【正文】 送財(cái)務(wù)和藥品會(huì)計(jì)，藥庫或藥房各一聯(lián)作為記帳依據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。（3）藥品報(bào)損應(yīng)嚴(yán)格辦理藥品報(bào)損手續(xù)A、對(duì)自然損耗和破損的藥品，如中藥的粉末、翻曬等造成的損耗和運(yùn)輸途中的破損，要通過計(jì)量核實(shí)，經(jīng)有關(guān)人員簽證，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)損手續(xù)。B、對(duì)變質(zhì)、過期失效藥品報(bào)損，首先要查明原因，經(jīng)有關(guān)部門或人員核實(shí)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理報(bào)損手續(xù)。C、所有報(bào)損藥品，必須填制“流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)損單”，按規(guī)定的審批程序?qū)徟螅纯剖邑?fù)責(zé)人、簽定人、財(cái)務(wù)主管的意見和院領(lǐng)導(dǎo)批示）進(jìn)行監(jiān)毀和有關(guān)帳務(wù)處理。（4）對(duì)有效期藥品管理，藥庫采取黑板掛牌方式，將近期藥品（半年內(nèi)）編制一覽表，隨時(shí)了解近期（某個(gè)月）失效藥品，藥房三個(gè)月以上失效期藥品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告藥劑科負(fù)責(zé)人處理。（三）高值耗材、植入性材料管理制度高值耗材、植入性材料是指植入性醫(yī)療器械、介入性醫(yī)療器械、美容填充產(chǎn)品等較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)入人體深在組織的產(chǎn)品。包含：骨科植入、填充材料(各種接骨扳、髓內(nèi)釘、人工關(guān)節(jié)、脊柱內(nèi)固定器械、記憶合金、人工骨等；)，各種填充材料(乳房填充材料、人工鼻梁、眼內(nèi)填充材料等)，各種支架(血管支架、前列腺支架、膽道支架、食道支架、栓塞器材等)，其他植入材料(各種吻合器、人工晶體、疝修補(bǔ)片、人工血管、心臟起搏器、人工瓣膜等)。對(duì)于衛(wèi)生部集中招標(biāo)的高值耗材、植入性材料的選用必須在《衛(wèi)生部全國(guó)高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)目錄》內(nèi)選用。對(duì)于郴州市集中招標(biāo)的高值耗材、植入性材料的選用必須在《郴州市醫(yī)用材料集中招標(biāo)中標(biāo)目錄》中我院選用品種內(nèi)選用。原則上只采購招標(biāo)產(chǎn)品，非招標(biāo)產(chǎn)品不予采購。臨床確需且未列入集中招標(biāo)范圍內(nèi)的醫(yī)療器械高值材料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)申請(qǐng)審批后，由設(shè)備科從經(jīng)認(rèn)定的供貨商，按議價(jià)程序采購，議價(jià)由申購方、供貨商、設(shè)備科三方共同進(jìn)行，并嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療器械管理制度并履行質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)。由設(shè)備科對(duì)高值耗材、植入性材料供貨商及產(chǎn)品資質(zhì)，按《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，查驗(yàn)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》及其附件《醫(yī)療器械注冊(cè)登記表》，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)法定代表人委托授權(quán)書，及銷售人員的身份證件，并將所有相關(guān)證件復(fù)印件存檔備查。高值耗材、植入性材料只能從具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》的生產(chǎn)企業(yè)或具有《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的經(jīng)營(yíng)企業(yè)購置，所有擬購置的高值耗材、植入性材料都必須有國(guó)家藥品監(jiān)督管理局審批的有效注冊(cè)證，否則禁止購買。臨床科室憑經(jīng)審批的《高值耗材、植入性材料使用審批表》向設(shè)備科申請(qǐng)。采購員對(duì)經(jīng)審批的項(xiàng)目按招標(biāo)合同進(jìn)行采購，在購置過程中嚴(yán)格依照法律法規(guī)審核證件并將相關(guān)資料收集匯總備案?jìng)洳?，《高值耗材、植入性材料使用審批表》同患者的《高值耗材、植入醫(yī)療器械使用驗(yàn)收登記表》一并保存。訂購的高值耗材、植入性材料到貨后，由采購員與保管員辦理產(chǎn)品交接和驗(yàn)收入庫手續(xù)，驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀質(zhì)量、包裝及規(guī)定的包裝標(biāo)識(shí)(即注冊(cè)證書編號(hào)、產(chǎn)品批注文號(hào))、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)單位、型號(hào)及規(guī)格、合格證等，無菌類高風(fēng)險(xiǎn)器械耗材還要查看滅菌批號(hào)和滅菌失效期、進(jìn)口產(chǎn)品必須有中文標(biāo)識(shí)。由保管員對(duì)產(chǎn)品的編號(hào)和條碼進(jìn)行登記，登記后同患者的《高值耗材、植入性材料使用審批表》、《高值耗材、植入醫(yī)療器械使用驗(yàn)收登記表》一并保存。8．驗(yàn)收合格入庫的器械，由保管員辦理相關(guān)手續(xù)并通知申購科室領(lǐng)用，以保證診療活動(dòng)的順利開展。對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物，采購員要及時(shí)辦理退換貨的事宜，同時(shí)通知申購科室，以便協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。高值耗材、植入性材料采購流程圖臨床科室根據(jù)患者病情在科室內(nèi)部經(jīng)病例分析討論確認(rèn)后方可提出申請(qǐng)，并填寫《高值耗材、植入性材料使用審批表》。按照相應(yīng)的授權(quán)審批程序進(jìn)行審批采購員按經(jīng)審批的《高值耗材、植入性材料使用審批表》所列產(chǎn)品，和招標(biāo)合同聯(lián)系相應(yīng)供貨商進(jìn)行采購。到貨后，由采購員與保管員辦理產(chǎn)品交接和驗(yàn)收手續(xù)并對(duì)產(chǎn)品的編號(hào)和條碼進(jìn)行登記。驗(yàn)收合格入庫的產(chǎn)品， 驗(yàn)收不合格的貨物，由 由保管員辦理相關(guān)入出 設(shè)備科辦理退換貨的事宜 手續(xù)并通知申請(qǐng)科室領(lǐng)用。（四）勞保用品發(fā)放制度為了加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，創(chuàng)造良好的工作條件，保障職工身心健康，特制定勞保用品發(fā)放規(guī)定如下：一、工作服（的確良）：三年兩件，一次領(lǐng)取，交舊換新。二、工作帽：一年一領(lǐng)。三、口罩：一年四個(gè)。四、雨鞋：按工作環(huán)境和需要核發(fā)，三年一雙交舊領(lǐng)新。五、勞保皮鞋：三年一雙，交舊換新。六、絕緣鞋：電工用三年一雙，交舊領(lǐng)新。七、防寒棉鞋：三年一雙，交舊領(lǐng)新。八、雨衣：四年一件，交舊領(lǐng)新。九、手套：鍋爐工每月兩雙，其它確需要的酌情發(fā)給。十、防護(hù)鏡：每付價(jià)格控制在15元以內(nèi)，三年一付，交舊領(lǐng)新，提前損壞，按使用年限折價(jià)自負(fù)原價(jià)的50%。十一、肥皂：醫(yī)護(hù)、醫(yī)技人員工作服由洗衣工洗的科室，每人每月半條（手術(shù)室酌定）。工作服自理的后勤、行政、財(cái)務(wù)人員每人每月一條，鍋爐工、煎藥房，每人每月兩條。十二、洗衣粉：衛(wèi)生員每月250克，科室按病床計(jì)算，每季度20張病床一公斤。非臨床科室根據(jù)需要酌情發(fā)給。十三、草帽：在野外時(shí)間較多的人員，每年發(fā)一頂。十四、毛巾：每人一年半條推算。低于一條基數(shù)的發(fā)一條。十五、本規(guī)定未盡事宜，根據(jù)實(shí)際情況處理。（五）印刷品的管理規(guī)定為了加強(qiáng)對(duì)印刷品的管理，保障醫(yī)療及辦公的需要，特作如下規(guī)定：一、先報(bào)計(jì)劃：凡需印刷印刷品時(shí)，辦公用品由院辦公室主任造計(jì)劃；黨委辦公用品由黨委辦主任造計(jì)劃；醫(yī)療用的，由醫(yī)務(wù)辦主任造計(jì)劃；后勤用的由后勤股長(zhǎng)造計(jì)劃；財(cái)務(wù)科用的由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)造計(jì)劃。根據(jù)歷年用量情況，一般保障用一年左右的計(jì)劃數(shù)量，特殊小宗用品酌定。經(jīng)主管院長(zhǎng)審批后方可印刷。二、新印品種，經(jīng)主管院長(zhǎng)審定后，根據(jù)需要印刷。重印品種應(yīng)先找財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)查實(shí)庫存量后再按需要多少后再印刷。三、驗(yàn)收入庫制度：凡印刷品到貨后，按照合同的要求、數(shù)量仔細(xì)核對(duì)無誤后方可入庫，再付款。未經(jīng)主管院長(zhǎng)審批的印刷品不得驗(yàn)收入庫，其責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。四、印刷品審批前，必須填寫申請(qǐng)印刷品三聯(lián)單，寫清品名、需用量、庫存量、申請(qǐng)印刷量等項(xiàng)目。經(jīng)審批后，方可印刷。九、固定資產(chǎn)管理制度（一）醫(yī)療器械管理制度根據(jù)《湖南省衛(wèi)生廳關(guān)于下發(fā)（醫(yī)療器械、儀器設(shè)備管理辦法的通知）》精神結(jié)合我院具體情況，經(jīng)討論作如下規(guī)定：總則醫(yī)療器械、儀器設(shè)備是開展醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、藥檢等項(xiàng)工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)的重要組成部份，醫(yī)療器械管理是衛(wèi)生管理工作的一個(gè)重要方面，合理裝備、科學(xué)管理能提高設(shè)備完好率，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，更好地為醫(yī)療服務(wù)。購置、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、管理、使用、維修和報(bào)廢工作（1）購置各科室需要添置醫(yī)療器械800元以上者，需科室負(fù)責(zé)人填寫醫(yī)療器械購置申請(qǐng)單，科室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)設(shè)備科、院長(zhǎng)審批后由采購人員購置，醫(yī)療低值易耗品購置前，由科室填寫計(jì)劃登記，經(jīng)批準(zhǔn)后采購。（2）驗(yàn)收采購或上級(jí)撥發(fā)的醫(yī)療器械儀器，到貨后，藥械管理員在一周以內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收（必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員參加），填寫好驗(yàn)收單，如發(fā)現(xiàn)不合格或有缺損應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)與有關(guān)單位聯(lián)系補(bǔ)發(fā)或退貨，驗(yàn)收合格者方能入庫發(fā)放。（3）領(lǐng)用凡屬各科室申請(qǐng)購置的醫(yī)療器械，貨到驗(yàn)收合格后，由藥械管理員通知該科室，科室負(fù)責(zé)人到藥械會(huì)計(jì)處領(lǐng)取調(diào)撥單到庫房領(lǐng)貨?？剖邑?fù)責(zé)人持科室器械登記冊(cè)和藥械管理員一起填寫卡片（兩份），雙方簽名，以示負(fù)責(zé)。凡屬上級(jí)裝備的醫(yī)療器械，必須寫領(lǐng)條、取回調(diào)撥單，交財(cái)會(huì)和藥械會(huì)計(jì)入帳，由醫(yī)務(wù)辦、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方能按制度手續(xù)分發(fā)到科室。（4）管理醫(yī)療器械管理工作，實(shí)行責(zé)任制，專人管理，每個(gè)科室指定一專人負(fù)責(zé)，醫(yī)院由設(shè)備科負(fù)責(zé)，建立管理制度，帳目卡片、檔案等。凡單價(jià)為1000元以上的醫(yī)療器械和500元以上的精密光學(xué)儀器，需建立器械檔案，其中包括說明書、技術(shù)資料、操作規(guī)程、“專管共用”設(shè)備使用記錄、檢修記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料；500元以上者建立卡片，包括品名、單價(jià)、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、使用單位簽名蓋章；五十元以上的通用設(shè)備有登記卡。凡發(fā)給個(gè)人保管的儀器、器械（如聽診器、眼底鏡、照相機(jī)、音響設(shè)備、聽診鐘）由醫(yī)務(wù)辦造冊(cè)登記，離院時(shí)必須上交，否則，要照價(jià)賠償。（5）使用醫(yī)療器械使用人員必須了解儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用方法和注意事項(xiàng)。使用中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，大型器械的使用人員要經(jīng)過專門訓(xùn)練，熟悉本專業(yè)知識(shí)，經(jīng)考核合格后，方可上機(jī)操作。（6）維修、保養(yǎng)定期進(jìn)行全面的保養(yǎng)性維修檢查，每年最低不得少于一次，維修組經(jīng)?；蚨ㄆ冢吭乱淮危┫驴剖伊私馄餍怠x器使用保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修理。凡需院外或外地修理器械均需由科室負(fù)責(zé)人填寫修理申請(qǐng)單，報(bào)設(shè)備科，由院長(zhǎng)審批，由醫(yī)院統(tǒng)一聯(lián)系安排修理或維修組人員送修，驗(yàn)收合格后方交該科室使用。維修儀器時(shí)若需要更換零配件，由維修人員及有關(guān)科室主任填寫申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)院長(zhǎng)審批后方可購買；應(yīng)交舊換新，行交舊換新手續(xù)后，經(jīng)業(yè)務(wù)院長(zhǎng)簽字后，零配件的發(fā)票方能報(bào)銷。（7）報(bào)廢處理醫(yī)療器械或其零配件因使用日久，不符合技術(shù)指標(biāo)或產(chǎn)品質(zhì)量低劣等原因形成的損壞，已無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值者，可辦理報(bào)廢手續(xù)，使用科室必須認(rèn)真填寫《醫(yī)療器械報(bào)廢鑒定審批表》，并注明新機(jī)或零配件，報(bào)設(shè)備科、院長(zhǎng)審批（必要時(shí)請(qǐng)專門人員鑒定）或報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，憑報(bào)廢審批表，將報(bào)廢的器械或零配件如數(shù)上交醫(yī)院廢舊倉庫，業(yè)務(wù)院長(zhǎng)驗(yàn)收簽字后，方能沖銷固定資產(chǎn)。醫(yī)療低值易耗品，除紙類、試劑、手套、油布、縫線、試管、吸管以外，凡金屬制品和注射器等單價(jià)在50元以上的均該交舊領(lǐng)新。附：報(bào)廢批準(zhǔn)權(quán)限：3000元以內(nèi)，院長(zhǎng)批準(zhǔn)；300010000元由區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)；10000元以上的報(bào)市衛(wèi)生局及國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)。3000元以上報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。檢查評(píng)比和罰款全院每年進(jìn)行一到兩次大檢查，科室每三個(gè)月檢查一次。對(duì)愛護(hù)器械，器械使用率達(dá)到100%，完好率95%以上的科室或個(gè)人年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。凡因保養(yǎng)、維修不善或違反操作規(guī)程而造成器械損壞者，視情節(jié)對(duì)使用科室或個(gè)人分別處以扣發(fā)資金、罰款（由于失職造成器械損壞者按醫(yī)院制度賠償）以至紀(jì)律處分，對(duì)損失嚴(yán)重的要追究責(zé)任，同時(shí)，將處理情況上報(bào)有關(guān)部門。（二）光學(xué)儀器管理制度放置地點(diǎn)，應(yīng)保持通風(fēng)干燥或放置干燥劑，罩有專用布套，嚴(yán)防塵土生霉污染，影響儀器性能和效果。不得在日光下曝曬，以防金屬與玻璃或玻璃與玻璃結(jié)合處由于吸熱性能與膨脹系數(shù)不同而使樹脂粘合處脫落。光學(xué)玻璃質(zhì)料較軟，防止用硬性材料擦拭和碰撞，一般用試鏡紙擦拭，如果污染油漬時(shí)，可用二甲苯或無水醇擦拭，不應(yīng)按圓周方向擦拭。貯存地點(diǎn)，不能存放揮發(fā)性藥品與腐蝕性藥品的地方，以防損壞與生銹。有高度靈敏及準(zhǔn)確性的光學(xué)器材，不得隨便拆卸。（三）電子管儀器管理制度儀器及其附件有專人保管，有固定位置，定期檢查，防潮防塵，上機(jī)械油等。儀器使用完后，各種附件、電纜、導(dǎo)線放回原位，防止接觸水、鹽及腐蝕氣體和物品，經(jīng)常保持各種傳感器的清潔，用后要清潔污垢。如儀器發(fā)生故障，不懂機(jī)器構(gòu)造原理者，不準(zhǔn)隨便拆卸，應(yīng)由專門技術(shù)人員檢修，檢修前應(yīng)報(bào)上級(jí)后方準(zhǔn)進(jìn)行。經(jīng)維修檢查后，確系無法修復(fù)，要報(bào)廢的必須按級(jí)次權(quán)限審批。（四）大型設(shè)備管理制度大型設(shè)備管理工作制度A、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需的大型設(shè)備，均由藥械科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)配、供應(yīng)、管理和維修。B、大型設(shè)備由藥械科根據(jù)各科采購計(jì)劃編制醫(yī)院采購計(jì)劃，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并應(yīng)會(huì)同有關(guān)科室人員進(jìn)行采購，履行嚴(yán)格的出入手續(xù)。C、購入或調(diào)入的國(guó)內(nèi)外大型醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)由院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加驗(yàn)收，然后入庫上機(jī)立卡，建立設(shè)備技術(shù)檔案，與有關(guān)科室制定領(lǐng)取、使用、管理制度，如發(fā)現(xiàn)問題必要時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系按規(guī)定進(jìn)行處理（包括辦理索賠）。D、大型設(shè)備按《醫(yī)院器械管理辦法》落實(shí)保管，做到帳物相符，并由專人負(fù)責(zé)，定期維修保養(yǎng)。E、失去效能的各種醫(yī)療器械，要按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，大型設(shè)備的報(bào)廢、破損、變價(jià)轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，由科室填寫申請(qǐng)單，經(jīng)藥械科組織有關(guān)人員審核認(rèn)定報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。F、各科需要維修的大型設(shè)備，應(yīng)填寫修理申請(qǐng)書，送維修人員維修，平時(shí)維修人員應(yīng)經(jīng)常深入科室進(jìn)行檢修。大型設(shè)備購置申請(qǐng)審批制度A、大型設(shè)備的購置，原則上由院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃而定。B、大型設(shè)備的購置，由使用科室填寫申請(qǐng)報(bào)告交藥械科、設(shè)備科組織有關(guān)人員進(jìn)行可行性論證（書面材料），再呈報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。C、未履行審批程序的計(jì)劃，任何科室和個(gè)人不得擅自采購大型設(shè)備。大型設(shè)備采購制度A、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，確保購進(jìn)的大型設(shè)備安全有效，質(zhì)量可靠。B、以銷定進(jìn)，以質(zhì)量作為采購的重要依據(jù)，嚴(yán)格履行采購審批程序，大型設(shè)備的購進(jìn)由院領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員采購。凡購入的大型設(shè)備必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從合法的經(jīng)銷單位購進(jìn)，嚴(yán)禁以非法渠道購入。C、大型設(shè)備的購進(jìn)，政府規(guī)定要進(jìn)行政府采購、招標(biāo)的，必要按政府的規(guī)定辦理。D、供應(yīng)商的選擇，原則上由院領(lǐng)導(dǎo)確定，一經(jīng)確定盡可能減少變更，如需變更須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。E、依法簽訂購置合同，除按《經(jīng)濟(jì)合同法》辦理外，必須注明質(zhì)量條款、法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)期、包裝要求、到貨日期等。采購人員及時(shí)做好購進(jìn)記錄，經(jīng)常了解供應(yīng)商的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，采購過程必須二人以上參加。大型設(shè)備驗(yàn)收調(diào)試制度A、大型設(shè)備必須供方來人，會(huì)同院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，以合同為依據(jù)檢查外觀包裝、型號(hào)標(biāo)識(shí)與貨物憑證合同是否相符，核對(duì)裝箱配件，易耗件是否齊全。驗(yàn)明注冊(cè)證、合格證、說明書等證件及資料是否正確有效，與現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)是否一致。B、如發(fā)現(xiàn)證件不全，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或違背合同協(xié)議，應(yīng)拒絕驗(yàn)收，并由主辦人聯(lián)系退貨、索賠等有關(guān)事宜。C、驗(yàn)收一次性無菌大型設(shè)備時(shí)，應(yīng)逐批填寫好購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄必須真實(shí)完整，有兩人以上簽字方可入庫