【正文】 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注gmPDENPTTEWS1 設(shè)備需求 NO 審批 Yes采購(gòu) No 驗(yàn)收合格 yes移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 維修Yes 驗(yàn)收 NO 報(bào)廢IRRPP1．1當(dāng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需添置新設(shè)備時(shí)，由項(xiàng)目小組提出購(gòu)置設(shè)備的需求。1．2當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)或設(shè)備更新時(shí)，由生產(chǎn)科提出購(gòu)置設(shè)備的需求。2．1決定采購(gòu)時(shí)，必須與供貨廠家簽訂合同或協(xié)議，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。3．1技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購(gòu)及自制設(shè)備的制造。3．2因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設(shè)備時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，技術(shù)副廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生產(chǎn)科和設(shè)計(jì)科有關(guān)人員討論，技術(shù)科根據(jù)會(huì)議記要確定具體的制造方案和工程預(yù)算交廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。4．1設(shè)備采購(gòu)后，應(yīng)由技術(shù)科組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安裝、調(diào)試及驗(yàn)收，填寫(xiě)〈設(shè)備測(cè)試驗(yàn)證記錄單〉，結(jié)論為合格后方可開(kāi)機(jī)使用。4．2應(yīng)測(cè)試設(shè)備機(jī)器能力指數(shù)。5．1驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫(xiě)〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。6．1使用中操作工必須嚴(yán)格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。6．2由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢，并記錄點(diǎn)檢情況。7．1技術(shù)科制定和實(shí)施〈年設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃〉7．2技術(shù)科制定〈設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)程〉。7．3技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備管理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。7．4關(guān)鍵設(shè)備在“設(shè)備臺(tái)帳”中以“△”標(biāo)明，并由技術(shù)科制定其〈備品最低庫(kù)存量表〉8．1生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備管理員填寫(xiě)〈設(shè)備故障維修表〉。技術(shù)科每季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非正常原因的停機(jī)時(shí)間，通過(guò)分析以達(dá)到減少非正常原因停機(jī)時(shí)間和降低維修費(fèi)用之目的。9．1生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。10．1當(dāng)設(shè)備無(wú)法修復(fù)或確認(rèn)無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。經(jīng)批準(zhǔn)生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注PDSMCD1 顧客訂單信息 生產(chǎn)計(jì)劃 執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃 No能否完成 Yes YES 計(jì)劃更改？ NO 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 NO 生產(chǎn)計(jì)劃完成否 YES 關(guān)閉IRI1．1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。2．1生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)訂單信息及本廠實(shí)際，編制《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，報(bào)生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各相關(guān)部門(mén)。3．1各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，完成后須填寫(xiě)相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表。4．1當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃不能按期完成時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)措施。必要時(shí)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通后對(duì)合同進(jìn)行更改。5．1當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營(yíng)部提供的信息發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)部編制《補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃》或《計(jì)劃更改通知單》，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。6．1生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，匯總于《生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果記錄表》，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。8．1生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及相關(guān)質(zhì)量信息記錄，由生產(chǎn)部和相關(guān)部門(mén)根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7 RIR8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注PDQAQCCD1 產(chǎn)品檢驗(yàn)要求 確定 產(chǎn)品提交 檢驗(yàn)合格？ Yes NO 不合格品處理程序 讓 步 接 收 NO 重新檢驗(yàn)合格？ YES 入庫(kù) 生產(chǎn)/交付IRII1．1質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)的項(xiàng)目、抽檢頻率、檢驗(yàn)器具和檢測(cè)人員，對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。1．2對(duì)于顧客的特殊要求，須按顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。2．1采購(gòu)進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié)件經(jīng)生產(chǎn)部核對(duì)“送貨單”無(wú)誤后，填寫(xiě)《送檢單》并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。3．1質(zhì)檢根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)（供貨方提供的合格證據(jù)，還應(yīng)包括質(zhì)保書(shū)或理化分析報(bào)告等），并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》與《送檢單》上，若合格，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)《送檢單》上的結(jié)論，核對(duì)物品，數(shù)量無(wú)誤后，按《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付控制程序》辦理入庫(kù)手續(xù)。3．2檢驗(yàn)和試驗(yàn)不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。4．1若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購(gòu)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報(bào)廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。4．2在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證之前，進(jìn)行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達(dá)不到上述要求時(shí)，可以采取緊急放行。4．3緊急放行的標(biāo)識(shí)，如貨物名稱(chēng)、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的情況均應(yīng)記錄中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。4．4對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格結(jié)果必須記錄存檔，分析評(píng)價(jià)。4．5偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請(qǐng)流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7 RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 QA 質(zhì)保部 CD相關(guān)部門(mén) PD生產(chǎn)部 QC 質(zhì)檢部 過(guò)程、成品檢驗(yàn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注QCQAPDCD1 檢驗(yàn)要求的 確定 零件生產(chǎn) 檢驗(yàn) 合格？ 不合格處理 讓 步 接 重新送檢合格？ 收 成品生產(chǎn) 成品檢驗(yàn)合格？ 不合格品處理 讓No 步 重新送檢合格？ 接 收 Yes 入庫(kù)/交付IR1．1質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過(guò)程、成品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。2．1作業(yè)人員的自主檢查須按照《控制計(jì)劃》、工藝文件及相關(guān)文件進(jìn)行檢查及判定，并對(duì)產(chǎn)品做好檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)，將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》填寫(xiě)齊全，保證實(shí)物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量的一致。3．1首件的三檢在保證不中斷生產(chǎn)的情況下獲得相關(guān)的工藝文件，使用的工裝、設(shè)備、檢具正確并經(jīng)過(guò)檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文件的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫(xiě)齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后，方可開(kāi)始生產(chǎn)。3．2持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其培訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。3．4過(guò)程活動(dòng)以缺陷預(yù)防方法為導(dǎo)向，如：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、防錯(cuò)、目視控制等，而不是以找出缺陷為目的。7．1只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)完成且結(jié)果合格后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。7．2質(zhì)檢依照顧客要求和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)工藝文件，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的《氣密性檢測(cè)記錄表》和《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。7．3經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。8．1對(duì)不合格品處理方式和程序參照不合格品處理程序執(zhí)行，拒收的報(bào)廢時(shí)則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。9．1過(guò)程檢驗(yàn)需提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。9．2過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。10．1依照顧客要求的頻次進(jìn)行的全尺寸檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。10．2質(zhì)檢對(duì)包裝后待出廠的產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7 RII8RPPP9RII10RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注GMENPDMECD1 檢具/量具/試驗(yàn) 設(shè)備的采購(gòu) No 審批 Yes 采購(gòu) No 委外檢定合格？ Yes 使用 維護(hù)保養(yǎng) （維修） No （周期）檢定合格？ Yes 入庫(kù)/交付IR1．1依照設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計(jì)量管理員確定檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。選擇適用精度的檢具、量具及試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)與要求的測(cè)試能力一致。2．1檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)程序依據(jù)《設(shè)備采購(gòu)程序》執(zhí)行。4．1采購(gòu)到的儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號(hào)后方可投入使用。