【正文】 不 通 過 工 程 簽 證 審 批 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) （ 2天 ） 通 過 簽 發(fā) 工 程 簽 證 單 并 交 檔 案 室 項(xiàng) 目 部 （ 當(dāng) 天 ） 審 查 變 更 工 程 或 價(jià) 款 意 見 監(jiān) 理 單 位 （ 按 合 同 規(guī) 定 時(shí) 限 內(nèi) ） 初 審 變 更 簽 證 及 價(jià) 款 意 見 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 3天 ） 審 查 工 程 變 更 量 或 價(jià) 款 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 4天 ） 知 會(huì) 投 資 財(cái) 務(wù) 部 返 回 32 / 691工程聯(lián)系單審批流程 項(xiàng) 目 部 審 核 （ 7天 ） 簽 發(fā) 并 監(jiān) 督 執(zhí) 行 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 1天 ） 審 批 （ 2天 ） 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 不 同 意 （ 3天 內(nèi) 返 回 ） 核 價(jià) 、 核 量 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 審 核 3天小 組 視 權(quán) 限 直 接 審 批 工 程 聯(lián) 系 單 監(jiān) 理 審 核 （ 3天 ） 施 工 方 上 報(bào) 工 程 聯(lián) 系 單 工 程 聯(lián) 系 單 填 制 工 程 聯(lián) 系 單 填 制 我 方 下 發(fā) 工 程 聯(lián) 系單 視 權(quán) 限 進(jìn) 行 審 批 33 / 691設(shè)計(jì)變更流程 同 意 監(jiān) 理 單 位 （ 2天 ） 提 出 設(shè) 計(jì) 變 更 原 因 和 要 求 的 方 案 施 工 方 （ 2天 ） 審 核 設(shè) 計(jì) 變 更 原 因 及 要 求 方 案 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 2天 ） 組 織 設(shè) 計(jì) 單 位 進(jìn) 行 設(shè) 計(jì) 變 更 設(shè) 計(jì) 變 更 審 查 、 核 對(duì)項(xiàng) 目 部 （ 2天 ） 核 對(duì) 后 下 發(fā) 工 程 項(xiàng) 目 部 項(xiàng) 目 部 （ 合 同 約 定 時(shí) 間 ） 施 工 單 位 實(shí) 施 監(jiān) 理 單 位 監(jiān) 督 審 查 設(shè) 計(jì) 變 更 原 因 及 方 案 初 步 審 查 設(shè) 計(jì) 變 更 原 因 、 方 案 項(xiàng) 目 部 （ 2天 ） 知 會(huì) 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 34 / 69單位工程進(jìn)度控制流程 編 制 、 申 報(bào) 施 工 進(jìn) 度 計(jì) 劃 施 工 單 位 （ 7天 ） 監(jiān) 理 審 查 后 （ 2天 ） 不 同 意 工 程 項(xiàng) 目 部 初 審技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 審 查（ 4天 ） 同 意 編 制 總 計(jì) 劃 及 年 、 季 、 月 、 周 實(shí) 施 計(jì) 劃 施 工 單 位 （ 3天 ） 同 意 監(jiān) 理 審 查 后 （ 2天 ） 不 同 意 工 程 項(xiàng) 目 部 審 核 （ 2天 ） 同 意 監(jiān) 督 、 檢 查 、 落 實(shí) 調(diào) 整 計(jì) 劃 工 程 項(xiàng) 目 部 、 現(xiàn) 場(chǎng) 監(jiān) 理 偏 離 計(jì) 劃 施 工 單 位 編 制 工 程 竣 工 計(jì) 劃 施 工 單 位 施 工 進(jìn) 度 計(jì) 劃 內(nèi)容 包 括 ： 形 象進(jìn) 度 ； 完 成 工程 量 ； 設(shè) 備 、材 料 、 構(gòu) 配 件 勞 動(dòng)力 進(jìn) 場(chǎng) 情 況 （ 計(jì)劃 ） 注：工程進(jìn)度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定計(jì)劃作為進(jìn)度目標(biāo)控制點(diǎn)，由施工單位按要求提交修正進(jìn)度計(jì)劃，并說明采取的措施和方法，先由工程項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)修正結(jié)果進(jìn)行檢查，并由工程項(xiàng)目部組織進(jìn)行考核。 屬施工單位責(zé)任的進(jìn)度延誤，如未能在下階段采取措施和對(duì)策，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與施工單位協(xié)商，以保證進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行，若無明顯效果，必要時(shí)還應(yīng)采取合同措施，如建議停止撥款，按合同條款罰款，甚至終止合同等。如工期延誤屬甲方責(zé)任或不可預(yù)見的原因造成，由施工單位填寫延長工期申報(bào)表，由監(jiān)理、項(xiàng)目部核實(shí)后報(bào)送總工程師審批簽證，并由考核小組對(duì)甲方相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行處罰。35 / 692工程竣工初驗(yàn)流程 自 驗(yàn) 合 格 提 出 初 驗(yàn) 書 面 申請(qǐng) 總 承 包 單 位 初 驗(yàn) 應(yīng) 具 備 條 件 ： 已 按 批 準(zhǔn) 的 設(shè) 計(jì) 文 件 及 承 發(fā) 包 合 同內(nèi) 完 成 ； 施 工 單 位 自 檢 ， 質(zhì) 檢 站 確 認(rèn) ， 所 有 分部 程 合 格 ， 觀 感 質(zhì) 量 評(píng) 定 得 分 在 70分 以 上 ； 申 請(qǐng) 前 20天 施 工 單 位 提 交 竣 工 圖 及資 料 ， 并 整 改 符 合 要 求 ； 已 將 往 宅 編 號(hào) 編 好 ， 并 編 好 住 宅 鎖匙 ； 住 宅 樓 已 清 掃 干 凈 。 核 驗(yàn) 符 合 條 件 監(jiān) 理 單 位 提 前 3天 發(fā) 出 書 面 通 知 （ 注 明 時(shí) 間 、 地 址 、 初 驗(yàn) 樓 號(hào) ） 復(fù) 查 認(rèn) 可 工 程 項(xiàng) 目 部 通 知 質(zhì) 檢 站 、 設(shè) 計(jì) 、 建 設(shè) 、 施 工 單 位 參 加 初 驗(yàn) 監(jiān) 理 、 項(xiàng) 目 部 組 織 初 驗(yàn) 監(jiān) 理 、 項(xiàng) 目 部 初 驗(yàn) 提 出 問 題 整 改 施 工 單 位 復(fù) 驗(yàn) 監(jiān) 理 、 項(xiàng) 目 部 監(jiān) 理 、 項(xiàng) 目 部 組 織 竣 工 驗(yàn) 收 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 參 加 未 完 成 整 改 36 / 692工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程 附 件 ： 工 程 竣 工 資料 及 竣 工 圖 ， 在預(yù) 驗(yàn) 前 20天 （ 獨(dú)立 分 包 的 工 程 應(yīng)提 前 在 25天 報(bào) 總承 包 單 位 ） ， 總 承包 單 位 報(bào) 項(xiàng) 目 公司 工 程 結(jié) 算資 料 工 程 竣 工 自 檢 合 格 總 承 包 單 位 竣 工 驗(yàn) 收 申 報(bào) 總 承 包 單 位 組 織 初 驗(yàn) 項(xiàng) 目 部 、 監(jiān) 理 組 織 竣 工 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 部 、 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 、 質(zhì) 檢 站 、 設(shè) 計(jì) 、 監(jiān)理 、 地 勘 、 施 工 單 位 參 加 驗(yàn) 收 設(shè) 計(jì) 及 物 業(yè) 公 司 、 項(xiàng) 目 公 司 、 施 工 單 位參 加 監(jiān) 理 通 知 質(zhì) 檢 站 、 設(shè) 計(jì) 、 建 設(shè) 、 施 工 單 位 參 加 初驗(yàn) 不 合 格 合 格 簽 署 工 程 竣 工 驗(yàn) 收 證 明 移 交 書 各 方 單 位 簽 署 工 程 竣 工 移 交 書 工 程 項(xiàng) 目 部 ， 物 業(yè) 公 司 質(zhì) 監(jiān) 站 督 促 ， 各 方 單 位 對(duì) 工 程進(jìn) 行 評(píng) 定 ， 出 評(píng) 估 意 見 工 程 項(xiàng) 目 部 督 促 移 交 物 業(yè) 管 理 物 業(yè) 公 司 保 修 期 維 修 管 理 物 業(yè) 管 理 處 合 格 合 格 整 改 后 重 新 申 報(bào) 37 / 692竣工資料、圖紙交付審查流程 申 請(qǐng) 初 驗(yàn) 前 20天 提 交 竣工 圖 及 竣 工 資 料 總 承 包 單 位 審 查 竣 工 圖 、 初 審 竣 工 資 料 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 檔 案 崗 復(fù) 查 ） 審 批 竣 工 資 料 項(xiàng) 目 部 、 檔 案 崗 初 驗(yàn) 前 25天 提 交 竣工 圖 及 竣 工 資 料 獨(dú) 立 分 包 單 位 存 檔 檔 案 管 理 崗 辦 公 室 投 資 部 物 業(yè) 公 司 知 會(huì) 38 / 692工程保修管理流程 保 修 期 滿 前 10天 不 合 格 合 格 簽 訂 工 程 保 修 書 公 司 與 施 工 單 位 實(shí) 施 工 程 保 修 施 工 單 位 填 寫 保 修 期 終 結(jié) 申 請(qǐng) 書 施 工 單 位 檢 查 保 修 質(zhì) 量 物 業(yè) 、 項(xiàng) 目 部 、 辦 公 室 督 查 小 組簽 發(fā) 保 修 終 結(jié) 證 書 項(xiàng) 目 部 、 施 工 單 位 、 物 業(yè) 公 司 39 / 692工程款支付工作流程 工 程 項(xiàng) 目 按 進(jìn) 度 完 成 后按 合 同 要 求 提 交 工 程 款 支 付 申 請(qǐng) 及 預(yù)算 施 工 單 位 （ 合 同 約 定 時(shí) 間 ） 審 核 完 成 工 程 量 及 價(jià) 款 監(jiān) 理 單 位 （ 合 同 約 定 時(shí) 間 ） 初 審 完 成 工 程 量 及 價(jià) 款 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 3天 ） 退 回 滿 足 支 付 條 件 審 批 （ 2天 ） 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 須 要 報(bào) 財(cái) 政 辦 理報(bào) 批 手 續(xù) 再 付 款時(shí) 間 另 定 審 核 完 成 工 程 量 及 價(jià) 款 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 5天 ） 不 滿 足 支 付 條 件 辦 理 支 付 手 續(xù) （ 2天 內(nèi) ） 莫主任提出:工程款支付工作流程與會(huì)議討論的不符，原意是：施工單位按合同整理后，報(bào)給監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核后報(bào)給我公司（從這開始計(jì)算時(shí)間） ，監(jiān)理報(bào)來之前按合同辦理，超過合同時(shí)間未報(bào)來的，是項(xiàng)目部的責(zé)任。 項(xiàng)目部收到后 5 天內(nèi)完成審核并報(bào)送技術(shù)經(jīng)濟(jì)部； 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部收到后 3 天內(nèi)完成審核并報(bào)送投資部； 投資部收到后 2 天內(nèi)完成審核并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批（公司分管領(lǐng)導(dǎo) 1 天內(nèi)完成審批）或報(bào)財(cái)政審批；然后報(bào)送財(cái)務(wù)部； 財(cái)務(wù)部接到審批表后，根據(jù)資金情況安排支付。 以上的每一步都由各部經(jīng)辦人自動(dòng)轉(zhuǎn)交下一部的經(jīng)辦人，不用前面的經(jīng)辦人去跟蹤。 40 / 692工程預(yù)算工作流程 施 工 圖 審 查 完 成 后 委 托 預(yù) 算 單 位 編 制 預(yù) 算 書 項(xiàng) 目 部 （ 20天 ） 送 財(cái) 政 部 門 審 定 控 制 價(jià) 項(xiàng) 目 部 （ 30天 ） 審 核 完 成 審 定 控 制 價(jià) 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 3天 ） 審 批 （ 3天 ） 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 完 成 審 定 控 制 價(jià) 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 7天 ） 辦 理 委 托 工 程 招 標(biāo) 手 續(xù) 41 / 692工程結(jié)算工作流程 工 程 項(xiàng) 目 竣 工 驗(yàn) 收 完 成并 完 成 備 案 各 種 資 料 編 制 結(jié) 算 書 施 工 單 位 （ 60天 內(nèi) ） 審 查 編 制 結(jié) 算 書 監(jiān) 理 單 位 （ 10天 ） 審 查 編 制 結(jié) 算 書 項(xiàng) 目 部 （ 14天 ） 審 核 編 制 結(jié) 算 書 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 14天 ） 送 財(cái) 政 部 門 審 定 結(jié) 算 價(jià) 財(cái) 政 局 （ 60天 ） 審 核 完 成 審 定 結(jié) 算 價(jià) 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 3天 ） 不 通 過 審 批 （ 2天 ） 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 通 過 審 核 完 成 審 定 結(jié) 算 價(jià) 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 7天 ） 辦 理 工 程 款 支 付 手 續(xù) 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 部 （ 7天 內(nèi) ） 42 / 692人防手續(xù)辦理工作流程人 防 設(shè) 計(jì) 方 案 設(shè) 計(jì) 單 位 （ 7天 ） 人 防 設(shè) 計(jì) 方 案 審 查 人 防 辦 公 室 （ 7天 ） 按 人 防 審 查 意 見 進(jìn) 行 施工 圖 設(shè) 計(jì) 設(shè) 計(jì) 單 位 （ 7天 ） 人 防 部 門 核 對(duì) 施 工 圖 設(shè)計(jì) 人 防 辦 公 室 （ 3天 ） 施 工 圖 委 托 審 圖 人 防 辦 公 室 （ 10天 ） 2天 人 防 手 續(xù) 批 準(zhǔn) 人 防 辦 公 室 （ 7天 ） 辦 理 設(shè) 備 采 購 手 續(xù) 審 批 （ 2天 ） 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 執(zhí) 行 工 程 項(xiàng) 目 部 （ 7天 ） 43 / 69六、工程項(xiàng)目管理限時(shí)辦結(jié)制度第一條 為加強(qiáng)工程部的管理，為提高部門各崗位辦事效率，提高工程項(xiàng)目的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，加快推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、 《玉林市行政機(jī)關(guān)限時(shí)辦結(jié)制度暫行辦法》和《XXX 投資公司規(guī)