【正文】 倉庫 長期 設備課 3年 設備課 3年 設備課 1年 設備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。、環(huán)保、設備和衛(wèi)生管理工作。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。，加速空氣流通。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 通過對產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品。，以保持策劃結(jié)果實現(xiàn)。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質(zhì)量改進專項活動、設備和技術改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等 均事先進行質(zhì)量策劃。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進行質(zhì)量策劃時，應考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標的要求；b）編制質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補充，為此，質(zhì)量計劃 應與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計劃內(nèi)容包括：a） 項目名稱，要達到的質(zhì)量目標。 b）參與部門/人員及其職責。 c) 必要的培訓計劃安排。d) 相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設備和檢測設備。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗證，明確接收標準。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 i) 質(zhì)量活動內(nèi)容及進度安排：質(zhì)量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組 織實施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進行?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡；、運輸、交付等工作。，確保完成與本部門有關的任務。，包括圖紙、樣鞋、商標等。、吊牌包裝材料的存儲和保管。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產(chǎn)品的有關要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。 與顧客有關的產(chǎn)品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。，心要時召集相關部門參加評審。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。，則由業(yè)務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應給予 記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規(guī)。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業(yè)務部應跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經(jīng)理參考。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎上，必要時。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。、訂單更改后，業(yè)務部應立即對相關文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時業(yè)務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務部，以便做好聯(lián)絡工作。、排船等出貨準備工作?！背鲐浢骷毻ㄖ卑才懦善穫}出貨； 5．相關文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務部 3年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。，并及時處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。，業(yè)務部的業(yè)務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗時提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由業(yè)務部負責與顧客進行溝通。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，當顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時，品管部應盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗機構的檢驗報告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。，確保按時按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。：業(yè)務部業(yè)務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內(nèi)容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。、建議或投拆時，業(yè)務人員應及時填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業(yè)務人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門實施。業(yè)務部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。“客戶信息反饋表”，和相關的“糾正和預防措施要求表”由業(yè)務部存檔保管。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年 業(yè)務部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設計和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設計和開發(fā) 控制開發(fā)和設計全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進行。 適用于本公司產(chǎn)品的設計、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關信息。：提出打樣需求或當需要配備相應資源時的審批。：收集市場和客戶的相關信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗證和確認工作。：配合開發(fā)打樣進度供應材料。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。“設計師開版進度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務與進度的要求。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據(jù)。之后開發(fā)部負責人對設計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調(diào)整要求。：設計開發(fā)人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。如自行按總經(jīng)理要求而設計開發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。 設計和開發(fā)所必需的其它要求。設計開發(fā)人員應對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應及時與相關部門協(xié)商直至一致，必要時對相應記錄進行修改?！皹悠穯巍焙螅凑找筮M行設計開板；，試制樣交設計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發(fā)現(xiàn)的問題。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗，再將試樣任務交樣品組長。組長對制作過程所需的過程和人員進行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗、針車、成型、整理的進度要求。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。