【正文】 工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在70分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。 在崗員工針對性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計(jì)算機(jī)。 ISO基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和各檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實(shí)反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 JJF 11122003計(jì)量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計(jì)量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。計(jì)量員要求嚴(yán)格按照計(jì)量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 5S現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 其他內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度品保部培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第7頁 共 8 頁品保部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報(bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 及時(shí)反映生產(chǎn)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報(bào)表和資料。 對物資倉庫提供及時(shí)合格與不合格的處理意見。 及時(shí)反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 處理客戶投訴處理意見。 及時(shí)向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 檢查與考核 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對本部門檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 對不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使品保部及時(shí)準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品保部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會在每個(gè)月的15號召開，如逢星期天往后順延一天召開。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、品保部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會議。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時(shí)以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門，品保部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。6 檢驗(yàn)室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。各自在電腦中輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必須愛護(hù)，保持檢驗(yàn)室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報(bào)品保部經(jīng)理處理。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序處理。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第8頁 共 8 頁品保部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗(yàn)完畢，及時(shí)填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。 圖紙、量具任何人不得外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定時(shí)、及時(shí)歸還。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第1頁 共 11 頁檢測設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日1 目的對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計(jì)量器具）的控制，保證所有計(jì)量器具滿足實(shí)際測量要求。2 范圍適用于公司所有計(jì)量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。3 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購。 各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4 工作程序 計(jì)量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計(jì)量器具的配備要求。 計(jì)量器具的采購由使用部門填寫SJB085《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購單》，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。成批采購需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計(jì)量器具的管理 公司設(shè)計(jì)量員，歸屬品保部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量管理。 計(jì)量員對公司在用計(jì)量器具統(tǒng)一編號，并按SJB086《計(jì)量器具臺帳》進(jìn)行登記。 在用計(jì)量器具應(yīng)建立SJB087《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。 常用計(jì)量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計(jì)量員發(fā)放。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立SJB088《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 常用計(jì)量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時(shí)歸還，計(jì)量員在《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。 計(jì)量器具的檢定 計(jì)量器具檢定的對象包括所有在用計(jì)量器具。 列入國家強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的計(jì)量器具，報(bào)當(dāng)?shù)卣?jì)量部門備案，由指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 公司無法檢定的計(jì)量器具，送具有法定資格的計(jì)量部門檢定。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第2頁 共 11 頁檢測設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日 國家規(guī)定的計(jì)量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)施檢定。 計(jì)量器具的檢定記錄由計(jì)量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計(jì)量員在計(jì)量器具上貼合格標(biāo)識。 新購置的計(jì)量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 在用計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。 使用者必須了解計(jì)量器具的性能和操作方法后，方可使用。 使用計(jì)量器具時(shí)先核對零位，檢查有否損壞，如發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確，應(yīng)及時(shí)送檢。 儀器、儀表等固定安裝的計(jì)量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 庫存計(jì)量器具由計(jì)量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計(jì)量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 人員資格 計(jì)量員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計(jì)量部門頒發(fā)“計(jì)量檢定員證書”，才能從事相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)量檢定工作。 安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計(jì)量器具的人員必要時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。5 記錄/表格 負(fù)責(zé)歸檔部門 SJB085代替QG/SJ270932005 《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購表》 品保部 SJB086代替QG/SJ270912005 《計(jì)量器具臺帳》 品保部 SJB087代替QG/SJ270922005 《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 品保部 SJB088代替QG/SJ270942005 《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》 品保部第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第三節(jié)第3頁 共 11 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．目的 確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同時(shí)為評估和選擇提供依據(jù)。2．范圍 適用于采購入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)。3．職責(zé)3．1品保部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗(yàn)單，對檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。3．3倉庫人員負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收及保管工作。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評定工作。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢驗(yàn)4．1．1技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、合同要求等編制進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具以及精度、抽樣方法和驗(yàn)證方式。對于復(fù)雜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。4．1．2外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部開出《送檢單》送至品保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，品保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。4．1．4驗(yàn)收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在《送檢單》上標(biāo)注合格結(jié)論，并做好合格標(biāo)識，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。4．1．5倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。4．2不合格處理4．2．1不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。4．2．2不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。如再不合格，按4．2．1條執(zhí)行。4．3緊急放行4．3．1任何進(jìn)廠物資，必須經(jīng)過品保部檢驗(yàn)，不存在緊急放行。5．相關(guān)文件第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第三節(jié)第4頁 共 11 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄 《送檢單》 《不合格品評審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣測量判定入庫 Y開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)識 N退貨讓步接收選用（責(zé)任單位） 退貨流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單測量判定返回裝配車間挑出合格零件 NG供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單 OK退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第5頁 共 11 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。2．范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行測量；對生產(chǎn)所用原材料、外購零配件、在制品和成品及顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。3．職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。4．工作程序4．1過程的監(jiān)視和測量4．1．1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力的技術(shù)文件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的生產(chǎn)過程，配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員，使過程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第6頁 共 11 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2010年5月10日4．2．1關(guān)鍵過程和特殊過程4．2．1．1關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4．2．1．2特殊過程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴