【正文】 動機器具類的故障/壽命 其他與宇通公司的事先溝通 部門： 姓名： 質(zhì)量文件的修訂情況 1已完成 2進行中（預(yù)期完成時間） 3不需修訂檢驗/實驗的完成狀況 1已完成 2進行中（預(yù)期完成時間） 3不適合詳細(xì)原因：變更內(nèi)容□材料 □設(shè)備（機器、工裝、其他） □生產(chǎn)方法/條件 □生產(chǎn)場地□設(shè)計規(guī)格 □物流（包裝、搬運、其他） □人員 □其他變更前：變更后：以下由宇通公司填寫：采購部意見：責(zé)任人簽字：其他部門意見：責(zé)任人簽字：技術(shù)部門意見：責(zé)任人簽字：變更編號：日期：注：對I類過程變更的零件，應(yīng)在生產(chǎn)開始6周前提交此表；對Ⅱ類變更零部件，應(yīng)在生產(chǎn)開始2周前提交此表； 監(jiān)督審核宇通公司采購部不定期的對供應(yīng)商實施監(jiān)督審核，對于安保件（清單可從宇通公司采購部獲得），至少每年一次。供應(yīng)商的迎審準(zhǔn)備：a、 客戶反饋問題整改措施和實施記錄。b、 制造過程技術(shù)要求、工藝文件、過程記錄。c、 公司管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核實施記錄。審核結(jié)論及改進方式有以下幾種：a、 審核結(jié)果為A級（質(zhì)量能力高），審核員跟蹤整改進度，通過提交資料或?qū)嵨镔|(zhì)量對其驗證關(guān)閉。b、 審核結(jié)果為AB級（帶條件質(zhì)量能力），由審核員跟蹤整改進度，通過實物質(zhì)量或現(xiàn)場對其關(guān)閉驗證。c、 審核結(jié)果為B級（質(zhì)量能力偏低），需制定緊急整改措施限期進行改進，由審核員對其整改計劃跟進，并對其現(xiàn)場驗證關(guān)閉。d、 審核結(jié)果為C級（存在質(zhì)量風(fēng)險），列入淘汰計劃。 供應(yīng)商質(zhì)量問題處理對于第一次發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題（包括入廠檢驗、生產(chǎn)JIT、生產(chǎn)過程批量嚴(yán)重退庫問題、售前問題），集團采購部將經(jīng)過審批的《供應(yīng)商質(zhì)量有償檢驗和質(zhì)量索賠警告書》傳真發(fā)送供應(yīng)商銷售副總以上簽收，抄送總經(jīng)理并要求其在三個工作日內(nèi)給出《供應(yīng)商質(zhì)量整改承諾》并加蓋公章和銷售副總以上簽批后正式傳真集團采購部。對于發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性質(zhì)量問題（包括入廠檢驗、生產(chǎn)JIT、生產(chǎn)過程批量嚴(yán)重退庫問題、售前問題，重復(fù)問題指間隔1個月周期內(nèi)同一問題或同類問題出現(xiàn)2次以上）采購部在1個工作日內(nèi)以《供應(yīng)商質(zhì)量問題限期整改通知書》的形式傳真至供應(yīng)商，同時供應(yīng)商在接到通知書后在3個工作日內(nèi)以《供應(yīng)商質(zhì)量問題糾正措施通知單》的形式書面?zhèn)髡婊貜?fù)采購部，采購部對供應(yīng)商回復(fù)的《供應(yīng)商質(zhì)量問題糾正措施通知單》內(nèi)容進行審核，審核合格則開展下步跟蹤驗證工作，審核不合格立即通知供應(yīng)商重新進行分析并在2個工作日內(nèi)進行回復(fù)。對于《市場質(zhì)量信息收集與反饋單》中的質(zhì)量問題，采購部收到《市場質(zhì)量信息收集與反饋單》后進行初步原因分析并進行如下處理：屬于供應(yīng)商質(zhì)量問題時，采購部以《供應(yīng)商質(zhì)量問題限期整改通知書》的形式傳真至供應(yīng)商，同時要求供應(yīng)商在接到通知書后在3個工作日內(nèi)以《供應(yīng)商質(zhì)量問題糾正措施通知單》的形式書面?zhèn)髡婊貜?fù)采購部，并打電話確認(rèn)是否收到，反饋單回復(fù)時必須加蓋供應(yīng)商公章，有第三方檢測報告時，需向檢測機構(gòu)對其報告的真實性進行確認(rèn)。不屬于供應(yīng)商質(zhì)量問題時，采購部供應(yīng)商質(zhì)量管理人員及時與質(zhì)量保證部售后信息專員進行溝通和調(diào)整責(zé)任部門。針對質(zhì)量問題的所有整改預(yù)防措施，采購部將定期對廠家制定的措施進行跟蹤、驗證并簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格品或疑似不合格品后后，供應(yīng)商接到宇通公司通知（書面或電話）后24小時內(nèi)將在宇通倉庫或生產(chǎn)線移除所有不合格品或疑似不合格的產(chǎn)品。如宇通公司提出要求，供應(yīng)商應(yīng)組織有資格的人員到宇通現(xiàn)場進行挑選和檢驗，如供應(yīng)商無法進行挑選，則啟動由宇通公司或宇通公司認(rèn)可的第三方對產(chǎn)品進行挑選，挑選所發(fā)生的費用由供應(yīng)商全部承擔(dān)或宇通公司有權(quán)向供應(yīng)商提出每批次不少于2000元/批次的質(zhì)量索賠，挑選的結(jié)果同時通報宇通公司和供應(yīng)商。供應(yīng)商供宇通公司物料出現(xiàn)質(zhì)量問題后，供應(yīng)商接到宇通公司通知（書面或電話）后應(yīng)立即組織公司技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門人員成立質(zhì)量問題整改專項小組，徹底分析不符合的根本原因，宇通公司只接收供應(yīng)商運用宇通公司《供應(yīng)商質(zhì)量問題糾正措施通知單（PDCA）》模板進行分析的結(jié)果，并將分析結(jié)果及時傳遞宇通公司采購部門質(zhì)量工程師認(rèn)可。供應(yīng)商需要對制訂的《供應(yīng)商質(zhì)量問題糾正措施通知單（PDCA）》制訂的措施一一實施整改并跟蹤和落實，直至問題得到徹底解決。如在宇通公司對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗證中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有按照制訂的措施執(zhí)行或未采取任何措施，宇通公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)不低于2000元/項的違約金或采取貨款推遲、暫停支付貨款等措施督促供應(yīng)商進行整改。供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時或重復(fù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問題時，宇通公司可以要求供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量問題限期整改協(xié)議》，供應(yīng)商必須按照《質(zhì)量問題限期整改協(xié)議》的要求進行整改；如果供應(yīng)商未按照要求進行整改，宇通公司有權(quán)按照協(xié)議約定要求供應(yīng)商承擔(dān)給宇通公司造成損失金額的20倍以上的違約金。供應(yīng)商必須堅守質(zhì)量承諾和質(zhì)量誠信，涉及到質(zhì)量承諾或誠信問題（如未按宇通技術(shù)協(xié)議執(zhí)行的，或技術(shù)變更后未經(jīng)宇通確認(rèn)的），宇通公司有權(quán)按照協(xié)議約定要求供應(yīng)商承擔(dān)給宇通公司造成損失金額的20倍以上的違約金。 驗收供應(yīng)商所供產(chǎn)品到達約定地點后，宇通公司應(yīng)核對到貨時間及數(shù)量，如與訂貨單不一致，應(yīng)做好記錄、標(biāo)明處理結(jié)果，并由供應(yīng)商交貨人員簽字。供應(yīng)商持該記錄到宇通公司倉庫辦理入庫手續(xù)。宇通公司在進廠物資收貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品有不符合要求的情況時，實施有償收費檢驗。對需要做破壞性檢驗、檢測、試驗的零部件（如玻璃、型材、鑄件等），供應(yīng)商應(yīng)按照規(guī)定比例在正常供貨中增加免費的試驗樣件。在宇通公司倉庫，宇通公司進行初驗，并根據(jù)初驗情況向供應(yīng)商開具入庫單，但供應(yīng)商不能將入庫單視為最終驗收憑證。供應(yīng)商應(yīng)按要求（具體要求詳見《宇通公司外購、外協(xié)物資驗證方案》）提供產(chǎn)品質(zhì)量證明（國家級檢測結(jié)果或廠家檢測的報告，具體要求在技術(shù)協(xié)議中標(biāo)明）、隨每批物料帶出廠檢驗報告。宇通公司、供應(yīng)商雙方因質(zhì)量發(fā)生爭議或宇通公司與宇通公司產(chǎn)品的最終用戶因質(zhì)量發(fā)生爭議而需檢測時，應(yīng)到宇通公司和供應(yīng)商都認(rèn)可的國家權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測，由此產(chǎn)生的費用如果檢測不合格由供應(yīng)商承擔(dān)，檢測合格宇通公司承擔(dān)。該費用在供應(yīng)商沒有支付前，宇通公司在書面告知供應(yīng)商后有權(quán)從供應(yīng)商貨款中直接扣除檢驗費用。宇通公司在產(chǎn)品入庫后或過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵或缺陷時，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)宇通公司的要求，做好缺陷產(chǎn)品的斷點工作，以防止不合格品再次流入宇通公司，并對已經(jīng)造成質(zhì)量影響的產(chǎn)品進行追溯和整改。供應(yīng)商所供產(chǎn)品經(jīng)宇通公司檢驗或試驗判定為不合格品，宇通公司有權(quán)按照質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行質(zhì)量索賠。對于宇通公司檢驗結(jié)果為不合格的產(chǎn)品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換為合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的所有費用由供應(yīng)商承擔(dān)。宇通公司對供應(yīng)商交付的貨物進行驗收合格并表示接收之前，貨物損毀滅失的所有風(fēng)險均由供應(yīng)商承擔(dān)。供應(yīng)商的產(chǎn)品在宇通公司提出增加質(zhì)量檢測控制項時，應(yīng)按照宇通公司提出的要求給予滿足，如果供應(yīng)商未按照宇通公司提出的要求進行增加質(zhì)量控制時，宇通公司有權(quán)對供應(yīng)商進行違約賠償和質(zhì)量責(zé)任追究。 商務(wù)合作 簽訂合同宇通公司采購部和供應(yīng)商簽訂《采購合同》。 開發(fā)協(xié)議、價格協(xié)議 凡是開模具的產(chǎn)品，必須和宇通公司簽訂《技術(shù)協(xié)議》、《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》。物料必須簽訂《價格協(xié)議》。 知識產(chǎn)權(quán)宇通公司為定做產(chǎn)品而提供的技術(shù)資料，供應(yīng)商應(yīng)加以審核，如發(fā)現(xiàn)不合理處，應(yīng)及時通知宇通公司，以使宇通公司及時改進；但是供應(yīng)商只有在收到宇通公司的書面變更通知或宇通公司相關(guān)人員在圖紙、技術(shù)資料會簽之后，才可以對產(chǎn)品按照相關(guān)資料的要求進行變更；供應(yīng)商如私自對定制產(chǎn)品進行變更，承擔(dān)由此給宇通公司帶來的一切直接和間接經(jīng)濟損失。宇通公司對所定做的產(chǎn)品（含雙方聯(lián)合開發(fā)的產(chǎn)品），擁有全部知識產(chǎn)權(quán)和市場營銷權(quán)。供應(yīng)商對宇通公司所提交的有關(guān)資料，不得留存和復(fù)制，在交回定做物時一起返還宇通公司。供應(yīng)商應(yīng)對宇通公司提供的信息和技術(shù)資料保密，未經(jīng)宇通公司書面同意，供應(yīng)商不得向任何第三方提供或泄露宇通公司的各種技術(shù)資料，否則宇通公司將追究其法律責(zé)任并要求供應(yīng)商承擔(dān)由此造成的全部損失，除此以外宇通公司還有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)按照損失額度最多10倍的違約金。供應(yīng)商為宇通公司定做配套的產(chǎn)品（含雙方聯(lián)合開發(fā)的產(chǎn)品），宇通公司享有獨家使用權(quán)和經(jīng)銷權(quán)，未得到宇通公司的書面許可不得向第三方銷售，若供應(yīng)商未得到宇通公司的書面許可給第三方配套，宇通公司可視違約情形，在5000－300000元的范圍內(nèi)要求供應(yīng)商向宇通公司支付違約金，同時供應(yīng)商需要向宇通公司返還全部違約所得。供應(yīng)商按定做單交付定做物時，應(yīng)同時提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)檢證明及質(zhì)檢所依據(jù)的技術(shù)資料。供應(yīng)商在使用宇通公司商標(biāo)時，必須經(jīng)宇通公司認(rèn)可，且使用產(chǎn)品的范圍和期限也應(yīng)得到宇通公司的確認(rèn)。宇通公司、供應(yīng)商雙方對在履行本條款中所知悉的對方任何商業(yè)秘密（包括宇通公司的訂單量及產(chǎn)品材料等方面的要求）均應(yīng)予以保密，在本條款有效期內(nèi)及期滿后均不得泄露。否則需賠償對方因此而受到各種經(jīng)濟損失及為索賠而支付的各項費用。供應(yīng)商保證其所提供的產(chǎn)品沒有侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。因供應(yīng)商提供的產(chǎn)品侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)而引起宇通公司的所有損失（包括宇通公司所支付的律師費）均由供應(yīng)商承擔(dān)。 索賠收到宇通公司采購部索賠管理專員提交的《有償檢驗或違約賠償費用通知書》后，在3個工作日內(nèi)填寫回執(zhí)表并回傳采購部（或由供應(yīng)商的售后服務(wù)人員簽字后直接帶回）。若在三個工作日內(nèi)不回復(fù)，宇通公司將視為同意，會直接從應(yīng)付貨款中扣除有償檢驗或違約賠償費用。若供應(yīng)商對有償檢驗或違約賠償費用有異議，應(yīng)將蓋有公章的書面反饋意見提交宇通公司有償檢驗或違約賠償費用的提出部門，宇通公司提出部門負(fù)責(zé)向供應(yīng)商說明賠償原因或向供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)，并在3個工作日內(nèi)將裁定結(jié)果及時通報供應(yīng)商。有償檢驗和索賠標(biāo)準(zhǔn)：序號索賠類別費用項目費用標(biāo)準(zhǔn)提出部門1有償檢驗入廠檢驗不合格1000元/次采購部或質(zhì)保部實驗室、外委檢測不合格檢驗、檢測費用3倍（但不足2000元時按照2000元執(zhí)行）采購部或質(zhì)保部供應(yīng)商駐廠檢驗有償檢驗費用實際發(fā)生差旅額＋管理費（500元/次）質(zhì)保部供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量改進有償檢驗費用實際發(fā)生差旅額＋管理費（500元/次）采購部或質(zhì)保部2質(zhì)量生產(chǎn)過程（包括售前）質(zhì)量索賠2000元/次采購部市場質(zhì)量索賠按照《WI3111保修服務(wù)及二次索賠工作流程》執(zhí)行售后服務(wù)部（《采購合同》）采購部或質(zhì)保部質(zhì)量改進承諾或限期整改按照雙方約定或簽訂的質(zhì)量改進承諾或限期整改承諾執(zhí)行采購部質(zhì)量誠信或質(zhì)量態(tài)度造成宇通損失的20倍質(zhì)量處罰或不低于5000元/次的質(zhì)量處罰采購部質(zhì)量事故（包含生產(chǎn)過程批量嚴(yán)重質(zhì)量問題和涉及到公司內(nèi)外同步整改的批量質(zhì)量問題）生產(chǎn)過程、（《采購合同》）采購部售后的質(zhì)量索賠按照《WI3111保修服務(wù)及二次索賠工作流程》執(zhí)行售后服務(wù)部海外CKD質(zhì)量索賠按照《WI3111保修服務(wù)及二次索賠工作流程》執(zhí)行售后服務(wù)部客戶投訴按照客戶投訴對市場產(chǎn)生的影響、問題的嚴(yán)重度進行處理執(zhí)行采購部其它按照批準(zhǔn)的質(zhì)量通報處罰費用執(zhí)行采購部或質(zhì)保部3交付違約金延期交付視影響情況按照1000元/天（）物流部違約金JIT通報罰款的1000元/臺天物流部月度交付率后十名罰款2000元物流部因供貨延期造成交車違約，支付的銷售合同違約金實際發(fā)生額物流部或銷售公司4采購業(yè)務(wù)定價不及時違約金2000/次采購部提供虛假信息違約金2000/次采購部價格欺詐違約金虛報價格造成虛增采購金額的5倍采購部5認(rèn)證供應(yīng)商提供虛假報告、信息等。 5000元/次以上采購部供應(yīng)商所供產(chǎn)品一致抽查檢驗不合格。檢驗、檢測費用的3倍（但不足2000元時按照2000元執(zhí)行）采購部6產(chǎn)權(quán)違約金500030000（）技術(shù)部門7短缺及包裝違約金單次物料價值的十倍+追溯金額倉儲處2005000元倉儲處8其他違約金協(xié)議或合同約定相關(guān)部門9管理費用檢驗人員工時費、管理費等根據(jù)違約索賠金額的10%來定，不低于50元/次采購部備注：，節(jié)假日加班按照正常工時費的3倍計算；“管理及其他”項計算，不再重復(fù)計算有償檢驗費。c. 以上標(biāo)準(zhǔn)是指問題第一次出現(xiàn)（入廠檢驗問題除外）后的質(zhì)量索賠，同一問題或同一類問題在間隔1個月周期內(nèi)（有明確整改時間周期的質(zhì)量問題除外）出現(xiàn)2次以上，按照以上標(biāo)準(zhǔn)的2－5倍進行質(zhì)量索賠。質(zhì)量事故分類和責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：原因A類B 類C類D類E類國家政策政府限銷、禁銷；　　　　新聞媒體被新聞媒體曝光、對公司造成不良影響的?！　　】蛻敉对V對宇通產(chǎn)品質(zhì)量和市場造成嚴(yán)重影響，在宇通市場和客戶中造成嚴(yán)重的影響。對宇通產(chǎn)品質(zhì)量和市場造成不良影響。對宇通產(chǎn)品質(zhì)量和市場造成一定影響。關(guān)鍵配套件如：發(fā)動機、變速箱、車橋、方向機、電器等因配套廠設(shè)計、加工質(zhì)量差，導(dǎo)致實施召回整改的.車輛數(shù)≥100臺次100＞車輛數(shù)≥30臺次30＞車輛數(shù)≥10臺次10＞車輛數(shù)　配套件質(zhì)量差（非關(guān)鍵件）引起市場車輛批量整改的?！　≤囕v數(shù)≥30臺次30＞車輛數(shù)　因施工、外購件原因，造成顧客/消費者等人身、財產(chǎn)損害，公司直接損失。損失≥10萬元10＞損失≥5萬元5＞損失≥2萬元2＞損失≥＞損失入廠檢驗或生產(chǎn)過程出現(xiàn)的批量、嚴(yán)重質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)或批量返工或整改的車輛數(shù)≥30臺