【正文】 2. 申請人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)操作人員的職責(zé)。明確其責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)和健康管理要求，并開展培訓(xùn)。明確且經(jīng)培訓(xùn)考核，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定、健康管理要求不明確，基本符合；未明確責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)和健康管理要求，或未開展培訓(xùn)考核,不符合。□符合□基本符合□不符合標(biāo)準(zhǔn)。具有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，基本符合；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合。□符合□基本符合□不符合《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政主管部門備案已經(jīng)過備案，符合；未經(jīng)過備案，不符合?！醴稀醪环瞎に囄募暾埲藨?yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀?45 —序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論采購制度應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。有完善的采購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），符合；采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善 ，基本符合；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），不符合。□符合□基本符合□不符合采購文件應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环喜少忩?yàn)證制度申請人應(yīng)制定對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度。用水應(yīng)符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。符合要求，符合；有制度，但有缺陷，基本符合；無制度，不符合。□符合□基本符合□不符合過程管理申請人應(yīng)制定生產(chǎn)過程食品安全管理制度及相應(yīng)的考核辦法。有生產(chǎn)過程食品安全管理制度及相應(yīng)的考核辦法,符合；有生產(chǎn)過程食品安全管理制度，無相應(yīng)的考核辦法，基本符合；無生產(chǎn)過程食品安全管理制度及相應(yīng)的考核辦法，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀?46 —序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論過程控制申請人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。按照食品安全自查制度，對食品安全狀況進(jìn)行自查自評。關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，并進(jìn)行自查自評，符合；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范，基本符合；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，或未進(jìn)行自查自評,不符合?！醴稀趸痉稀醪环袭a(chǎn)品防護(hù)1．申請人應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。符合要求,符合；制度制定不合理，基本符合；未制定相關(guān)制度，不符合。□符合□基本符合□不符合2．申請人應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，申請人必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。符合要求,符合；制度制定不合理，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求且符合的，基本符合；未制定相關(guān)制度，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求，但達(dá)不到要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环蠙z驗(yàn)管理1. 申請人應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專職食品安全檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)能力。有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰?符合；檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)?zāi)芰Υ嬖诓糠植蛔?，基本符合；無專職檢驗(yàn)人員，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?. 申請人應(yīng)制定食品安全檢驗(yàn)制度（包括過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)）以及檢測設(shè)備管理制度。具有試制食品的檢驗(yàn)合格報(bào)告。有檢驗(yàn)制度、檢測設(shè)備管理制度和檢驗(yàn)合格報(bào)告,符合；無檢驗(yàn)制度和檢測設(shè)備管理制度，或無檢驗(yàn)合格報(bào)告的,不符合?！醴稀醪环?. 企業(yè)應(yīng)自行實(shí)施出廠檢驗(yàn)，個(gè)別無檢驗(yàn)項(xiàng)能力的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。具備實(shí)施自行檢驗(yàn)條件的，個(gè)別委托檢驗(yàn)的具有委托合同，符合；不具備實(shí)施自行檢驗(yàn)的或無委托合同，不符合?！醴稀醪环稀?47 —表2 生產(chǎn)場所核查序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論廠區(qū)要求1．申請人廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。具有生產(chǎn)加工場所及周圍環(huán)境平面圖。無各種污染源，符合；略有污染，基本符合；污染較重，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?．廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，符合；廠區(qū)不太清潔、平整，基本符合；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，基本符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi)，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，符合；略有不足，基本符合；達(dá)不到要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀?48 —序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論車間要求1．應(yīng)有獨(dú)立的食品生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間使用面積應(yīng)不小于300平方米，有關(guān)食品生產(chǎn)審查細(xì)則另有規(guī)定的從其規(guī)定。生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合；略微欠缺，基本符合；達(dá)不到規(guī)定要求，不符合.□符合□基本符合□不符合2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合；位于洗手、基本符合；達(dá)不到規(guī)定要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀穸?、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合；略有誤差，基本符合；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?4．生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返,避免交叉污染。具有加工場所各功能區(qū)間布局平面圖。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接,無交叉污染，符合；生產(chǎn)工藝布局不太合理,略有交叉，基本符合；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，符合；略有不足，基本符合；嚴(yán)重不足，不符合?！醴稀趸痉稀醪环希?49 —序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論庫房要求1．應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原材料庫、成品庫，使用面積合計(jì)不得小于150平方米，有關(guān)食品生產(chǎn)審查細(xì)則另有規(guī)定的從其規(guī)定。庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。企業(yè)須設(shè)置與留存樣品儲存條件相適應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，留樣區(qū)域或留樣室使用面積應(yīng)不小于10平方米。企業(yè)的庫房符合規(guī)定，符合；略有不足，基本符合；嚴(yán)重不足，不符合。□符合□基本符合□不符合2．庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內(nèi)存放的物品保存良好，無有毒有害及易燃、易爆物品，符合；保存一般，無有毒有害及易燃、易爆物品，基本符合；保存不好，庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，不符合。□符合□基本符合□不符合生產(chǎn)設(shè)備1．申請人必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。具有工藝設(shè)備布局圖和設(shè)備設(shè)施清單。具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善，基本符合；不具備生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀?50 —序號內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論生產(chǎn)設(shè)備2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。完全符合規(guī)定，符合；直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，基本符合；不符合規(guī)定，不符合。□符合□基本符合□不符合、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，符合；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，基本符合；存在嚴(yán)重不足，不符合?！醴稀趸痉稀醪环蠙z驗(yàn)設(shè)備申請人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施，出廠檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。檢驗(yàn)室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗(yàn)條件。檢驗(yàn)室使用面積應(yīng)不小15平方米，其中設(shè)有微生物實(shí)驗(yàn)室（無菌室）的，應(yīng)滿足實(shí)驗(yàn)要求，不小于5平方米。具有審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，且能滿足出廠檢驗(yàn)需要, 實(shí)驗(yàn)室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗(yàn)條件，符合；具備必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒?yàn)室布局不太合理，基本符合；不具備審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，或不能滿足出廠檢驗(yàn)需要，不符合?！醴稀趸痉稀醪环稀?51 —