erp系統(tǒng)運用管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-16 04:01本頁面
【正文】 售回款單并進行核銷的權限；d）財務成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權限；e）財務成本會計在系統(tǒng)中具有調整計劃價格的權限；f）財務成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；g）財務成本會計在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度。系統(tǒng)運行管理：、日常管理內容、BOM數(shù)據(jù)提供：業(yè)務部各項目工程師負責完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。、BOM草表的數(shù)據(jù)：由業(yè)務部各客戶相關項目工程師負責，按照BOM草表的標準格式提供，必須在試模前8小時內制作完成紙質BOM草表，業(yè)務主管當天初審，轉交業(yè)務部經(jīng)理復審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當工藝發(fā)生更改時，項目工程師發(fā)出內部聯(lián)絡單及時通知相關部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負責4小時內在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。、BOM表錄入：數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質）后，8小時內申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個小時內完成編碼發(fā)放。、PO單的下達：業(yè)務跟單員負責客戶的訂單轉換為我司的CO單，業(yè)務部經(jīng)理審核。、MO單的下達：計劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請購單,計劃部主管審核后下發(fā)。、生產(chǎn)部各文員按照ERP運行和生產(chǎn)需要制作、打印領料單、退料單、補料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應商、倉庫根據(jù)采購單收貨并報送品質部檢查，品質合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。、檢查ERP系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結合的方式。 系統(tǒng)運行檢查系統(tǒng)維護員每日對ERP用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結果進行相應處理。 檢查整改運行運維組對于當日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復查。每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務情況與進入系統(tǒng)業(yè)務的差異等進行小結。運行運維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。、問題處理、分類ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設備問題，網(wǎng)絡故障問題，主機系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業(yè)務部門ERP關鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。、解決接到用戶請求后，應在1小時內給用戶回應，一般問題在兩小時內解決，除重大問題外，當天的問題應當天解決。凡是當天解決不了的問題，必須向ERP運行運維組報告。問題解決后，應及時通知相關用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認。、考核辦法：、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成ERP系統(tǒng)故障無法及時解決、系統(tǒng)癱瘓等不正?，F(xiàn)象，考核責任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責任人扣績效10分/次。、未及時對物料編碼進行維護而影響后續(xù)流程的，考核責任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進行的，考核責任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時，未及時在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責任人扣績效5分/次。、未按訂單進行收發(fā)貨及出入庫確認，考核該責任人扣績效5分/次；未實時對外協(xié)庫進行管理，造成庫存信息不準，考核責任人扣績效5分/次。、未及時錄入發(fā)票或錄入信息錯誤影響財務正常核算，考核責任人扣績效3分/次。、未按生產(chǎn)訂單對應做入庫的考核責任人扣績效3分/次，因入庫不及時，導致系統(tǒng)庫存信息失真或影響財務正常核算的考核扣績效3分/次。、各業(yè)務使用單位流轉的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責任人扣績效3分/次。、要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責任部門主管績效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關操作人員績效5份/次； 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴重的要加倍考核。
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