【正文】 送財務和藥品會計，藥庫或藥房各一聯(lián)作為記帳依據(jù)，并進行相應的帳務處理。（3）藥品報損應嚴格辦理藥品報損手續(xù)A、對自然損耗和破損的藥品，如中藥的粉末、翻曬等造成的損耗和運輸途中的破損，要通過計量核實，經(jīng)有關人員簽證，領導批準，方可辦理報損手續(xù)。B、對變質(zhì)、過期失效藥品報損，首先要查明原因，經(jīng)有關部門或人員核實后，報領導審批后，方可辦理報損手續(xù)。C、所有報損藥品，必須填制“流動資產(chǎn)報損單”，按規(guī)定的審批程序?qū)徟螅纯剖邑撠熑恕⒑灦ㄈ?、財務主管的意見和院領導批示）進行監(jiān)毀和有關帳務處理。（4）對有效期藥品管理，藥庫采取黑板掛牌方式，將近期藥品（半年內(nèi)）編制一覽表，隨時了解近期（某個月）失效藥品，藥房三個月以上失效期藥品，應及時報告藥劑科負責人處理。（三）高值耗材、植入性材料管理制度高值耗材、植入性材料是指植入性醫(yī)療器械、介入性醫(yī)療器械、美容填充產(chǎn)品等較長時間進入人體深在組織的產(chǎn)品。包含：骨科植入、填充材料(各種接骨扳、髓內(nèi)釘、人工關節(jié)、脊柱內(nèi)固定器械、記憶合金、人工骨等；)，各種填充材料(乳房填充材料、人工鼻梁、眼內(nèi)填充材料等)，各種支架(血管支架、前列腺支架、膽道支架、食道支架、栓塞器材等)，其他植入材料(各種吻合器、人工晶體、疝修補片、人工血管、心臟起搏器、人工瓣膜等)。對于衛(wèi)生部集中招標的高值耗材、植入性材料的選用必須在《衛(wèi)生部全國高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄》內(nèi)選用。對于郴州市集中招標的高值耗材、植入性材料的選用必須在《郴州市醫(yī)用材料集中招標中標目錄》中我院選用品種內(nèi)選用。原則上只采購招標產(chǎn)品，非招標產(chǎn)品不予采購。臨床確需且未列入集中招標范圍內(nèi)的醫(yī)療器械高值材料，經(jīng)分管領導同意并經(jīng)申請審批后，由設備科從經(jīng)認定的供貨商，按議價程序采購，議價由申購方、供貨商、設備科三方共同進行，并嚴格執(zhí)行醫(yī)療器械管理制度并履行質(zhì)量驗收手續(xù)。由設備科對高值耗材、植入性材料供貨商及產(chǎn)品資質(zhì)，按《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》的有關規(guī)定進行審核，查驗《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《醫(yī)療器械注冊證》及其附件《醫(yī)療器械注冊登記表》，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)法定代表人委托授權(quán)書，及銷售人員的身份證件，并將所有相關證件復印件存檔備查。高值耗材、植入性材料只能從具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》的生產(chǎn)企業(yè)或具有《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的經(jīng)營企業(yè)購置，所有擬購置的高值耗材、植入性材料都必須有國家藥品監(jiān)督管理局審批的有效注冊證，否則禁止購買。臨床科室憑經(jīng)審批的《高值耗材、植入性材料使用審批表》向設備科申請。采購員對經(jīng)審批的項目按招標合同進行采購，在購置過程中嚴格依照法律法規(guī)審核證件并將相關資料收集匯總備案備查，《高值耗材、植入性材料使用審批表》同患者的《高值耗材、植入醫(yī)療器械使用驗收登記表》一并保存。訂購的高值耗材、植入性材料到貨后，由采購員與保管員辦理產(chǎn)品交接和驗收入庫手續(xù)，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀質(zhì)量、包裝及規(guī)定的包裝標識(即注冊證書編號、產(chǎn)品批注文號)、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)單位、型號及規(guī)格、合格證等，無菌類高風險器械耗材還要查看滅菌批號和滅菌失效期、進口產(chǎn)品必須有中文標識。由保管員對產(chǎn)品的編號和條碼進行登記，登記后同患者的《高值耗材、植入性材料使用審批表》、《高值耗材、植入醫(yī)療器械使用驗收登記表》一并保存。8．驗收合格入庫的器械，由保管員辦理相關手續(xù)并通知申購科室領用，以保證診療活動的順利開展。對于驗收不合格的貨物，采購員要及時辦理退換貨的事宜，同時通知申購科室，以便協(xié)調(diào)相關事宜。高值耗材、植入性材料采購流程圖臨床科室根據(jù)患者病情在科室內(nèi)部經(jīng)病例分析討論確認后方可提出申請，并填寫《高值耗材、植入性材料使用審批表》。按照相應的授權(quán)審批程序進行審批采購員按經(jīng)審批的《高值耗材、植入性材料使用審批表》所列產(chǎn)品，和招標合同聯(lián)系相應供貨商進行采購。到貨后，由采購員與保管員辦理產(chǎn)品交接和驗收手續(xù)并對產(chǎn)品的編號和條碼進行登記。驗收合格入庫的產(chǎn)品， 驗收不合格的貨物，由 由保管員辦理相關入出 設備科辦理退換貨的事宜 手續(xù)并通知申請科室領用。（四）勞保用品發(fā)放制度為了加強勞動保護，創(chuàng)造良好的工作條件，保障職工身心健康，特制定勞保用品發(fā)放規(guī)定如下：一、工作服（的確良）：三年兩件，一次領取，交舊換新。二、工作帽：一年一領。三、口罩：一年四個。四、雨鞋：按工作環(huán)境和需要核發(fā)，三年一雙交舊領新。五、勞保皮鞋：三年一雙，交舊換新。六、絕緣鞋：電工用三年一雙，交舊領新。七、防寒棉鞋：三年一雙，交舊領新。八、雨衣：四年一件，交舊領新。九、手套：鍋爐工每月兩雙，其它確需要的酌情發(fā)給。十、防護鏡：每付價格控制在15元以內(nèi)，三年一付，交舊領新，提前損壞，按使用年限折價自負原價的50%。十一、肥皂：醫(yī)護、醫(yī)技人員工作服由洗衣工洗的科室，每人每月半條（手術室酌定）。工作服自理的后勤、行政、財務人員每人每月一條，鍋爐工、煎藥房，每人每月兩條。十二、洗衣粉：衛(wèi)生員每月250克，科室按病床計算，每季度20張病床一公斤。非臨床科室根據(jù)需要酌情發(fā)給。十三、草帽：在野外時間較多的人員，每年發(fā)一頂。十四、毛巾：每人一年半條推算。低于一條基數(shù)的發(fā)一條。十五、本規(guī)定未盡事宜，根據(jù)實際情況處理。（五）印刷品的管理規(guī)定為了加強對印刷品的管理，保障醫(yī)療及辦公的需要，特作如下規(guī)定：一、先報計劃：凡需印刷印刷品時，辦公用品由院辦公室主任造計劃；黨委辦公用品由黨委辦主任造計劃；醫(yī)療用的，由醫(yī)務辦主任造計劃；后勤用的由后勤股長造計劃；財務科用的由財務科長造計劃。根據(jù)歷年用量情況，一般保障用一年左右的計劃數(shù)量，特殊小宗用品酌定。經(jīng)主管院長審批后方可印刷。二、新印品種，經(jīng)主管院長審定后，根據(jù)需要印刷。重印品種應先找財產(chǎn)會計查實庫存量后再按需要多少后再印刷。三、驗收入庫制度：凡印刷品到貨后，按照合同的要求、數(shù)量仔細核對無誤后方可入庫，再付款。未經(jīng)主管院長審批的印刷品不得驗收入庫，其責任由當事人負責。四、印刷品審批前，必須填寫申請印刷品三聯(lián)單，寫清品名、需用量、庫存量、申請印刷量等項目。經(jīng)審批后，方可印刷。九、固定資產(chǎn)管理制度（一）醫(yī)療器械管理制度根據(jù)《湖南省衛(wèi)生廳關于下發(fā)（醫(yī)療器械、儀器設備管理辦法的通知）》精神結(jié)合我院具體情況，經(jīng)討論作如下規(guī)定：總則醫(yī)療器械、儀器設備是開展醫(yī)療、預防、教學、科研、藥檢等項工作的物質(zhì)基礎，也是衛(wèi)生事業(yè)建設的重要組成部份，醫(yī)療器械管理是衛(wèi)生管理工作的一個重要方面，合理裝備、科學管理能提高設備完好率，充分發(fā)揮經(jīng)濟效益，更好地為醫(yī)療服務。購置、驗收、領發(fā)、管理、使用、維修和報廢工作（1）購置各科室需要添置醫(yī)療器械800元以上者，需科室負責人填寫醫(yī)療器械購置申請單，科室負責人簽字報設備科、院長審批后由采購人員購置，醫(yī)療低值易耗品購置前，由科室填寫計劃登記，經(jīng)批準后采購。（2）驗收采購或上級撥發(fā)的醫(yī)療器械儀器，到貨后，藥械管理員在一周以內(nèi)進行驗收（必要時邀請有關技術人員參加），填寫好驗收單，如發(fā)現(xiàn)不合格或有缺損應在一個月內(nèi)與有關單位聯(lián)系補發(fā)或退貨，驗收合格者方能入庫發(fā)放。（3）領用凡屬各科室申請購置的醫(yī)療器械，貨到驗收合格后，由藥械管理員通知該科室，科室負責人到藥械會計處領取調(diào)撥單到庫房領貨?？剖邑撠熑顺挚剖移餍档怯泝院退幮倒芾韱T一起填寫卡片（兩份），雙方簽名，以示負責。凡屬上級裝備的醫(yī)療器械，必須寫領條、取回調(diào)撥單，交財會和藥械會計入帳，由醫(yī)務辦、院長批準后，方能按制度手續(xù)分發(fā)到科室。（4）管理醫(yī)療器械管理工作，實行責任制，專人管理，每個科室指定一專人負責，醫(yī)院由設備科負責，建立管理制度，帳目卡片、檔案等。凡單價為1000元以上的醫(yī)療器械和500元以上的精密光學儀器，需建立器械檔案，其中包括說明書、技術資料、操作規(guī)程、“專管共用”設備使用記錄、檢修記錄和驗收報告等資料；500元以上者建立卡片，包括品名、單價、產(chǎn)地、進貨日期、使用單位簽名蓋章；五十元以上的通用設備有登記卡。凡發(fā)給個人保管的儀器、器械（如聽診器、眼底鏡、照相機、音響設備、聽診鐘）由醫(yī)務辦造冊登記，離院時必須上交，否則，要照價賠償。（5）使用醫(yī)療器械使用人員必須了解儀器設備的結(jié)構(gòu)、性能、使用方法和注意事項。使用中嚴格遵守操作規(guī)程，大型器械的使用人員要經(jīng)過專門訓練，熟悉本專業(yè)知識，經(jīng)考核合格后，方可上機操作。（6）維修、保養(yǎng)定期進行全面的保養(yǎng)性維修檢查，每年最低不得少于一次，維修組經(jīng)?；蚨ㄆ冢吭乱淮危┫驴剖伊私馄餍?、儀器使用保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)故障及時修理。凡需院外或外地修理器械均需由科室負責人填寫修理申請單，報設備科，由院長審批，由醫(yī)院統(tǒng)一聯(lián)系安排修理或維修組人員送修，驗收合格后方交該科室使用。維修儀器時若需要更換零配件，由維修人員及有關科室主任填寫申請單，經(jīng)業(yè)務院長審批后方可購買；應交舊換新，行交舊換新手續(xù)后，經(jīng)業(yè)務院長簽字后，零配件的發(fā)票方能報銷。（7）報廢處理醫(yī)療器械或其零配件因使用日久，不符合技術指標或產(chǎn)品質(zhì)量低劣等原因形成的損壞，已無法修復或無修復價值者，可辦理報廢手續(xù)，使用科室必須認真填寫《醫(yī)療器械報廢鑒定審批表》，并注明新機或零配件，報設備科、院長審批（必要時請專門人員鑒定）或報上級有關部門批準后，憑報廢審批表，將報廢的器械或零配件如數(shù)上交醫(yī)院廢舊倉庫，業(yè)務院長驗收簽字后，方能沖銷固定資產(chǎn)。醫(yī)療低值易耗品，除紙類、試劑、手套、油布、縫線、試管、吸管以外，凡金屬制品和注射器等單價在50元以上的均該交舊領新。附：報廢批準權(quán)限：3000元以內(nèi)，院長批準；300010000元由區(qū)衛(wèi)生局批準；10000元以上的報市衛(wèi)生局及國有資產(chǎn)管理局批準。3000元以上報區(qū)財政局備案。檢查評比和罰款全院每年進行一到兩次大檢查，科室每三個月檢查一次。對愛護器械，器械使用率達到100%，完好率95%以上的科室或個人年終給予適當獎勵。凡因保養(yǎng)、維修不善或違反操作規(guī)程而造成器械損壞者，視情節(jié)對使用科室或個人分別處以扣發(fā)資金、罰款（由于失職造成器械損壞者按醫(yī)院制度賠償）以至紀律處分，對損失嚴重的要追究責任，同時，將處理情況上報有關部門。（二）光學儀器管理制度放置地點，應保持通風干燥或放置干燥劑，罩有專用布套，嚴防塵土生霉污染，影響儀器性能和效果。不得在日光下曝曬，以防金屬與玻璃或玻璃與玻璃結(jié)合處由于吸熱性能與膨脹系數(shù)不同而使樹脂粘合處脫落。光學玻璃質(zhì)料較軟，防止用硬性材料擦拭和碰撞，一般用試鏡紙擦拭，如果污染油漬時，可用二甲苯或無水醇擦拭，不應按圓周方向擦拭。貯存地點，不能存放揮發(fā)性藥品與腐蝕性藥品的地方，以防損壞與生銹。有高度靈敏及準確性的光學器材，不得隨便拆卸。（三）電子管儀器管理制度儀器及其附件有專人保管，有固定位置，定期檢查，防潮防塵，上機械油等。儀器使用完后，各種附件、電纜、導線放回原位，防止接觸水、鹽及腐蝕氣體和物品，經(jīng)常保持各種傳感器的清潔，用后要清潔污垢。如儀器發(fā)生故障，不懂機器構(gòu)造原理者，不準隨便拆卸，應由專門技術人員檢修，檢修前應報上級后方準進行。經(jīng)維修檢查后，確系無法修復，要報廢的必須按級次權(quán)限審批。（四）大型設備管理制度大型設備管理工作制度A、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需的大型設備，均由藥械科統(tǒng)一負責采購、調(diào)配、供應、管理和維修。B、大型設備由藥械科根據(jù)各科采購計劃編制醫(yī)院采購計劃，報院長批準后執(zhí)行，并應會同有關科室人員進行采購，履行嚴格的出入手續(xù)。C、購入或調(diào)入的國內(nèi)外大型醫(yī)療設備，應由院領導和有關人員參加驗收，然后入庫上機立卡，建立設備技術檔案，與有關科室制定領取、使用、管理制度，如發(fā)現(xiàn)問題必要時與有關部門聯(lián)系按規(guī)定進行處理（包括辦理索賠）。D、大型設備按《醫(yī)院器械管理辦法》落實保管，做到帳物相符，并由專人負責，定期維修保養(yǎng)。E、失去效能的各種醫(yī)療器械，要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)，大型設備的報廢、破損、變價轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，由科室填寫申請單，經(jīng)藥械科組織有關人員審核認定報院領導或上級主管部門批準。F、各科需要維修的大型設備，應填寫修理申請書，送維修人員維修，平時維修人員應經(jīng)常深入科室進行檢修。大型設備購置申請審批制度A、大型設備的購置，原則上由院領導根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃而定。B、大型設備的購置，由使用科室填寫申請報告交藥械科、設備科組織有關人員進行可行性論證（書面材料），再呈報院長辦公會研究決定。C、未履行審批程序的計劃，任何科室和個人不得擅自采購大型設備。大型設備采購制度A、嚴格執(zhí)行國家有關《醫(yī)療器械管理條例》等法律法規(guī)，確保購進的大型設備安全有效，質(zhì)量可靠。B、以銷定進，以質(zhì)量作為采購的重要依據(jù)，嚴格履行采購審批程序，大型設備的購進由院領導組織有關人員采購。凡購入的大型設備必須符合質(zhì)量標準，從合法的經(jīng)銷單位購進，嚴禁以非法渠道購入。C、大型設備的購進，政府規(guī)定要進行政府采購、招標的，必要按政府的規(guī)定辦理。D、供應商的選擇，原則上由院領導確定，一經(jīng)確定盡可能減少變更，如需變更須經(jīng)院領導會同有關人員對其質(zhì)量體系進行評估。E、依法簽訂購置合同，除按《經(jīng)濟合同法》辦理外，必須注明質(zhì)量條款、法定質(zhì)量標準、負責期、包裝要求、到貨日期等。采購人員及時做好購進記錄，經(jīng)常了解供應商的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，嚴肅采購紀律，采購過程必須二人以上參加。大型設備驗收調(diào)試制度A、大型設備必須供方來人，會同院領導及有關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括外觀驗收和質(zhì)量驗收，以合同為依據(jù)檢查外觀包裝、型號標識與貨物憑證合同是否相符，核對裝箱配件，易耗件是否齊全。驗明注冊證、合格證、說明書等證件及資料是否正確有效，與現(xiàn)行的標準是否一致。B、如發(fā)現(xiàn)證件不全，不符合質(zhì)量標準，或違背合同協(xié)議，應拒絕驗收，并由主辦人聯(lián)系退貨、索賠等有關事宜。C、驗收一次性無菌大型設備時，應逐批填寫好購進記錄，購進記錄必須真實完整，有兩人以上簽字方可入庫