【正文】 、 勞務服務合同，由業(yè)務部門擬定，由財務部審核，由酒店總經理或公司總經理審批。 借款及租賃合同，由財務部擬定并審查，由公司總經理審批。 保險合同，企業(yè)財產險、車輛全險、第三者責任險，由財務部審查，酒店總經理審核，公司總經理審批。員工工傷險及其他保險，由人事部跟進、財務部審查，酒店總經理或公司總經理審批。 采購合同，由采購部擬定并跟進，由業(yè)務部門審查，由財務部審核，由酒店總經理或公司總經理審批。 重要經濟合同或較復雜之經濟合同，由公司總經理授權，交由法律顧問審核。第十六條：采購合同的審批權限：合同總金額在50000以下的由酒店總經理審批。合同總金額在50000元以上的報集團公司審批。單位價值在5000元以上的設備合同報集團公司審批。第十七條：合同審查的內容法律顧問主要負責審查合同條款、合同內容的合法性、嚴密性、可行性，并提出參考意見。業(yè)務部門主要負責審查合同產品或服務的各項技術參數、技術標準或服務標準等是否符合要求。財務部門主要負責審查合同的價格和總金額、收付款條件、收付款方式、合同的嚴密性及合法性?？偨浝韺贤母黜椖繉彶樨撠?。第十八條：重要經濟合同需由公證處公證的，則需報公證處公證。需報政府主管部門備案的應報政府主管部門。第四章：合同的履行第十九條：合同依法訂立，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。第二十條：合同履行的標準，按合同條款和法律規(guī)定執(zhí)行。一般應以貨物交清、工程竣工驗收、價款結清、無遺漏手續(xù)為準。第二十一條：對收款單位或收款人與合同名稱不一致的，合同將不予履行。在合同履行過程中遇到困難的，應及時向公司領導匯報。第五章：合同的變更與解除第二十二條：變更或解除合同應依照合同的訂立流程經業(yè)務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和酒店總經理或公司總經理審核通過方可。第二十三條：屬本酒店變更或解除合同的，應通知合同對方協(xié)商、以書面形式達成協(xié)議，并按規(guī)定經審核后加蓋公章或合同專用章。第二十四條：由對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護酒店合法權益出發(fā)，從嚴控制，并訂立書面協(xié)議。第二十五條：酒店相關部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須及時向公司領導匯報，由公司領導決定并批示處理意見。變更或解除合同一律以書面形式確立，口頭形式一律不許。第二十六條：變更或解除合同的通知和回復應按公文要求收發(fā)，由對方簽收，簽收憑證作為合同組成部分交由合同保管人保管。變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分，與原合同有同等法律效力，納入本規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。第二十七條：因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責的以外，均應依法承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議中明確規(guī)定。第六章：合同的管理第二十八條：酒店所有經濟合同正本由財務部保管，附本或復印件由業(yè)務部門保管，重要經濟合同需由總經理辦公室簽發(fā)并備份。第二十九條：財務部和業(yè)務部門必須建立合同管理賬冊，按收到合同日期的順序逐筆登記。第三十條：合同管理部門設置合同專管人員負責合同的管理，不得隨意保管。第三十一條：酒店職能部門至財務部借閱合同，需經同意后辦理借閱手續(xù)。未辦理借閱手續(xù)的，合同不得拿離財務部。第三十二條：合同未經允許不得復印，確需復印的應遵得管理部門同意。第三十三條：已履行完畢之合同和已過期合同，各合同管理人員應定期清理、裝訂成冊，做好登記后歸檔管理。第七章：附則第三十四條：本管理規(guī)定自批準日起執(zhí)行。第三十五條：本管理規(guī)定由財務部負責解釋和修訂，修訂內容報集團公司審批。合同審簽流程圖律師審核集團公司審核總經理審核財務部審核業(yè)務部門審核 權限之上 重要合同 呈審 呈審 呈審 呈審 合同跟進部門 權限之內 簽署合同財務部跟進經濟業(yè)務、保管合同 保管合同 簽署合同 跟進業(yè)務 簽署合同第七篇：采購工作管理規(guī)定第一章：總則第一條：為搞好酒店的采購工作，規(guī)范采購操作程序，保障采購到質優(yōu)價廉的物品，保障酒店經營計劃的順利完成，防止一些不當行為的發(fā)生，制定本規(guī)定。第二條：采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店物品原則上均由采購部統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權，但一般不得自行采購。第三條：凡以酒店名義進行的采購業(yè)務，必須按此規(guī)定辦理。第二章：采購申請與審批第四條：凡酒店采購物資必須填寫采購申請單報批后采購，各部門必須根據實際經營情況合理確定采購物資種類和物資用量，對用量不大或使用頻率不高的物資，屬消耗品的應在合理使用范圍內申購，屬資產類的應尋找代替品或由酒店統(tǒng)一調配。第五條：物資的采購申請倉存物資，由倉庫管理員根據庫存實際情況提出補倉申請，填制“補倉采購申請單”報批。直撥物資，由各使用部門根據實際需要提出采購申請，填制“采購申請單”報批。廚房鮮活食品，由廚房根據實際用量和營業(yè)情況提出采購申請，填制“廚房采購單”報批?；I備期間各項物資的申購，由各使用部門提出采購申請，列采購清單報批。第六條：物資申購的審批程序補倉物資，采購申請單經成本會計審查，報財務經理、酒店總經理審批。直撥物資，由物資使用部門第一負責人審查，報財務經理、酒店總經理審批。 廚房鮮活食品，由行政總廚審查，報餐飲總監(jiān)審批。 特殊情況下的緊急采購，應先電話通知財務部經理、酒店總經理同意后采購，但事后必須及時補辦申購手續(xù)。 籌備期間各項物資，由物資使用部門第一負責人審查，報財務經理、酒店總經理審批。 各級審批人員休假或有其他公務暫時不能審批的，可由審批人員指定代批人員審批，特別重要采購事項應留審批人員親自審批。第七條：所有采購項目的申請要有計劃、提前填寫，要減少盲目，留有余地。 補倉物資采購項目應提前一周提出采購申請。 直撥物資采購項目應提前十天提出采購申請。 廚房鮮活食品采購項目應于每日下午提出采購申請，次日早上到貨。 批量大宗采購物資或重要物資，應至少提前一個月做好申購計劃。第八條：所有經審批后的采購申請單，申購部門必須及時送達采購部和相關管理部門。第九條：物資申購應注意的事項 直撥物資申購應注意的事項，申購前應先了解申購項目的使用頻率或使用量有多大；了解酒店其他部門是否有同類物品或有類似的物品，是否可用其他物品替代；了解倉庫是否有相同或相似的物資存?zhèn)}。 補倉物資申購應注意的事項，申購前應先了解申購項目的用量變化，所需部門的使用情況；了解季節(jié)性物資的使用情況；供應商的供貨周期等。 廚房鮮活食品申購應注意的事項，首先應了解廚房的庫存情況，當日耗用量，并對今后幾天的經營進行預測。嚴禁盲目申購，防止積壓造成浪費。第三章：采購項目擇商、確認和報價第十條：除“廚房采購申請單”以外的所有經審批的采購申請單報采購部后，由采購部主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應的采購員，由采購員具體負責申購項目的擇商、確認和報價。第十一條：廚房采購申請項目應選擇穩(wěn)定的供應商送貨，供應商每月至少應報價兩次，酒店根據報價核實采購價格。第十二條：大宗采購物資和重要物資要由采購主管親自督辦，選擇有實力、講信譽、供貨及時的供應商報價，并提供樣品和技術資料供酒店審閱。必要時可采用招標的形式擇商。供應商需提供的資料如下： 有效工商營業(yè)執(zhí)照復印件 企業(yè)組織機構代碼證復印件 有效稅務登記證復印件 生產經營許可證 產品合格證書或批次檢驗報告 產品技術資料 生產經營情況和成功案例以上資料需加蓋供應單位公章第十三條：采購人員收到采購申請單后應進行分類和歸納，對其中有疑問的內容應與主管和申購部門及時溝通，經確認無誤后尋找至少三家以上供應商進行業(yè)務洽談，經篩選確定三家供應商報價供上級審閱。第十四條：所有采購項目的擇商、報價，采購部必須在充分了解并掌握市場情況的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權了解所需物品價格并提出質疑。采購部在擇商報價中必須認真對待，使用部門也應主動與采購部協(xié)調配合，及時將自已掌握的供應商資料提供給采購部，以便采購部選擇質優(yōu)、價廉、服務好的供應商。第十五條：疑難采購項目和重要采購項目，采購部和使用部門必須充分協(xié)調，必要時共同看樣擇商。第十六條：酒店選擇供應商的標準，按公司正規(guī)、貨源充足、供貨及時、講求信譽、就近擇優(yōu)的原則選擇。同類物資在質量、性能等方面相同、價格相近的情況下不得舍近求遠。第四章：價格審核第十七條：食品原材料價格的審核，先由使用部門、采購部、財務部共同進行市場調查，再與供應商報價對比，經過使用部門、采購部、財務部共同討論后確定采購價并報總經理審批。第十八條：物料用品及低值易耗品價格的審核，由采購部提供三家供應商報價，經使用部門、財務部、采購部共同討論后確定采購價格并報總經理審批。第十九條：固定資產、大宗采購物資價格的審核，由采購部提供供應商有關資料、供應商報價，經財務部、采購部審核篩選確定至少三家供應商，由采購部、財務部、使用部門共同討論后確定采購價格并報總經理審批。必要時可通過招標形式確定采購價格。第五章：采購與驗收第二十條：采購項目經擇商、定價后采購員可自購或下定單通知供應商送貨，酒店原則上要求非急需物資盡量少用現(xiàn)金或不用現(xiàn)金購買，盡量選擇供應商送貨并采取月結的形式結算貨款，以減少資金占用、提高資金的使用效率。第二十一條：采購員自行外出采購的，應于申請到貨日前購回，并經驗收合格入庫。第二十二條：通知供應商送貨的，應要求供應商按訂單要求在規(guī)定的時間內將貨物送達酒店指定地點，并經驗收合格入庫。第二十三條：大宗物資和重要物資的采購，應與供應商簽定采購合同，并按要求、按質量、按時、按合同要求將貨物送達酒店指定地點，并經驗收入庫。第二十四條：購買時由于時間差異，供應商報價低于當時市場價格的，原則上按報價執(zhí)行；報價高于市場價格的，原則上按市價執(zhí)行。如雙方有異議時，可協(xié)商解決。第二十五條：無論是采購員自購貨物還是供應商送貨貨物，采購員必須第一時間通知倉管員驗收。倉管員憑審批有效的采購申請單或購貨合同驗貨，經點數、過稱、檢查質量等合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。第二十六條：凡不符合采購定單內容或質量達不到酒店要求的貨物一律拒收。第二十七條：貨物驗收合格后，采購員或供貨商應將發(fā)貨票或送貨單交與倉管員辦理驗收手續(xù)，開酒店物資驗收單給采購人員或供應商，采購人員或供應商憑收貨單和發(fā)貨票至財務部報賬。第二十八條：對技術要求較高的物資或貴重物資，各使用部門負責人或專業(yè)人員應共同驗收，并簽注驗收意見。第二十九條：貨物驗收過程中，倉管員或所需部門驗貨人員有權提出退貨要求。經確認貨物不符酒店要求或達不到酒店規(guī)定標準的，由采購部負責退貨。第三十條：對不能按期到貨的申購項目，采購員應及時與所需部門協(xié)商，尋求解決辦法，不能因貨物延遲交貨而影響正常工作。第六章：費用報銷第三十一條：采購費用報銷按酒店“費用報銷管理規(guī)定”執(zhí)行，對不符規(guī)定的不予報銷。第三十二條：費用報銷必須按程序填寫酒店“雜支報銷申請單”或“支票/匯票申請單”，將所有采購、收貨憑證附申請單后，呈各權責人員審批后辦理。第三十三條：采購人員的采購費用，必須在規(guī)定的時間內報賬，不得將當月采購費用留待下月報銷。第三十四條：報賬原始單據必須符合酒店“費用報銷管理規(guī)定”的要求，否則不予報銷。第七章：物資樣品庫的管理第三十五條：采購部應切實做好物資樣品的收集和樣品的管理，建立物資樣品管理庫，確保采購工作的順利開展和采購任務的順利完成。第三十六條：物資樣品的管理 物資樣品應設專用地方保管、建立樣品庫，由專人保管，采購部負責樣品的收集，樣品庫的整理。 物資樣品應分類別、分供應商、貼標簽進行管理，停用或不用物資之樣品應拍照存檔，將樣品清理出樣品庫，以減少空間占用。 存放在樣品庫之樣品作為采購物資的驗收標準，不得隨便更換，確須更換的應經采購部、成本控制部、使用部門共同確認后更換。第八章：供應商資料庫的管理第三十七條：采購部應切實做好供應商資料的管理工作，建立供應商資料庫，確保采購物資供應渠道暢通。第三十八條：供應商資料庫的管理供應商資料由采購部管理，建立資料管理庫，采購部按供應商類別分組擺放、貼標簽、編號進行管理。同類物品應至少保存兩家供應商。資料庫應按供貨商的送貨類別分組建立，標注“在用”、“暫用”或“停用”等備注信息。資料庫應建立電子文檔，電子文檔內容包括：供應商名稱、地址、供應物品類別或名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、信譽度、款項支付方式及備注信息等。電子文檔應每月打印一分交存檔備查。資料庫應定期更新，對已停用或不用之供應商應進行清理，對信譽不好之供應商應作特殊標記并逐步淘汰。第九章：附則第三十九條：本管理規(guī)定自審批日起執(zhí)行。第四十條：本管理規(guī)定由財務部解釋和修訂，修訂內容報總經理審批。第八篇：倉庫管理制度第一章：總則第一條：為做好酒店的庫存管理工作，加強庫房的安全管理與監(jiān)督，杜絕物資的積壓與浪費，減少資金占用，防止資金流失，制定本制度。第二條：倉庫是酒店物資的集散管理中心和管理中心，所有酒店物資必須經過倉庫驗收后使用，未經驗收的物資不得使用。第三條：倉庫管理員應經常與各物資使用部門進行溝通、協(xié)調，共同做好物資的補倉、庫存管理工作，確保酒店正常經營需要。第二章：倉庫管理原則第四條：倉庫管理人員必須按制度，有組織、有計劃地做好倉存物資