【正文】 。（9）管理評審后認為有必要采取的糾正措施。（10）經(jīng)評審或原因分析后，確認不需制定糾正措施的，應對不合格（符合）及時進行糾正。制定糾正措施。需要采取糾正措施時，由相關(guān)部門（或由總工程師）組織有關(guān)人員制訂糾正措施，糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應，權(quán)衡相關(guān)的風險、利益和成本等，并明確實施單位、完成時間和驗證部門。糾正措施應通過下列評審得到最終確定：（1）糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其不再發(fā)生。（2）對糾正措施進行環(huán)境影響和危險源評價及風險評價。（3）糾正措施是否與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應。（4）糾正措施能否得到有效地實施。（5）糾正措施被確定后，應填入糾正措施記錄中發(fā)給實施單位、驗證部門。實施糾正措施。糾正措施制定后，需要時報主管領(lǐng)導或監(jiān)理、業(yè)主批準后組織實施。（1）由相關(guān)部門或人員將制定的糾正措施，書面通知責任單位實施。（2）對較嚴重的及反復出現(xiàn)的問題，通過專題會議分析問題，制定的糾正措施應通知給每一個相關(guān)的部門或人員，以免出現(xiàn)類似的問題。（3）對涉及設(shè)計修改、變更的糾正措施報監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主，通過四方會議確定，同意后方可實施。（4）糾正措施實施過程中，相關(guān)部門和人員應進行監(jiān)控，以確定其是否適宜和有效。1驗證糾正措施的有效性。驗證人員應對糾正措施的實施結(jié)果予以驗證，并同實施單位一起對糾正措施的有效性進行評審，評審結(jié)論應填入糾正措施記錄。（三）預防措施信息收集。為確定需采取的預防措施，相關(guān)部門或工區(qū)應按其職責范圍建立信息收集和反饋渠道。潛在不合格的來源有：（1）質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的難點、重點。（2）從以往經(jīng)驗獲得的教訓（包括同行的經(jīng)驗、教訓）。（3）顧客的需求和期望。（4）環(huán)境因素識別和評價結(jié)果。（5）危險源辨識和風險評價結(jié)果。（6）操作條件失控的早期報警。（7）內(nèi)審、外審、管理評審及自我評價的結(jié)果。（8）上級部門檢查后指出或本身在施工過程中出現(xiàn)應采取預防措施的問題。（9）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和其他信息。制定和評審預防措施。相關(guān)職能部門或工區(qū)針對潛在的不符合進行評審，確定潛在不符合原因，根據(jù)需要制定相應的預防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。所采取的預防措施要與潛在問題的影響程度相適應，即權(quán)衡相關(guān)風險、利益和成本。必要時報主官批準后實施。預防措施制訂后應通過下列評審得到最終確定：（1）預防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發(fā)生。（2）對預防措施進行環(huán)境影響、危險源和風險評價。（3）預防措施是否與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應。（4）預防措施能否得到有效地實施。預防措施被確定后，應填入預防措施記錄中發(fā)給實施單位、驗證部門。預防措施也可在施工組織設(shè)計、施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、交底記錄等文件中明確。監(jiān)控和驗證預防措施。預防措施實施時，實施單位的負責人應對實施過程的有效性和效率進行監(jiān)視，并將實施結(jié)果填入預防措施記錄。驗證人員應對預防措施的實施結(jié)果予以驗證，并同實施單位一起對預防措施的有效性進行評審，評審結(jié)論應填入預防措施記錄。十七、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度（一）工藝設(shè)計是針對工程特定工序施工進行的設(shè)計技術(shù)工作，以先進、合理、可靠的工藝保障工程質(zhì)量符合技術(shù)標準要求。按工藝設(shè)計選擇使用適當?shù)臋C械、設(shè)備、材料，組合建造成施工用的設(shè)施、設(shè)備。以保障工程按預定的工藝施工。施工工藝設(shè)計是工法的重要組成部分，是施工前期和施工過程中必須要進行的重要技術(shù)工作。施工工藝設(shè)計應結(jié)合技術(shù)素質(zhì)和裝備能力，滿足經(jīng)濟、合理、可行性。為規(guī)范工程施工工藝流程的編制，合理施工，特制定施工工藝流程制度。（二）施工工藝流程設(shè)計準備審核設(shè)計資料、施工圖、施工規(guī)范、驗標和合同承諾，詳細掌握設(shè)計要求、施工工序、施工要點和業(yè)主要求。熟悉、明確每項工程的每道施工工序和每道工序的安全、質(zhì)量標準、要求以及操作方法、檢測標準。針對具體項目進行技術(shù)培訓、技術(shù)交底，通過考試等形式掌握操作工人的技術(shù)能力，以驗證能否完成工藝要求。熟悉、掌握各種工程材料的特性、使用條件和范圍，為施工工藝設(shè)計做好準備。掌握工程機械設(shè)備的性能和使用條件，明確每道工序使用的機械設(shè)備。學習、掌握新工藝、既有施工工法和成熟的施工經(jīng)驗，針對本工程的特點，選擇合適的施工方法。（三）施工工藝流程設(shè)計施工工藝流程設(shè)計包括兩個方面：一是確定工藝流程中每道工序的具體內(nèi)容、順序和組合方式；二是繪制工藝流程圖，以圖解的形式表示施工的整個過程和質(zhì)量控制流程。施工方法和工藝流程選擇的原則（1）施工方法的選擇決定工藝流程設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵。對不同的施工方法，應逐個進行分析研究、比較，從中篩選一個最好的方法，作為工藝流程設(shè)計的依據(jù)。在選擇施工方法和工藝流程時，應符合以下三大原則：（2）先進性：指技術(shù)上的先進和經(jīng)濟上的合理可行。具體包括基建投資、施工成本、消耗定額和勞動生產(chǎn)率等方面的內(nèi)容，應選擇物料損耗小、循環(huán)量少，能量消耗少和回收利用好的施工方法。（3）可靠性：指所選擇的施工方法和工藝流程是否成熟可靠。應當采用成熟的施工方法或成功的施工工藝、工法。（4）結(jié)合現(xiàn)場實際:不能單純從技術(shù)上考慮，應從現(xiàn)場具體情況出發(fā)采用最佳的施工方法和工藝流程。施工方法和工藝流程確定的步驟（1）施工工藝流程設(shè)計應按步驟逐步解決以下問題：（2）確定整個流程的組成。工藝流程反映了施工全過程。應確定采用多少道工序來構(gòu)成全過程，確定每道工序的具體任務(wù)，以及每道工序之間如何連接。（3）確定每道工序的組成。應采用哪些機械設(shè)備來完成這一工序過程，明確每臺設(shè)備的作用和它的主要工藝參數(shù)。（4）確定操作條件。為使每道工序、每臺設(shè)備正確地起到預定作用，應當確定每道工序和每臺機械設(shè)備的操作條件。（5）確定質(zhì)量控制方案。為了正確實現(xiàn)并保持每道工序和每臺機械設(shè)備的操作條件，及實現(xiàn)每道工序之間正確聯(lián)系，需要確定正確控制方案，選用合適的控制方法。（6）合理利用資源。合理地確定每道工序的效率，充分利用既有資源，降低能耗。（7）制定安全生產(chǎn)措施。對可能存在不安全因素進行認真分析，再遵照各項規(guī)定，結(jié)合以往的經(jīng)驗教訓，制訂出切實可靠的安全措施。（8）施工方法和工藝流程確定的具體步驟：相關(guān)資料收集、整理、研究→工序分解→確定分工序質(zhì)量標準、安全操作要求→工序的科學合理銜接→施工工藝流程線路的比選、確定→檢驗、收集質(zhì)量信息→總結(jié)分析、改進完善→推廣應用→再總結(jié)完善。（四）施工工藝流程設(shè)計的審批施工工藝流程由工程部技術(shù)人員負責設(shè)計，經(jīng)分部總工程師審核批準后及時向施工人員進行交底，確保每工序開工前施工人員掌握其流程關(guān)系及施工要點。重點工程、技術(shù)含量高工藝復雜的工程等的施工工藝流程由專業(yè)工程師負責設(shè)計，分部總工程師審核后，再報項目部工程部審批。（五）工藝試驗制度施工工藝試驗按規(guī)定配備專職試驗、檢測人員。用于檢驗的全部計量檢測儀器設(shè)備必須鑒定合格并有鑒定部門出具的合格證書；對各項檢測業(yè)務(wù)及主要儀器設(shè)備的使用，均按有關(guān)標準編制操作規(guī)程；檢測試驗的環(huán)境均滿足試驗規(guī)范標準的要求，對影響檢測質(zhì)量的各種因素應制定切實可行的控制措施；試驗、檢測的基本內(nèi)容（1）檢測試驗各項工程材料的質(zhì)量和性能是否符合國家標準和行業(yè)標準的有關(guān)規(guī)定，是否滿足合同要求；（2）施工工藝試驗有：路基填筑試驗段、CFG樁試樁、碎石樁試樁、水泥攪拌樁試樁、旋噴樁等； （3）通過試驗、測試，選配滿足工程需要的混凝土、砂漿、改良土、級配料等的配合比，提供巖土特性和填料壓實參數(shù)； （4）為施工和科研提供試驗、檢測數(shù)據(jù)和技術(shù)數(shù)據(jù)。十八、質(zhì)量信息管理制度 質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個方面，也可按信息的來源分為項目內(nèi)質(zhì)量信息項目外質(zhì)量信息，為使本項目的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下： 質(zhì)量信息工作在總工程師的領(lǐng)導下，由安質(zhì)部主管有關(guān)工作，負責全標段的質(zhì)量信息管理，對項目分部及各施工隊信息工作進行認真的考核。 安質(zhì)部設(shè)專人負責質(zhì)量信息工作，各項目分部指定一名質(zhì)檢員為本部門質(zhì)量信息員，組成全標段的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)。 質(zhì)量信息員必須認真負責做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確，不能弄虛作假；每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。 各項目分部及各施工架子隊的領(lǐng)導應重視質(zhì)量信息工作，及時做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作。 質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時處理解決；處理解決后，應將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限），并由單位負責人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交安質(zhì)部，經(jīng)備考核。 凡有以下情況應填寫質(zhì)量信息，傳遞單位進行傳遞和反饋： （1）每次業(yè)主、監(jiān)理及指揮部質(zhì)量檢查后，應將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。 （2）各部門、施工隊在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它部門、施工隊協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門、施工隊解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交安質(zhì)部備查，便于考核。 （3）各部門、施工架子隊遇到需安質(zhì)部進行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交安質(zhì)部協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時進行解決，將結(jié)果反饋給安質(zhì)部。 通常情況下，信息必須在當天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應立即處理。 出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當天填寫信息單報告項目經(jīng)理，項目經(jīng)理處理后交安質(zhì)部備案或批示后交安質(zhì)部辦理；安質(zhì)部處理后，再反饋至有關(guān)領(lǐng)導者和部門。 安質(zhì)部負責將質(zhì)量信息（周報、月報等）按規(guī)定的格式，在規(guī)定的時間上報監(jiān)理和建設(shè)單位。 安質(zhì)部對質(zhì)量信息進行評估，并根據(jù)質(zhì)量信息的重要程度進行分類，并按類別交于不同部門進行存檔和處理。十九、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度為了工程竣工交付后的使用、維護、提供依據(jù)以及保證工程正常施工和交付驗收，各單位工程必須建立基礎(chǔ)工程技術(shù)資料檔案。各單位工程基礎(chǔ)技術(shù)資料的整理由項目各部門派專人負責，工程技術(shù)部派專人進行檢查督促； 單位工程完工后，工程技術(shù)部門負責必要的基礎(chǔ)技術(shù)資料原件的收集保管工作(如工程放線記錄、施工原始記錄、工程檢驗評定記錄、竣工驗收證明書、檔案移交證書等)，登記造冊，建檔保存。 工程技術(shù)資料的整理工作應按有關(guān)規(guī)范標準進行，不得缺項漏項，必須與工程實體同步進行； 基礎(chǔ)技術(shù)資料整理基本要求： （1）文件材料應完整齊全，符合案卷質(zhì)量要求。 （2）歸檔基礎(chǔ)技術(shù)文件材料應做到紙質(zhì)優(yōu)良，圖紙清晰，字跡工整，一律要求原件，不得使用易褪色的圓珠筆，純藍墨水和鉛筆等書寫材料書寫。 （3）用施工藍圖編制竣工圖時必須使用新藍圖。 工程技術(shù)資料的檢查工作實行每月檢查和階段檢查(基礎(chǔ)階段、主體階段)，基礎(chǔ)技術(shù)資料未經(jīng)檢查合格，不得進行階段驗收。同時對所有在建單位工程應進行不定期抽查。 工程驗收前，施工隊應將工程技術(shù)資料報送工程部，經(jīng)檢查合格后，方可進行驗收。 單位工程驗收后12日內(nèi)，施工隊部應將技術(shù)資料原件報送工程技術(shù)部，經(jīng)檢查合格后，并技術(shù)檔案移交手續(xù)和退還技術(shù)資料保證金手續(xù)； 設(shè)立工程技術(shù)資料保證金。每單位工程預留保證金2萬元。此項保證金由財務(wù)部在工程第一次劃款中代扣，工程驗收后15日內(nèi)能按要求完成基礎(chǔ)技術(shù)資料移交手續(xù)，工程技術(shù)部開具退還保證金證明，到財務(wù)部辦理保證金退還手續(xù)。工程驗收后15日內(nèi)未能按要求完成技術(shù)資料移交手續(xù)，每拖后一天，扣罰保證金的l％，直到完成資料移交為止。 具有下列情況給予處罰： （1）對經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)工程基礎(chǔ)技術(shù)資料有不合格項的，按第九章質(zhì)量考評細則進行處理，同時下發(fā)整改通知，責令限期整改； （2）整改期限內(nèi)經(jīng)復查發(fā)現(xiàn)未能按要求進行整改的，按上述額度再加倍罰款，并由工程技術(shù)部組成專門督查改正小組，進駐現(xiàn)場進行整頓，直至整改合格為止。二十、施工日志填寫制度施工日志是施工現(xiàn)場工程管理活動的最原始的記錄證據(jù)，要求每日系統(tǒng)、全面、真實地記錄現(xiàn)場的各項管理工作的計劃安排、執(zhí)行情況和其它相關(guān)的管理活動內(nèi)容。各工點每個施工項目技術(shù)主管都應該將填寫施工日志作為自己日常工作的重要內(nèi)容。填寫要求字跡工整清晰，不得涂改，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫，不得事后補填，不得使用電腦打印，必須妥善保管。記錄者應根據(jù)自己的崗位職責記錄自己應該做的工作內(nèi)容和行動結(jié)果； 記錄技術(shù)、安全質(zhì)量等交底情況（包括交底時間、交底人、被交底人、主要內(nèi)容）；記錄施工現(xiàn)場每天完成的工程量，每天所投入的機械設(shè)備，人員、材料等；記錄施工現(xiàn)場工程材料的進場和質(zhì)量檢測情況；記錄施工中的質(zhì)量檢查活動和質(zhì)量評定情況； 記錄施工中設(shè)計與實際不符的情況，為設(shè)計變更提供依據(jù)；記錄參加工程會議主要內(nèi)容、上級指令及經(jīng)辦人、落實情況；記錄工程開工、竣工、停工、復工的簡況與時間和主要施工方法、施工方法改進情況及施工組織措施；記錄新技術(shù)、新材料和合理化建議的采用情況及工程質(zhì)量的改進情況，為以后QC成果提供依據(jù)。1記錄天氣情況（包括當日晴雨情況、最高氣溫和最低氣溫、風力級別）。