【導(dǎo)讀】絕密* 精品文檔 -2- 由卡哇伊-紫羅蘭整理提供 莄莈螀袁芀莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螇袇芆蒄罿肅節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿蕿蚅膅薈螇膈肁薈袀羈荿薇蠆螃蒞薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薃蚆袀莂螞螈肅羋螞袁袈膄蟻薀肄肀蝕螂袇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羈芇莁蚃膇膃莀袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螇袇芆蒄罿肅節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿蕿蚅膅薈螇膈肁薈袀羈荿薇蠆螃蒞薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薃蚆袀莂螞螈肅羋螞袁袈膄蟻薀肄肀蝕螂袇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆芄蝿羃肂芃袁腿莁莂薁羈芇莁蚃膇膃莀袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肅莀蒄螇袇芆蒄罿肅節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃腿艿蕿蚅膅薈螇膈肁薈袀羈荿薇蠆螃蒞薆螂聿芁薅襖袂膇薄薄肇肅薃蚆袀莂螞螈肅羋螞袁袈膄蟻薀肄肀蝕螂袇蒈

　　

【正文】 附件： 班組會(huì)議記錄 時(shí)間 主持人 應(yīng)到 人數(shù) 實(shí)到 人數(shù) 安全值班人員 班 次 會(huì)議 地點(diǎn) 班前會(huì) 交接班后安全交底 安全學(xué)習(xí)情況 工作任務(wù)及安全措施 安全教育及互保落實(shí)情況 班后會(huì) 安全生產(chǎn)情況總結(jié) 安全學(xué)習(xí)情況 安全檢查及隱患治理情況 班組負(fù)責(zé)人簽字 時(shí)間 XX 崗位安全檢查表 崗位： 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3112345678910111213當(dāng)班檢查人使用說明: 根據(jù)檢查情況,正常在小格內(nèi)打“√”異常打“”。檢查項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況，按有關(guān)制度要求分人、機(jī)、環(huán)三方面內(nèi)容進(jìn)行增減。問題的發(fā)現(xiàn)、整改情況，要把時(shí)間、匯報(bào)情況、處理情況，填寫在問題及整改情況登記欄中。序號(hào)檢查情況 問題及整改情況登記檢 查 項(xiàng) 目勞保用品是否按要求著裝 是否有固定或當(dāng)天的互保對(duì)子有無“三違”現(xiàn)象滅火器材是否齊全,是否在有效期內(nèi),消防沙是否充足各防爆照明是否齊全,并無漏電現(xiàn)象斜梯、平臺(tái)欄桿、扶手有無斷裂情況來訪或客戶是否履行登記手續(xù)進(jìn)入車輛是否證件齊全并配備滅火罩及靜電接地車輛裝車過程中是否與接地線良好連接各閥門是否靈活無泄露有無違規(guī)動(dòng)火現(xiàn)象各儲(chǔ)罐是否嚴(yán)密,無泄露,并有防靜電接地對(duì)所屬崗位的設(shè)備情況是否進(jìn)行交接 37 交 接 班 記 錄 年 月 日 時(shí)至 時(shí) 班次 班 項(xiàng) 目 交 接 內(nèi) 容 生產(chǎn)情況（包括原料供應(yīng)、產(chǎn)品品種規(guī)格、重量、質(zhì)量等） 寫清當(dāng)班計(jì)劃和實(shí)際完成量，品種、規(guī)格、質(zhì)量都逐項(xiàng)填寫清楚。 技術(shù)操作、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等情況 按規(guī)程操作，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。（如有問題屬于哪一方面問題，問題程度、由誰處理、目前處理情況等記錄清楚） 安全生產(chǎn)情況 安全無事故。（如有事故應(yīng)將事故發(fā)生的原因、經(jīng)過、事故程度、造成的 損失、影響等記錄清楚） 文明生產(chǎn)、工具交接情況 本崗位責(zé)任區(qū)文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)情況，公共使用的工具齊全。（寫清衛(wèi)生打掃情況、工具交接情況，如存在問題、上級(jí)檢查的指示都應(yīng)寫清楚） 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示及公司、分廠會(huì)議須傳達(dá)到各班的內(nèi)容要填寫清楚、交代準(zhǔn)確。 交接人 接班人 領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn) 月 日 ： 38 ： 潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 1 目的 ： 針對(duì)生產(chǎn)過程可能發(fā)生的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估﹐對(duì)可能發(fā)生的潛在危害進(jìn)行有效的控制﹐提高產(chǎn)品 的安全性﹐確保產(chǎn)品安全。 2 適用 范圍 ： 適用于本公司各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程的評(píng)估。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)辦﹕負(fù)責(zé)召集管理層臨時(shí)會(huì)議討論解決方法﹐并做好會(huì)議記錄。 物控部 ﹕負(fù)責(zé)控制公司原物料﹑產(chǎn)品安全性。 生產(chǎn)部﹕負(fù)責(zé)對(duì)原物料﹑產(chǎn)品進(jìn)行消毒或返工處理。 總經(jīng)理﹕負(fù)責(zé) 批準(zhǔn)各處理方案的實(shí)施。 4 具體細(xì)則： 生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估﹕ 4..﹕ 倉庫對(duì)于存放在倉庫的原物料控制好其存放環(huán)境﹐對(duì)倉庫內(nèi)和周邊的環(huán)境每天進(jìn)行衛(wèi) 生清潔。對(duì)于供貨商的來料﹐品管部在來料到達(dá)公司時(shí)依據(jù)取樣規(guī)則 取樣﹐并進(jìn)行微生物測(cè)試﹔如是疫區(qū)內(nèi)供貨商的來料﹐要求其提供官方產(chǎn)品安全性合格檢驗(yàn)報(bào)告﹐否則將考慮更換廠家原料。 4.. :生產(chǎn)部依據(jù)《車間衛(wèi)生管理規(guī)范》對(duì)車間的衛(wèi)生進(jìn)行控制﹔依據(jù)《包材﹑產(chǎn)品消毒指引》對(duì)包材和產(chǎn)品進(jìn)行消毒﹔品管部依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》對(duì)產(chǎn)品及過程的監(jiān)控﹐包括個(gè)人衛(wèi)生﹑環(huán)境衛(wèi)生﹑消毒措施﹑半制品﹑半成品和成品的微生物檢驗(yàn)。 4..﹕ 在此期間所有產(chǎn)品在出貨前必須經(jīng)過檢查 ,產(chǎn)品 安全 及防護(hù) 合格后方可出廠 . 突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估﹕ 39 能源故障處理﹕ 當(dāng)能源故障產(chǎn)生時(shí)，由品管部組織生產(chǎn)部等相關(guān)部門對(duì)相關(guān)材料、半成品、成品進(jìn)行處理，確定是否存在潛在不安全性，分析、確定需隔離的產(chǎn)品。 設(shè)備故障處理﹕ 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)破損或泄漏﹐生產(chǎn)部須馬上停止生產(chǎn)﹐將半制品或半成品進(jìn)行分裝﹑隔離﹐重新投產(chǎn)時(shí)須跟進(jìn)生產(chǎn)全過程﹐并記錄在案﹐品管部須加強(qiáng)跟進(jìn)和檢驗(yàn)﹐并對(duì)可能造成潛在的不安全因素進(jìn)行分析﹐生產(chǎn)環(huán)境重新進(jìn)行評(píng)估。 火災(zāi)事故處理 :火災(zāi)出現(xiàn)后，由 保安隊(duì) 負(fù)責(zé)火警報(bào)案（ 119），并同時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行救火 工作 ；在 生產(chǎn)部主導(dǎo)下各部門主管負(fù)責(zé) 對(duì)人員進(jìn)行安全疏導(dǎo)；火警解除后，由總經(jīng)辦組織品管部﹑生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、原材料、半成品、成品進(jìn)行分析評(píng)估，對(duì)可能造成的危害制訂處理措施。 生物危害 :接到生物危害信息后，立即通知 總經(jīng)辦﹐由總經(jīng)辦 組織相關(guān)部門對(duì)此可能造成的 危害進(jìn)行 分析，并采取隔離、追溯、召回等措施； 由品管部 對(duì)生物危害的其它風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并采取措施。 工廠安全 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估 ﹕ 外來人員的管理 :外來人員在門衛(wèi)處登記后，佩戴 來訪證 ，由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入公司 ,所有到公司的外來人員須遵守公司的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)的關(guān)鍵崗位 控制 :公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵崗位 執(zhí)行巡查機(jī)制 ，每日由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、及通過錄像監(jiān)控以防止不法分子人為的破壞產(chǎn)品。 有毒有害物品控制 :司所用的有毒有害物質(zhì)﹐儲(chǔ)存的化學(xué)倉，要有專人保管﹐造冊(cè)登記及使用 記錄﹔依據(jù) MSDS 表進(jìn)行使用與貯存 ,并嚴(yán)格進(jìn)行控制。 運(yùn)輸車輛的管理﹕ 公司產(chǎn)品的運(yùn)輸由 單證部負(fù)責(zé)考察運(yùn)輸公司的運(yùn)輸能力、資質(zhì)、均符合公司要求后，與其簽訂托運(yùn)合同，并由公司專職人員負(fù)責(zé)檢查其車輛情況，合格后由公司專職人員負(fù)責(zé)裝車，并用苫布蓋好，出公司大門時(shí)再由門衛(wèi)負(fù)責(zé)檢查核實(shí)裝車情況，全部符合后放行。 環(huán)境控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估﹕ 40 蟲害的控制﹕ 門窗的管理﹕整個(gè)廠房應(yīng)封閉，有一層門簾以防止飛蟲的進(jìn)入。所有的窗和排風(fēng)扇都應(yīng)有可防蠅的紗窗。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每天對(duì)所有門窗進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)任何問題應(yīng)請(qǐng)維修部立即給予解決。各生產(chǎn)車間安 裝有滅蠅燈﹐走道有捕鼠籠﹐定期檢查并記錄﹐同時(shí)﹐公司聘請(qǐng)專業(yè)衛(wèi)生公司進(jìn)行定期殺蟲滅鼠。 異物的控制﹕ 異物指在產(chǎn)品生產(chǎn)過程可能含有了的例如：金屬、玻璃、石頭、頭發(fā)、塑料等的物質(zhì)﹐異物源控制﹕加強(qiáng)原料及供貨商的評(píng)估﹐新工藝設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計(jì)及現(xiàn)有工藝設(shè)施、設(shè)備的改造、維護(hù)過程中應(yīng)對(duì)潛在的異物源進(jìn)行評(píng)估并采取一定的措施來避免異物源的存在。某些本身就是異物源的設(shè)備應(yīng)盡量避免使用﹔操作人員嚴(yán)格按 SSOP 的要求進(jìn)行操作﹐防止可能帶入的異物。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法﹕ 由總經(jīng)辦組織進(jìn)行﹐在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)﹐做為輸入的內(nèi)容之一。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率﹕ 按管理評(píng)審的要求﹐每年進(jìn)行一次。 潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 評(píng)估日期： 評(píng)估人： 41 項(xiàng)目 內(nèi)容 評(píng)估結(jié)果 糾正預(yù)防措施 備注 生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 來料控制 制程控制 出貨控制 突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 能源故障處理 設(shè)備故障處理 火災(zāi)事故 處理 生物危害處理 工廠安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 外來人員管理 生產(chǎn)的關(guān)鍵崗位控制 有毒有害物品控制 車輛運(yùn)輸?shù)墓芾? 環(huán)境控制危險(xiǎn)評(píng)估 蟲害的控制 異物的控制 評(píng)估結(jié)論： 42