【正文】 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄表的復(fù)核、簽批、編號(hào)備案及各部門記錄工作的監(jiān)督。（2）各部門依據(jù)誠(chéng)信職能分配表，負(fù)責(zé)相應(yīng)記錄表的編制，由部門經(jīng)理審核記錄表的適用性、主管副總批準(zhǔn)記錄表的使用，記錄表需報(bào)辦公室，各部門依據(jù)備案記錄表進(jìn)行記錄。（3）各部門負(fù)責(zé)人每日對(duì)本部門記錄的完整性和符合性進(jìn)行檢查，并簽字確認(rèn)。 記錄的保存(1)各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)定期將本部門填寫的相關(guān)記錄按類別、產(chǎn)品及時(shí)間順序收集，整理并裝訂成冊(cè)，進(jìn)行保管。(2)記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的場(chǎng)所，所有的記錄需保持清潔，字跡清晰。(3)各種記錄的保存期應(yīng)根據(jù)記錄性質(zhì)在“記錄清單”中予以規(guī)定。(4)辦公室每年組織對(duì)各部門記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次檢查。(5)每年年底各部門保管的當(dāng)年度記錄應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的整理裝訂，提交辦公室文件管理員進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保管，同時(shí)填寫“記錄歸檔清單”。經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需填寫“文件（記錄）借閱登記簿”，經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并限期歸還。會(huì)議紀(jì)要；協(xié)調(diào)書；請(qǐng)示；報(bào)告：下級(jí)對(duì)上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議等使用的記錄；通知；會(huì)議簽到單；指示；月度工作計(jì)劃書；專項(xiàng)工作計(jì)劃書；通告；通報(bào)；例行工作；日工作流量表。5. 記錄記錄清單；記錄作廢申請(qǐng)單；文件（記錄）借閱登記簿；社會(huì)責(zé)任履行記錄；教育培訓(xùn)和能力記錄；信息交流與控制記錄；運(yùn)行控制記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(包括演練) 記錄；監(jiān)視和測(cè)量記錄；不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)記錄；內(nèi)部核查記錄；合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；體系評(píng)價(jià)記錄；征信信息記錄；誠(chéng)信檔案。五、運(yùn)行控制程序1. 目的減少誠(chéng)信因素對(duì)公司的不良影響，對(duì)與公司誠(chéng)信因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，從而確保其符合誠(chéng)信方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信管理的不斷改進(jìn)。2. 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等活動(dòng)所涵蓋的所有部門。3. 職責(zé)（1）各部門在誠(chéng)信實(shí)施小組的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行；（2）誠(chéng)信實(shí)施小組負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。需要時(shí)，對(duì)運(yùn)行控制程序加以修改。4. 工作程序（1）企業(yè)在日常的誠(chéng)信管理中，對(duì)與重要誠(chéng)信因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大誠(chéng)信影響的作業(yè)點(diǎn)，由辦公室負(fù)責(zé)將其設(shè)置為誠(chéng)信控制點(diǎn)，列入《重要誠(chéng)信因素清單》明確控制的要求。、節(jié)約資源和能源等有關(guān)問題；在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠(chéng)信影響進(jìn)行評(píng)審；提倡使用無害的材料、技術(shù)；從計(jì)劃、采購(gòu)、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議；，對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固廢加強(qiáng)控制，并采取相應(yīng)措施減少排放量和誠(chéng)信影響。、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染。、電、汽等能源的規(guī)劃管理，增設(shè)必要的能源計(jì)量?jī)x表，對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。，開展工作，并做好記錄，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況，及時(shí)糾正。（2）體系運(yùn)行過程中所有誠(chéng)信信息的交流、傳遞與處理詳見《信息交流程序》。（3）公司運(yùn)行控制過程應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行記錄與管理。《生產(chǎn)記錄》；《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃》；《設(shè)備維護(hù)記錄》；《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃》；《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)記錄》；《原輔料抽樣檢驗(yàn)記錄》；《包裝材料抽樣檢驗(yàn)記錄》；《產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)記錄》六、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序1. 目的識(shí)別、確定潛在失信事件和緊急失信事故，識(shí)別應(yīng)急響應(yīng)需求，編制和演練應(yīng)急預(yù)案，最大限度地降低事故產(chǎn)生的可能性和減少失信造成的損失和影響。2. 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的緊急情況以及發(fā)生特殊的事故，如生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行故障、火災(zāi)、雷擊、生產(chǎn)過程中漏電、停水、停電、上下水管的泄漏、食物中毒、發(fā)現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對(duì)產(chǎn)品的污染的預(yù)案以及出現(xiàn)企業(yè)受到不可抗拒因素（如：自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖）等食品安全控制和影響。3. 職責(zé)（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)應(yīng)急方案的審核認(rèn)定，對(duì)一切可能引起發(fā)生的隱患給予監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。（2）各部門負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)急方案的制定和實(shí)施，并隨時(shí)做好緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)。4. 工作程序：總經(jīng)理任組長(zhǎng)，食品安全小組組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，品控部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門部長(zhǎng)為成員，應(yīng)急響應(yīng)行政部設(shè)在生產(chǎn)部。（1）產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患；（2）人身安全事故；（3）設(shè)備安全事故；（4）環(huán)境污染；（5）違約失信造成的重大影響事件；（6）偷稅漏稅造成的社會(huì)影響；（7）政府機(jī)構(gòu)的自然災(zāi)害、疫情等預(yù)警通報(bào)與告知。誠(chéng)信管理部門組織編寫，誠(chéng)信負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容如下：確定責(zé)任部門；所有人員在應(yīng)急期間的職責(zé)；在應(yīng)急期間起特殊作用的人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；應(yīng)急步驟；向外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)報(bào)警；與相關(guān)部門的溝通；與相關(guān)方的交流；應(yīng)急物資和設(shè)備的配置；重要記錄和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)；人身安全受到傷害時(shí)采取的措施；培訓(xùn)。（1）事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員按應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)迅速上報(bào)，企業(yè)對(duì)事故要啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。（2）事故發(fā)生時(shí),企業(yè)在確保人身安全的同時(shí)，要組織力量進(jìn)行補(bǔ)救，防止事態(tài)擴(kuò)大。（3）企業(yè)各相關(guān)部門在統(tǒng)一指揮下參與補(bǔ)救工作或信用修復(fù)。（4）事故發(fā)生后及時(shí)報(bào)告，查清原因，起到懲戒警示的效應(yīng)，記錄有關(guān)證據(jù)。（5）根據(jù)公司制定的產(chǎn)品追溯、召回和上報(bào)制度完成應(yīng)急響應(yīng)的必要程序。（6）事故或緊急事項(xiàng)處理完成后，還要根據(jù)公司的產(chǎn)品責(zé)任追究制度和罰戒公示制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。（1）誠(chéng)信小組對(duì)崗位操作人員及相關(guān)人員按照《應(yīng)急預(yù)案》的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)；（2）誠(chéng)信小組組織開展《應(yīng)急預(yù)案》演練，評(píng)價(jià)演練效果，并保留有關(guān)記錄，提交《應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)報(bào)告》。必要時(shí)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修訂《應(yīng)急預(yù)案》。5. 相關(guān)記錄《應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)報(bào)告》；《應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃》；《應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄》七、監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序1. 目的對(duì)誠(chéng)信管理體系運(yùn)行時(shí)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保誠(chéng)信管理體系運(yùn)行的有效性，客觀評(píng)價(jià)企業(yè)的誠(chéng)信績(jī)效。2. 適用范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障活動(dòng)各階段關(guān)鍵特性監(jiān)視和測(cè)量的控制。3. 職責(zé)（1）誠(chéng)信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的監(jiān)督；（2）誠(chéng)信負(fù)責(zé)人和誠(chéng)信實(shí)施小組負(fù)責(zé)目標(biāo)管理的監(jiān)督執(zhí)行；（3）后勤事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)誠(chéng)信績(jī)效的評(píng)價(jià)。4. 工作程序（1）各部門應(yīng)全面收集并及時(shí)更新收集國(guó)家、行業(yè)、相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（2）各部門應(yīng)將法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的相關(guān)文件，并定期評(píng)價(jià)企業(yè)和員工的遵紀(jì)守法的情況和效果。（3）誠(chéng)信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容作出結(jié)論，提交《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。 過程控制（1）通過對(duì)現(xiàn)有管理體系（質(zhì)量管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系、良好生產(chǎn)規(guī)范等）運(yùn)行各過程的監(jiān)測(cè)，以驗(yàn)證各過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，從而確保誠(chéng)信管理體系的監(jiān)測(cè)和測(cè)量得到控制。（2）對(duì)各過程誠(chéng)信因素的識(shí)別和控制應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際，監(jiān)測(cè)和測(cè)量要覆蓋所有過程。（3）各部門應(yīng)分別按體系文件和誠(chéng)信因素控制措施的要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并形成相應(yīng)的記錄。（4）當(dāng)出現(xiàn)不滿足企業(yè)體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，品控部應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門或單位發(fā)出“糾正措施處理單”，由其分析原因并采取相應(yīng)措施，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，品控部實(shí)施效果驗(yàn)證。 產(chǎn)品質(zhì)量（1）對(duì)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，合格后方可入成品庫(kù)。（2）存在不合格的按《不合格品管理規(guī)范》執(zhí)行。（1）建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。（2）根據(jù)不同監(jiān)視和測(cè)量裝置的要求，制定維護(hù)計(jì)劃對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期或不定期維護(hù)、校準(zhǔn)和驗(yàn)證，并記錄校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果。（3）制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，對(duì)需要自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù) 顧客溝通（1）應(yīng)確定并實(shí)施有效的方法與顧客進(jìn)行有效的溝通。（2) 建立對(duì)顧客滿意程度監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程，由品控部歸口管理并實(shí)施，并以此作為評(píng)價(jià)本企業(yè)誠(chéng)信管理管理體系的業(yè)績(jī)和用于改進(jìn)決策，以確保顧客滿意。（3）品控部應(yīng)定期（或不定期）通過電話、書面、傳真等方式收集顧客感受。 履約情況公司與合同履行有關(guān)的相關(guān)部門應(yīng)確保對(duì)顧客、供方、其他相關(guān)方之間的合同或承諾履約情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，避免合同違約的失信情況出現(xiàn)。也可將監(jiān)測(cè)結(jié)果作為供方、外包方及其他相關(guān)方的年度考評(píng)條件。每年公司接受外部專業(yè)公司的審計(jì)時(shí)，也會(huì)對(duì)履約情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 財(cái)務(wù)狀況（1）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)及人才穩(wěn)定等不良后果的可能性。其測(cè)量指標(biāo)主要包括年末借款總額占企業(yè)總經(jīng)費(fèi)收入的比重、自有資金余額占年末貨幣資金的比重、資產(chǎn)負(fù)債率等。（2）發(fā)展能力。了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本增值、支付能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)成果，從而評(píng)價(jià)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和獲利能力，應(yīng)該選擇總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率、資本積累率、資本保值增值率等指標(biāo)。（3）財(cái)務(wù)管理。具備有資格的人員，財(cái)務(wù)制度健全，報(bào)表申報(bào)及時(shí)，填寫完備，據(jù)實(shí)依法納稅，及時(shí)按合同約定辦理相關(guān)方的結(jié)算支付。對(duì)企業(yè)誠(chéng)信文化、員工誠(chéng)信意識(shí)、公益活動(dòng)等情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存文字或影像記錄。各部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果，并按《不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)程序》處理存在問題的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果。采用不同的誠(chéng)信監(jiān)測(cè)的控制方法（如人員行為控制、經(jīng)濟(jì)分析、審計(jì)、目標(biāo)管理和價(jià)值工程等），客觀評(píng)價(jià)企業(yè)建立誠(chéng)信管理體系前后的主要變化，提交《誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。5. 記錄《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》；《原/輔料檢驗(yàn)單》；《半成品檢驗(yàn)記錄》；《成品檢驗(yàn)記錄》；《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》；《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》；《監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)計(jì)劃》；《監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)記錄》；《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》；《誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。八、不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)程序1. 目的為企業(yè)識(shí)別管理失信、失信事件和潛在失信，制定并實(shí)施適宜的糾正、預(yù)防和修復(fù)措施，防止失信行為再發(fā)生或潛在的失信行為發(fā)生。針對(duì)失信事件采取有效的修復(fù)措施，重樹企業(yè)形象。2. 適用范圍本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等活動(dòng)所涵蓋的所有部門。3. 職責(zé)（1）誠(chéng)信管理體系實(shí)施小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)各相關(guān)部門制定適宜的糾正、預(yù)防和修復(fù)措施，監(jiān)督措施執(zhí)行，評(píng)價(jià)措施的效果，提交《糾正、預(yù)防和修復(fù)措施評(píng)價(jià)報(bào)告》。當(dāng)發(fā)生失信事件時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)失信事件的不符合開展調(diào)查，確定產(chǎn)生原因，發(fā)出整改通知單，注明對(duì)失信行為采取的修復(fù)措施，提交《信用修復(fù)報(bào)告》。（2）各相關(guān)部門在誠(chéng)信管理體系實(shí)施小組的指導(dǎo)下，收集、分析、評(píng)價(jià)體系運(yùn)行中的失信及潛在失信，確定不符合性質(zhì)，制定并實(shí)施適宜的糾正、預(yù)防和修復(fù)措施。跟蹤并記錄采取措施的結(jié)果或效果。4. 工作程序各相關(guān)部門可以從以下幾個(gè)方面識(shí)別不符合：（1）過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的不合格監(jiān)測(cè)記錄或報(bào)告；（2）內(nèi)部核查和外部核查中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；（3）體系評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；（4）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴；（5）職能部門在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；（6）違反合同法、詐騙投機(jī)等失信行為；（7）監(jiān)管部門監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的不合格。 確定并實(shí)施糾正措施各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)原因分析、制定相應(yīng)糾正措施，交誠(chéng)信管理體系實(shí)施小組確定后實(shí)施，其內(nèi)容包括：實(shí)施部門/人、采取措施內(nèi)容、完成日期、檢查人等。如通過調(diào)查分析，確定不合格的原因。當(dāng)企業(yè)針對(duì)不符合的原因進(jìn)行整改后，應(yīng)確保對(duì)誠(chéng)信管理體系文件進(jìn)行必要的更改等。確定潛在的不合格并分析其原因，當(dāng)出現(xiàn)失信趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。由誠(chéng)信管理體系實(shí)施小組對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，并填入記錄表。補(bǔ)救措施針對(duì)的是失信影響，糾正措施針對(duì)的是失信原因，為消除公司失信造成的影響要進(jìn)行信用修復(fù)。（1）誠(chéng)信管理體系實(shí)施小組應(yīng)關(guān)注失信行為產(chǎn)生的信用影響，并進(jìn)行相應(yīng)評(píng)價(jià)。（2）如評(píng)價(jià)結(jié)果認(rèn)為公司的信用已受到影響，則以誠(chéng)信實(shí)施小組為牽頭部門，負(fù)責(zé)推進(jìn)失信事件后期的信用修復(fù)工作，對(duì)信用修復(fù)的結(jié)果進(jìn)行分析，并向誠(chéng)信負(fù)責(zé)人提交《信用修復(fù)報(bào)告》。（3）各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)失信事件的信用修復(fù)，并做好信用修復(fù)記錄。《不符合處理記錄》；《信用修復(fù)記錄》；《糾正、預(yù)防和修復(fù)措施評(píng)價(jià)報(bào)告》；《信用修復(fù)報(bào)告》。九、內(nèi)部核查程序1. 目的公司建立、實(shí)施和保持內(nèi)部核查程序，確保誠(chéng)信管理體系有效與更新。2. 范圍適用于公司所有部門，核查誠(chéng)信管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的所有條款。3. 職責(zé)（1）誠(chéng)信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部核查，任命核查組組長(zhǎng)，批準(zhǔn)核查組成員和內(nèi)部核查計(jì)劃。（2）核查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施內(nèi)部核查計(jì)劃。（3）內(nèi)部核查員依據(jù)事實(shí)核查具體的不符合情況，并開具不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。（4）各部門誠(chéng)信小組成員及本部門相關(guān)人員配合協(xié)調(diào)內(nèi)部核查工作實(shí)施，并積極整改核查組發(fā)現(xiàn)的不符合。4. 控制要求公司每年在第三方評(píng)價(jià)前進(jìn)行一次常規(guī)內(nèi)部核查，核查覆蓋公司所有部門。在出現(xiàn)公司重大變動(dòng)、發(fā)生重大安全事故等情況下，進(jìn)行非常規(guī)內(nèi)部核查。、審批由核查組組長(zhǎng)與各部門溝通，組織內(nèi)部核查員編制“年度內(nèi)部核查計(jì)劃”，確定核查內(nèi)容，明確核查重點(diǎn)，經(jīng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，核查前通知各部門。（1）成立核查組，核查組由兩名以上內(nèi)部核查員組成。所有核查人員必須在職務(wù)上與被核查部門無直接責(zé)任關(guān)系。（2）組長(zhǎng)根據(jù)核查計(jì)劃在組內(nèi)進(jìn)行分工協(xié)作，準(zhǔn)備核查所依據(jù)的文件、資料，采用核查專用文件和表格，按照標(biāo)準(zhǔn)要素的要求進(jìn)行適合性和符合性核查。（3）對(duì)受核查部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，檢查工作的實(shí)際執(zhí)行情況是否符合要求。（4）核查結(jié)束后，由核查組長(zhǎng)組織組員對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合情況進(jìn)行討論，匯總發(fā)至相關(guān)部門。（5）被核查部門根據(jù)不符合情況組織本部門明確制訂糾正措施及完成整改期限。（6）核查組對(duì)受核查部門提交的不合格報(bào)告中糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在“不合格報(bào)告”中記錄驗(yàn)證結(jié)果。核查報(bào)告內(nèi)容包括：核查目的、范圍、要求、依據(jù)、受核查部門；核查依據(jù)的文件；核查人員組成；核查情況綜述；不合格項(xiàng)及糾正要求、