財(cái)務(wù)檢查制度文案-資料下載頁(yè)
2025-04-17 12:22本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)管設(shè)立并及時(shí)準(zhǔn)確登記手工帳，與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)相符，賬實(shí)相符 16綜合評(píng)價(jià)每位檢查員把自己對(duì)所檢查門店的情況作一個(gè)總體的評(píng)價(jià)，提出需要整改的方案。四、問(wèn)題上報(bào)及處理流程門店管理員或商品監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)門店存在的問(wèn)題要求當(dāng)天上報(bào)總部財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部商品監(jiān)控專員的材料中必須有所有當(dāng)事人簽字和對(duì)該事件的改進(jìn)意見(jiàn)、完成時(shí)間、最終的解決結(jié)果、處罰意見(jiàn)等?？偛控?cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部根據(jù)門店管理員或商品監(jiān)控員上報(bào)的情況及時(shí)展開(kāi)調(diào)查，對(duì)每件問(wèn)題必須跟蹤調(diào)查，有反饋意見(jiàn)和最后處理意見(jiàn)，違規(guī)員工處罰文件的備案。門店管理員和商品監(jiān)控員必須每周五17：00前向分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理匯報(bào)本周的檢查情況，由財(cái)務(wù)副經(jīng)理整理再由分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后，在下周一10：00前以書面形式向總部財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部提交上周的門店檢查情況。門店管理員和商品監(jiān)控員按照總部財(cái)務(wù)制度進(jìn)行檢查，進(jìn)行事前控制，杜絕各種事故的發(fā)生。財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部向分公司下達(dá)專項(xiàng)檢查項(xiàng)目，并提出檢查內(nèi)容、檢查要求、檢查匯報(bào)時(shí)間。財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)分公司反應(yīng)的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施解決問(wèn)題，直到問(wèn)題徹底解決。五、獎(jiǎng)懲條例１、 門店管理員和商品監(jiān)控員每周五17：00前沒(méi)有向分公司副經(jīng)理匯報(bào)本周檢查工作罰款30元。２、 門店管理員與商品監(jiān)控員每月至少要到每個(gè)門店檢查一次，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)檢查其工作的質(zhì)量，一經(jīng)查實(shí)沒(méi)有每月到每個(gè)門店檢查，罰款100元。３、 分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理每周一10：00前沒(méi)有書面向總部財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部匯報(bào)上周檢查情況，罰款50元，沒(méi)有將員工獎(jiǎng)懲文件傳給財(cái)務(wù)管理中心績(jī)效考核專員，罰款50元。４、 財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部收到分公司的問(wèn)題匯報(bào)，在兩天內(nèi)沒(méi)有展開(kāi)調(diào)查和追蹤、反饋，罰款50元。財(cái)務(wù)管理中心制度規(guī)范專員制定制度時(shí)考慮不全面造成財(cái)務(wù)管理的漏洞，門店由此出現(xiàn)重大違規(guī)事件，罰款100元。５、 門店發(fā)生重大違規(guī)事件，分公司財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理、門店管理員和商品監(jiān)控員負(fù)督導(dǎo)不嚴(yán)之責(zé)，根據(jù)情節(jié)輕重罰款200—1000元。６、 門店管理員和商品監(jiān)控員在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)制度有不健全之處，能及時(shí)提出改進(jìn)建議而被總部財(cái)務(wù)管理中心采納，一條建議獎(jiǎng)勵(lì)100—200元。6 / 6
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