【正文】 部負(fù)責(zé)人組織施工操作人員，正確使用和維護設(shè)備。做好設(shè)備的檢查、潤滑和清潔工作，確保設(shè)備的正常運行。、監(jiān)視和測量控制 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工和服務(wù)過程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/5A、技質(zhì)部組織項目施工部門按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》，實施施工過程的隨工檢驗。B、技質(zhì)部組織項目施工部門對施工進度和施工質(zhì)量進行監(jiān)控。C、技質(zhì)部會同技質(zhì)部、項目施工部門對工程質(zhì)量進行全面或部份的初驗。、施工現(xiàn)場控制技質(zhì)部組織項目施工部門對施工現(xiàn)場的人流和物流合理安置管理時，保持適宜的施工環(huán)境，滿足工程質(zhì)量和文明、安全施工的要求。、過程確認(rèn)的控制 特殊過程指：該過程工程難以通過其后檢驗加以驗證（或檢驗不經(jīng)濟），要在使用后缺陷才變得明顯的過程。經(jīng)識別公司施工過程中：隱蔽工程的實施過程、管道包封、光纖熔接為特殊過程。A、技質(zhì)部編制和提供工藝規(guī)范、圖紙或施工作業(yè)指導(dǎo)書，對施工過程的參數(shù)、控制方法和程序加以規(guī)定。B、對施工人員進行培訓(xùn)，對主要技術(shù)崗位、檢驗、監(jiān)理人員需經(jīng)考核取得資格后方可上崗。C、技質(zhì)部會同項目監(jiān)理對隱蔽工程的有關(guān)人員進行現(xiàn)場監(jiān)督和確認(rèn)。并記錄“隨工（隱蔽）工程驗收記錄”D、使用新材料、新工藝、新設(shè)備或發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，技質(zhì)部組織再確認(rèn)。、標(biāo)識和追溯的控制、產(chǎn)品標(biāo)識A、進貨物資標(biāo)識進入公司倉庫的物資、器材，由計財部（倉庫）保管員用貨卡標(biāo)識。標(biāo)明貨名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、入庫時間等，防止不同類物資的混淆。B、施工物資標(biāo)識進入施工現(xiàn)場的物資和器材，由項目管理部物資保管員用貨卡、記號、容器、區(qū)域等方式進行標(biāo)識，防止不同類物資或的混淆。 C、可追溯性標(biāo)識在有可追溯要求時，保管員或施工人員應(yīng)保證標(biāo)識的唯一性并作好記錄，以便追溯。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或出現(xiàn)質(zhì)量問題時，根據(jù)“施工計劃”實施工追溯。并會同有關(guān)部門分析和 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工和服務(wù)過程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/5追溯原因。、狀態(tài)標(biāo)識技質(zhì)部組織項目管理部對不同的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識和管理，防止不合格品非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)入下道施工過程。A、公司檢驗狀態(tài)分三類:等待檢驗為待檢 經(jīng)檢驗判定為合格經(jīng)檢驗判定為不合格B、進貨物資狀態(tài)標(biāo)識進入倉庫或施工現(xiàn)場尚未驗證的物資，由保管員用“待檢區(qū)”或“待檢牌”標(biāo)識；經(jīng)驗證合格后，摘除待檢牌，用貨卡或標(biāo)牌標(biāo)明貨名按規(guī)定擺放；如果驗證不合格，放置在不合格專放區(qū)或掛“不合格牌”。C、施工現(xiàn)場狀態(tài)標(biāo)識施工過程中，施工人員或授權(quán)檢驗員對全部或局部完工的施工現(xiàn)場、用掛牌、標(biāo)記等方式標(biāo)明施工現(xiàn)場的檢驗狀態(tài)。、標(biāo)識的管理在搬運、貯存和施工過程中，應(yīng)保護好標(biāo)識及時做好標(biāo)識的移植，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或丟失應(yīng)及時糾正或報告。、顧客財產(chǎn)的控制、技質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范等技術(shù)資料做好登記妥善保管，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得向他方泄露。、計財部（保管員）對入庫或進入施工現(xiàn)場，顧客提供的物資加以驗證和標(biāo)識，采取適當(dāng)?shù)拇胧┘右跃S護。、計財部及時將顧客財產(chǎn)丟失、損壞、不適用、不合格情況與顧客聯(lián)系、確認(rèn)、處理。、產(chǎn)品防護的控制、搬運 保管員或現(xiàn)場施工人員，使用恰當(dāng)?shù)难b卸方法和搬運工具搬運物資，防止物資在裝卸和搬運中因碰撞、雨淋而造成損壞或腐蝕。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工和服務(wù)過程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼4/貯存A、入庫或施工現(xiàn)場的物資，保管員憑入庫單據(jù)核對貨名、規(guī)格和數(shù)量，分類擺放整齊，標(biāo)識清楚，及時登記貨卡和臺賬。B、倉庫保管員每月一次檢查和清點貯存物資的數(shù)量、質(zhì)量、保存時間和保管防護情況，作好記錄，確保物資帳、貨、卡“三相符”。C、物資貯存期間保持通風(fēng)、干燥、無腐蝕等必要的貯存環(huán)境，防止損壞、腐蝕，確保符合安全規(guī)定。D、物資的領(lǐng)用和發(fā)貨，保管員應(yīng)核對發(fā)貨憑證，先進先出，及時作好貨卡和臺賬登記，保管好有關(guān)憑證。、施工現(xiàn)場的防護執(zhí)行誰施工誰負(fù)責(zé)的原則，由工程部組織項目管理部進行施工現(xiàn)場的防護。采用隔離欄、橫幅、警示標(biāo)記等適宜的方式，對正在施工的現(xiàn)場、已部分完工或已完工的施工現(xiàn)場進行必要的防護。、交付市場部按合同規(guī)定，與顧客辦理工程項目竣工交付手續(xù)。、服務(wù)過程的控制工程后續(xù)服務(wù)由市場部負(fù)責(zé)，技質(zhì)部、項目管理部等部門配合。、保修：工程項目完工后，項目管理部負(fù)責(zé)項目保修工作的實施。并記錄“竣工項目保修記錄”。、回訪：市場部于每年初擬訂“年度工程質(zhì)量回訪計劃”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用走訪、信訪、電話回訪、座談會等方式征詢顧客意見，了解顧客的需求和期望，用于改進和提高工程質(zhì)量。市場部將顧客投訴的質(zhì)量問題及時反饋技質(zhì)部，由技質(zhì)部組織項目施工部門在24小時趕赴現(xiàn)場處理顧客意見，并將處理的措施與顧客進行溝。引用文件、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序、隱蔽工程技術(shù)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書、倉庫管理制度 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工和服務(wù)過程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼5/5記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工質(zhì)量檢查考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/1目的對工程項目施工質(zhì)量進行檢查，確保施工質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。適用范圍適用于工程項目施工質(zhì)量、分包工程質(zhì)量檢查的檢查。職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)授權(quán)明確具備資格的工程項目質(zhì)量檢查員。、工程項目質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)工程項目施工質(zhì)量、分包工程質(zhì)量的檢查和驗收工作。、施工班組長負(fù)責(zé)組織工序自檢、互檢、交接檢。、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對班組施工質(zhì)量、分包工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查和驗收工作。、工程部負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)按規(guī)定配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。施工質(zhì)量檢查、策劃、施工質(zhì)量檢查的依據(jù)：國家有關(guān)建筑工程施工的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。：分為施工班組的自檢、互檢、交接檢，質(zhì)量檢查員的專職檢，管理部門的監(jiān)督檢查。、檢查的實施、施工過程質(zhì)量的檢查、班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。、班組自檢合格后，交由質(zhì)量員依據(jù)項目施工質(zhì)量檢查規(guī)范規(guī)定對階段施工質(zhì)量進行檢查評定，并填寫《單位（子單位）工程質(zhì)量檢查記錄表》，合格者轉(zhuǎn)入下道序施工，不合格者進行返工。檢查員對返工后的質(zhì)量要重新檢查，已證實其符合規(guī)定要求。、工程項目質(zhì)量的檢查建筑工程施工各單項檢測合格后，檢查員依據(jù)施工質(zhì)量檢查規(guī)范和施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)實施檢查，并填寫《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄表》。、監(jiān)督檢查、項目經(jīng)理每月組織23次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/檢測設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/3目的對檢測設(shè)備（又稱計量器具）進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。范圍適用于對過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量使用的計量器具的控制。職責(zé)、技質(zhì)部負(fù)責(zé)計量器具的歸口管理。、計財部負(fù)責(zé)計量器具的購置。、使用部門負(fù)責(zé)計量器具的日常使用和維護。工作程序、計量器具的配置、技質(zhì)部根據(jù)工程和過程監(jiān)視、測量的要求，確定所需的計量器具，填寫“采購申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保計量器具測試能力與測量要求相一致。、計財部根據(jù)采購申請單實施采購。、計量器具的初次校準(zhǔn)A、倉庫保管員驗證到廠計量器具的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，核準(zhǔn)后將計量器具和有關(guān)資料進行登記。，合格后統(tǒng)一編號；經(jīng)驗證不合格的計量器具由市場部負(fù)責(zé)退貨。B、技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制計量器具臺賬，其內(nèi)容包括：編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定周期、放置地點等。C、技質(zhì)部對不能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的計量器具，應(yīng)記錄用于校驗的依據(jù)。、計量器具的分類與管理、計量器具的分類公司用于過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量的計量器具分為三類：A類計量器具：指國家強制鑒定的、用于貿(mào)易結(jié)算的計量器具。B類計量器具：指精密度較高，直接用于過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制的計量器具。C類計量器具：指低值易耗并用于粗略測量的計量器具。、分類管理辦法 管理（程序）制度匯編編 號 Q/.06檢測設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3A、B類計量器具實施周期校準(zhǔn)管理。C類計量器具實行有效期管理。應(yīng)購買有《制造計量器具許可證》或帶有CMC檢定標(biāo)志的產(chǎn)品。并根據(jù)耐用程度、使用頻率確定更換周期，一旦損壞及時更換。、計量器具的周期校準(zhǔn)、由技質(zhì)部根據(jù)計量器具校準(zhǔn)要求、使用頻率，編制A、B類“計量器具周期校準(zhǔn)計劃”，經(jīng)副總批準(zhǔn)后實施。、技質(zhì)部按“計劃”報送具有相應(yīng)資質(zhì)的國家法定計量檢測部門進行校準(zhǔn)。、經(jīng)校準(zhǔn)合格的計量器具，加貼“合格證”標(biāo)志（標(biāo)明有效期和校準(zhǔn)者），并保存校準(zhǔn)記錄。對不便粘貼標(biāo)志的器具，可將標(biāo)志貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。、對用于監(jiān)視和測量用的計算機軟件，在初次使用前應(yīng)進行確認(rèn)。并在計算機控制系統(tǒng)發(fā)生故障或修復(fù)后進行再確認(rèn)，并作好確認(rèn)的記錄。、計量器具的使用、維護和保養(yǎng)、在使用前，使用者應(yīng)按規(guī)定檢查計量器具是否正常，是否在有效期內(nèi)。、使用者應(yīng)按使用說明書或有關(guān)規(guī)定操作，確保計量器具的測量能力與測量要求相一致，校準(zhǔn)零位應(yīng)防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。、計量器具使用完畢后，應(yīng)做好維護保養(yǎng)工作。、使用者在計量器具的搬運、維護和貯存過程中，按要求防止其損壞或失效。、計量器具的維修、報廢和封存、使用中損壞的計量器具由技質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維修。經(jīng)校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格”標(biāo)志；重新修復(fù)并校準(zhǔn)后，作好“計量器具校準(zhǔn)記錄”。、無法維修或恢復(fù)到原精度要求的（無修復(fù)價值的）計量器具，報最高管理者批準(zhǔn)后報廢，作好臺帳記錄。報廢的計量器具嚴(yán)禁再投入使用。、對暫時不用的計量器具，由技質(zhì)部封存，加貼封存標(biāo)志。、計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制使用者發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢驗及時報告技質(zhì)部。調(diào)換計量器具后重新檢驗，并作好復(fù)檢的記錄。、技質(zhì)部應(yīng)保存計量器具控制過程的有關(guān)記錄。引用文件 管理（程序）制度匯編編 號 Q/.06檢測設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序、不合格品控制程序記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/內(nèi)部審核管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/2目的通過策劃和實施內(nèi)部審核，評價質(zhì)量管理體系的實施效果是否達(dá)到規(guī)定的符合性要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量管理體系有效實施并保持。適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。職責(zé)、管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織。、綜合辦協(xié)助管理者代表組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，保存有關(guān)審核文件、記錄。、審核組長帶領(lǐng)審核組實施審核，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。、被審核部門配合審核實施，針對不合格項，采取糾正和預(yù)防措施并組織實施。工作程序、審核策劃、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行狀況、對產(chǎn)品質(zhì)量的重要度和以往審核結(jié)果，管理者代表策劃審核方案，編制“年度內(nèi)審計劃”，經(jīng)管理者代表審核最高管理者批準(zhǔn)后實施。、審核計劃應(yīng)確定以下方面內(nèi)容：A、審核目的和范圍：應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和過程；B、審核準(zhǔn)則：公司質(zhì)量管理體系文件和有關(guān)法律法規(guī)；C、審核頻次：內(nèi)審按年度計劃每年至少一次，并在12個月內(nèi)覆蓋所有過程和部門。、審核準(zhǔn)備、管理者代表指定審核組長和審核組成員。、審核組長編制“內(nèi)審實施計劃”，內(nèi)容包括：目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核部門、審核組成員和審核日程安排。、“內(nèi)審實施計劃”經(jīng)管理者代表審批后，由審核組長提前三天送至受審核部門。、審核組長召集內(nèi)審員開碰頭會，進行分工。內(nèi)審員編制“檢查記錄表”，交審核組長審批，審核員收集有關(guān)文件，準(zhǔn)備審核記錄。、受審核部門接到“內(nèi)審實施計劃”后確定陪同人員做好必要的準(zhǔn)備。、內(nèi)審員條件、經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)取得資格，并受公司最高管理者聘任。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/內(nèi)部審核管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/內(nèi)審員不得審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。、審核實施、首次會議：由審核組長主持，內(nèi)審員及被審核部門負(fù)責(zé)人參加，說明審核目的、范圍、準(zhǔn)則和要求。、審核過程：內(nèi)審員按檢查記錄表，采用交談、查閱文件資料，現(xiàn)場檢查，抽取樣本，收集證據(jù)，評價質(zhì)量管理體系運行情況，尋找改進機會。審核中，內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題填寫“不合格項報告”，并及時讓受審核部門領(lǐng)導(dǎo)或陪同人員確認(rèn)，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。、不合格項分類：分為“嚴(yán)重”和“一般”不合格項。對質(zhì)量管理體系有嚴(yán)重影響或系統(tǒng)性的為“嚴(yán)重不合格項”；對體系有輕微影響或偶然發(fā)生的為“一般不合格項”。、末次會議：審核活動結(jié)束后，由審核組長主持，審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加，再次重申審核目的、范圍和準(zhǔn)則，報告審核結(jié)果。、撰寫報告：“內(nèi)審報告”由審核組長撰寫，報告內(nèi)容包括：受審核部門、審核目的、范圍、依據(jù)、日期、審核人員和主要陪同人員、審核綜述、不合格項數(shù)量、不合格