【正文】 評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。、開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶(hù)接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，了解顧客可能有的意見(jiàn)和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶(hù)信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。《質(zhì)量記錄控制程序》保管。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿(mǎn)足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門(mén)，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén)2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類(lèi)建立檔案，內(nèi)裝該類(lèi)設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。設(shè)備課實(shí)施采購(gòu)。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。：各個(gè)專(zhuān)業(yè)需要培訓(xùn)方面；。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車(chē)間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類(lèi)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門(mén)主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門(mén)定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)?；蚋鞑块T(mén)間需要合作，可通過(guò)該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，要做好防病毒。如有存于電腦上或磁盤(pán)上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤(pán)上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫(xiě)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。個(gè)別文件的更改集中由編寫(xiě)人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門(mén)。，管理者代表批準(zhǔn)。：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)范圍的文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2．全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。 2．本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評(píng)審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購(gòu)控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 59第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 顧客財(cái)產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 6分析和改進(jìn)67 質(zhì)量手冊(cè) 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責(zé)/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責(zé)和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評(píng)審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 發(fā)布令與任命書(shū)版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽(yù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的宗旨。 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)全過(guò)程。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿(mǎn)足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿(mǎn)意度=每季經(jīng)調(diào)查滿(mǎn)意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿(mǎn)足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。：：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門(mén)編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟l(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”。“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷(xiāo)毀。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回?！白鲝U文件清單”中。，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿(mǎn)足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。、要求，經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。開(kāi)發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿(mǎn)足顧客要求。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門(mén)了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門(mén) 保管時(shí)間