【正文】 門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明總裝部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。KPI3： 生產(chǎn)成本降低率計(jì)算公式（實(shí)際生產(chǎn)成本－計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本*100%。指標(biāo)說明（1）生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4： 廢品損失率計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明KPI5： 生產(chǎn)流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI6： 生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布生產(chǎn)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI7： 設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)計(jì)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)管理部制定。KPI8： 技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)計(jì)算公式經(jīng)過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明總裝部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9： 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明計(jì)劃產(chǎn)量包括月度計(jì)劃、期間變更計(jì)劃和臨時(shí)追加計(jì)劃。KPI10： 訂單延誤次數(shù)計(jì)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11： 產(chǎn)品質(zhì)量合格率計(jì)算公式（總產(chǎn)量不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明KPI12： 外審重大不合格項(xiàng)計(jì)算公式體系外審嚴(yán)重不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證）。KPI13： 安全管理綜合評(píng)價(jià)計(jì)算公式總裝部安全管理綜合評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）總裝部安全管理評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全檢查、安全檢查記錄、消防設(shè)施管理、安全知識(shí)培訓(xùn)等。（2）總裝部安全管理綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部編制。安全管理綜合評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）安全管理網(wǎng)絡(luò)30%沒有建立內(nèi)部安全管理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立了安全管理網(wǎng)絡(luò)，但運(yùn)行效果一般內(nèi)部安全管理網(wǎng)絡(luò)職責(zé)履行效果理想內(nèi)部安全管理網(wǎng)絡(luò)健全安全檢查30%基本上沒有開展安全檢查建立了內(nèi)部安全檢查制度，并按制度執(zhí)行內(nèi)部安全檢查執(zhí)行到位，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患通過安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)督促整改安全檢查記錄15%安全檢查記錄不全建立了安全檢查記錄臺(tái)帳，但記錄中存在問題安全檢查記錄臺(tái)帳齊全安全檢查記錄齊全，完全按照內(nèi)部安全管理需要記錄消防設(shè)施管理15%未按規(guī)定配置、檢查消防設(shè)施雖然按照規(guī)定檢查，但效果一般消防設(shè)施管理效果理想按規(guī)定檢查、更換消防設(shè)施，保證始終保持在完好狀態(tài)安全知識(shí)培訓(xùn)10%基本上沒有進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)對(duì)員工進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)，但不系統(tǒng)，效果一般建立了內(nèi)部安全、消防知識(shí)培訓(xùn)體系，效果良好嚴(yán)格按照“三級(jí)”安全教育對(duì)員工進(jìn)行教育，員工從未發(fā)生過違章操作的事件56 / 56第六部分：金龍車身2012～2013年公司級(jí)績(jī)效考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況（財(cái)務(wù)部填寫）企業(yè)管理部備注說明1銷售收入502利潤(rùn)50簽名總共2個(gè)指標(biāo)////第七部分：金龍車身各部門2012年季度KPI考核表一、企業(yè)管理部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)間/11月30日11月10日15超過11月30日11月10日～30日11月10日前0分 15分2專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率/80%90%10X＜80%80%≤X＜90%X≥ 90%0分每增加1%，得1分10分3各部門KPI達(dá)成率/80%90%50X＜80%80%≤X＜90%X≥ 90%0分每增加1%，得5分每增加1%，最大為65分4績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每提前一天，最大為20分5法律糾紛有效結(jié)案數(shù)/1/5X=0X≥10分5分6事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分總共6個(gè)指標(biāo)///////簽名//二、黨群工作部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間/11月30日11月1日5011月30日后～11月1日前0分每提前一天，每提前一天，最大為60分3內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時(shí)出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C層級(jí)及以上人員考核合格率/80%95%20X80%80%≤X＜95%X≥ 90%0分每增加1%，20分總共4個(gè)指標(biāo)////////簽名//三、人力資源部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每推遲一天，每提前一天，最大為20分3HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率/90%100%10X≤90%90%X≤100%0分每增加1%，得1分405～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)間/11月30日11月1日4011月30日后～11月1日前0分每推遲一天，每提前1天，最大為55分5培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率/90%95%15X90%90%≤X＜95%X≥ 95%0分每增加1%，得3分15分6招聘計(jì)劃達(dá)成率/90%95%15X90%90%≤X＜95%X≥ 95%0分每增加1%，得3分15分總共6個(gè)指標(biāo)////////簽名//四、資產(chǎn)管理部2012年季度KPI考核指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間/11月30日10月21日4011月30日后～10月20日前0分每提前1天，最大為50分3能源成本控制////4主要設(shè)備完好率/94%99%30X94%94%≤X＜99%X≥ 99%0分每增加1%，得6分30分5設(shè)備采購計(jì)劃達(dá)成率/90%95%25X90%90%≤X＜95%X≥ 95%0分每增加1%，得5分每增加1%，最大為30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//五、市場(chǎng)營(yíng)銷部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2年度銷售額/7300萬7510萬30X73007300≤X＜7510X≥75100分~30分每增加10萬，最大為40分3年度軍品銷售額/6700萬6860萬4X67006700≤X＜6860X≥68600分~4分4分，不加分4年度民品銷售額/600萬650萬6X600600≤X＜650X≥6500分~6分每增加10萬，不設(shè)上限5年度貨款回籠率/95%98%20X95%95%≤X＜98%X≥ 98%0分每增加1%，每增加1%，最大為30分6渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間////7顧客投訴次數(shù)/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顧客投訴有效整改率/80%100%15X80%80%≤X＜100%0分每增加1%，9定單延誤次數(shù)/0/5X0X=00分5分總共9個(gè)指標(biāo)////////簽名//六、財(cái)務(wù)投資部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)間/12月31日12月1日3012月31日后12. 1—12月1日前0分每推遲1天，扣1分每提前一天，最大為45分3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率/95%100%15X95%95%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得3分15分4財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)/良好優(yōu)異20差一般良好0分10分20分5融資額/4700萬5000萬30X47004700≤X＜5000X≥50000分～30分30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//七、技術(shù)發(fā)展部2012年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情況經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)管理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X0X=0取消部門季度考核資格5分2產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間/12月31日12月1日5012月31日后12. 1~12月1日前0分每推遲1天，每提前一天，最大為60分3新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)/4825X44≤X＜8X≥80分每增加1個(gè)，每增加1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)3分，