【正文】 暫停其促銷活動(dòng)并對(duì)商品部經(jīng)理罰款30元、責(zé)令其補(bǔ)報(bào)。8. 凡柜組人員需穿戴、使用促銷品的，由商品部經(jīng)理打事務(wù)處理單（一式兩份）報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)察處審批，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得穿戴、使用、外借促銷品，違者罰款50—100元。9. 員工開始使用紀(jì)念品、宣傳品以及為顧客發(fā)放贈(zèng)品、獎(jiǎng)品時(shí)，必須填寫促銷品登記表，第二天下午仍未填寫者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款10元。10. 廠家有特殊促銷方式（如獎(jiǎng)品、贈(zèng)品只給銷售者不給顧客或獎(jiǎng)、贈(zèng)現(xiàn)金、購物券等）時(shí)，各商品部、小組必須及時(shí)將有關(guān)內(nèi)容上報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)察處（同時(shí)填寫促銷品登記表），如兩天后仍未上報(bào)則對(duì)相關(guān)人員以貪污舞弊論處。11. 商品買幾贈(zèng)幾形式（指商品贈(zèng)品相同），必須將促銷品捆綁，特殊情況需打申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)察處審批，否則將對(duì)組長、部經(jīng)理分別罰款20元。12. 員工使用的宣傳品、紀(jì)念品已過促銷期、過季（如雨傘、服裝等）或員工離開柜組時(shí)要交回組里（消耗品除外），由組里統(tǒng)一保管（業(yè)務(wù)監(jiān)察處將不定期檢查）。不交回者，經(jīng)查實(shí)每件宣傳品、紀(jì)念品罰款10元并要求其按原價(jià)買下。已使用的紀(jì)念品或宣傳品如有丟失，按原價(jià)賠償。13. 促銷所剩的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品應(yīng)返廠的必須及時(shí)返廠并要求廠家出具返廠證明（有簽字、公章），無廠家返廠證明則視為丟失，要按原價(jià)賠償；不應(yīng)返廠的（包括各部組用現(xiàn)金購買的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品，廠家獎(jiǎng)給直接銷售者的獎(jiǎng)品等），如適合本部組銷售，由部經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)察處批準(zhǔn)，可零入庫銷售；如不適合本部組銷售，要上交業(yè)務(wù)監(jiān)察處，由業(yè)務(wù)監(jiān)察處上交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一處理。14. 任何人不得將應(yīng)給顧客的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、宣傳品等送給他人或占為己有，如發(fā)生按貪污舞弊論處。15. 員工上下午班要對(duì)促銷品進(jìn)行交接，不交接者對(duì)員工各罰款10元。16. 月末促銷品要進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后促銷品登記表、促銷品月末庫存分析表于每月27日晚5：00前由各商場(chǎng)辦公室上交業(yè)務(wù)監(jiān)察處，過期不交者，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款10—30元。促銷品不進(jìn)行盤點(diǎn)者，對(duì)商品部經(jīng)理罰款30元，對(duì)組長罰款10元并責(zé)令其盤點(diǎn)。17. 每季度結(jié)束后的下月10日前、每年度結(jié)束后次年的首月15日前，各商品部必須將本季度、本年 業(yè)務(wù)規(guī)章制度度廠家返利情況上報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)察處。要求以廠家為單位按返利條件（含返利計(jì)算公式）、返利形式（現(xiàn)金還是商品）、返利數(shù)量與金額（因故未到賬（貨）的須加以說明）等項(xiàng)目上報(bào)。18. 新上崗的組長，樓層（商場(chǎng)）行政人員要對(duì)其進(jìn)行促銷品知識(shí)培訓(xùn),如因培訓(xùn)不到位或不培訓(xùn)造成工作失誤，視情節(jié)對(duì)管理經(jīng)理罰款10－30元。19. 商品做為銷促品，已入庫的必須將商品充出。如至促銷時(shí),不將促銷品充出,分別對(duì)組長、部經(jīng)理罰款10元,造成損失的由責(zé)任人承擔(dān)。未經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)察處允許，不準(zhǔn)以商品出售，否則，視情節(jié)輕重，對(duì)組長、部經(jīng)理罰款30元以上，同時(shí)對(duì)責(zé)任人罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重的以貪污舞弊論處。20. 本辦法由各（樓層）商場(chǎng)辦公室和業(yè)務(wù)監(jiān)察處監(jiān)督、檢查，解釋權(quán)歸業(yè)務(wù)監(jiān)察處。 注：對(duì)促銷品的管理與商品的管理等同對(duì)待。促銷品的質(zhì)量必須合格 年終業(yè)務(wù)交接商品的評(píng)估與處理規(guī)定每年6月30日是興隆各企業(yè)年度結(jié)算日，商品評(píng)估及盤點(diǎn)是業(yè)務(wù)交接的很重要內(nèi)容，其核心是對(duì)有問題的商品進(jìn)行評(píng)估與處理，對(duì)業(yè)務(wù)人員經(jīng)營成果進(jìn)行正確評(píng)價(jià)。A、評(píng)估（一） 評(píng)估內(nèi)容：經(jīng)銷積壓的商品、有問題的范圍 過期或臨近保質(zhì)期的商品； 有瑕疵或殘損的商品，有性能故障的商品； 被顧客退回后無法正常銷售的商品； 應(yīng)返廠而未返廠或無法返廠的商品； 過季商品； 應(yīng)季滯銷的季節(jié)性商品； 因款式、花色過時(shí)或因定價(jià)偏高而滯銷的商品； 無主貨； 由其它企業(yè)調(diào)入，原為代（聯(lián)）銷，現(xiàn)在實(shí)際上已變?yōu)榻?jīng)銷的滯銷商品； 丟貨、差款、欠條及盤點(diǎn)掛賬的商品。（二） 處理過程： 成立評(píng)估小組：由業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長及職員組成評(píng)估小組，由柜組組長提供有問題商品及明細(xì)，評(píng)估小組及交接雙方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。 由各樓層、公司柜組實(shí)物負(fù)責(zé)人統(tǒng)一將經(jīng)銷積壓商品、有問題商品列表說明。經(jīng)商品部經(jīng)理、樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報(bào)評(píng)估小組，由評(píng)估小組成員協(xié)同商品部經(jīng)理（原部經(jīng)理、現(xiàn)任部經(jīng)理）、樓層經(jīng)理（原樓層經(jīng)理、現(xiàn)任樓層經(jīng)理）共同評(píng)估。 處理：（1） 有問題的經(jīng)銷商品，經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)察處審批后作報(bào)損處理； 業(yè)務(wù)規(guī)章制度（2） 聯(lián)營聯(lián)銷等商品，返廠；（3） 無法返廠的代聯(lián)銷商品及無主貨，雙方將廠家資料，商品進(jìn)、售價(jià)金額，帳實(shí)差額等交接。（三） 處理原則交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題一次性處理完，不得將隱患留給下一任業(yè)務(wù)人員。（四） 責(zé)任應(yīng)評(píng)估而不進(jìn)行評(píng)估的，發(fā)生問題由柜組實(shí)物負(fù)責(zé)人與交方業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償，評(píng)估后應(yīng)處理而不進(jìn)行處理的，責(zé)任由接方承擔(dān)。（五） 評(píng)估時(shí)間：從每年6月26日開始，到同年7月1日為止。a) 年終盤點(diǎn)； 年終盤點(diǎn)由業(yè)務(wù)監(jiān)察處統(tǒng)一安排所有職員參加監(jiān)點(diǎn)。b) 順利完成交接，業(yè)務(wù)人員應(yīng)注意以下事項(xiàng)“接雙方必須對(duì)現(xiàn)有庫存商品及資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真盤點(diǎn)，并與本商場(chǎng)財(cái)務(wù)及廠家對(duì)清所有往來帳目。要求業(yè)務(wù)人員在每年6月20日前，將自己的往來帳目清理完畢；業(yè)務(wù)人員交接必須認(rèn)真填寫由業(yè)務(wù)監(jiān)察處下發(fā)的四份交接表格，交接雙方必須交接清所在部門存在的所有問題，并形成文字材料，雙方簽字。應(yīng)交接而未做交接的，如發(fā)生問題由原業(yè)務(wù)人員承擔(dān)責(zé)任；交接表包括供貨商檔案交接、財(cái)務(wù)狀況交接、柜組情況介紹、有問題商品交接等，每個(gè)表都有必須填寫清楚，不得遺漏。交接表一式兩份，接方留一份，業(yè)務(wù)監(jiān)察處一份。交接表見附加附表；供貨商檔案的交接樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理只交接重點(diǎn)廠家，部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員交接所有廠家；無論原部門業(yè)務(wù)人員是否交接，必須將評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)察處；業(yè)務(wù)人員交接由業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長助理簽字，財(cái)務(wù)交接由財(cái)務(wù)主任簽字，樓層資產(chǎn)交接由總務(wù)處長簽字認(rèn)可。業(yè)務(wù)主管由本部經(jīng)理監(jiān)督交接，部經(jīng)理由樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理監(jiān)督交接，樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理由業(yè)務(wù)監(jiān)察處監(jiān)督交接，最后將交接表交由業(yè)務(wù)監(jiān)察處存檔；交接從每年6月25日開始，到6月30日止。商品評(píng)估方案一、 評(píng)估目的為了真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)銷商品的現(xiàn)值庫存，以便適時(shí)地?cái)M定銷售策略和科學(xué)合理的定價(jià)方法，盤活資金，特制定此方案。二、 評(píng)估原理評(píng)估主要依據(jù)均衡價(jià)格理論。商品滯銷的原因，一般是因?yàn)槭蹆r(jià)高于均衡價(jià)格，導(dǎo)致供給量大于需求量，即供給過剩。通過對(duì)滯銷商品重新評(píng)估，找到商品的均衡價(jià)格，使得該商品將在未來的一個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)售完，臨近保質(zhì)期的商品在保質(zhì)期前售完。否則，應(yīng)進(jìn)行再次評(píng)估。三、 參評(píng)人員營業(yè)柜組全體員工、商品部業(yè)務(wù)員、部經(jīng)理、樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)察處物價(jià)員、質(zhì)量員和業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長。四、 評(píng)估對(duì)象 業(yè)務(wù)規(guī)章制度主要是經(jīng)銷、經(jīng)掛、延期已付款以及原來是其它經(jīng)營方式現(xiàn)在實(shí)際上已變?yōu)榻?jīng)銷的滯銷且無法返廠的商品。具體主要包括：滯銷商品——降到進(jìn)價(jià)附近（毛利率〈5%〉后，周轉(zhuǎn)天數(shù)≥90天的商品以及周轉(zhuǎn)天數(shù)≥30天的應(yīng)季商品（特殊商品，如：禮品、玉器、展示類商品等除外）。臨近保質(zhì)期在到期之日前無法售完的商品。包裝有瑕疵、殘損、無法正常銷售的商品。顧客退回，無法與廠家調(diào)換影響二次銷售的商品。有性能故障但不影響使用，而須降價(jià)處理的商品。五、 評(píng)估方法及程序交方評(píng)估：原組員、副組長、組長、業(yè)務(wù)員、部經(jīng)理、樓層（商場(chǎng)）經(jīng)理，根據(jù)實(shí)物，分別評(píng)估定價(jià)，并依次填寫評(píng)估表（詳見附表）。接方評(píng)估：接方經(jīng)理，根據(jù)實(shí)物，依次評(píng)估定價(jià)。業(yè)務(wù)監(jiān)察處估價(jià)：業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長聯(lián)合物價(jià)員和質(zhì)量員進(jìn)行最終估價(jià)。商品評(píng)估表一式兩份：接方一份，業(yè)務(wù)監(jiān)察處一份。接方組長根據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)察處的評(píng)估價(jià)格做變價(jià)單。六、 評(píng)估異議的解決對(duì)評(píng)估意見有重大異議的，可申請(qǐng)重新進(jìn)行評(píng)估。七、 評(píng)估報(bào)告評(píng)估結(jié)束后，業(yè)務(wù)監(jiān)察處應(yīng)根據(jù)評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及業(yè)務(wù)人員的經(jīng)營水平等，書寫評(píng)估報(bào)告。處理評(píng)估商品的規(guī)定：1 評(píng)估后的商品自評(píng)估后（以業(yè)務(wù)監(jiān)察處簽字的商品變價(jià)單日期為準(zhǔn)）45日內(nèi)商品處理完畢。2 評(píng)估商品因評(píng)估價(jià)過高而影響銷售的，自銷售后的15日內(nèi)由現(xiàn)任商品部經(jīng)理向業(yè)務(wù)監(jiān)察處提出申請(qǐng)，再進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估損失金額，由前任商品部經(jīng)理承擔(dān)。3 評(píng)估商品因估價(jià)而影響銷售，15日內(nèi)未向業(yè)務(wù)監(jiān)察處提出書面申請(qǐng)的，二次評(píng)估損失金額由現(xiàn)任商品部經(jīng)理承擔(dān)，并對(duì)現(xiàn)任部經(jīng)理進(jìn)行罰款。4 因評(píng)估商品自身缺欠而在45日內(nèi)未處理完畢的，其損失金額由前任商品部經(jīng)理承擔(dān)，否則損失由現(xiàn)任產(chǎn)經(jīng)理承擔(dān)，并對(duì)商品部經(jīng)理進(jìn)行罰款。5 特殊商品（如棉裝類），不能在評(píng)估后45日內(nèi)處理完畢的，由現(xiàn)任部經(jīng)理提出申請(qǐng)，業(yè)務(wù)監(jiān)察處備案，可到應(yīng)季時(shí)再進(jìn)行處理，但如因評(píng)估價(jià)過高需二次評(píng)估，所損失的金額由接任商品部經(jīng)理承擔(dān)。因企業(yè)樹立形象的商品，評(píng)估后，處理日期不在此規(guī)定之內(nèi)。如遇有顧客購買，需再次調(diào)整售價(jià)，所損失金額由現(xiàn)任部經(jīng)理承擔(dān)。? 為降低存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、提高庫房利用率、及時(shí)處理滯銷商品，以商品部為單位，分經(jīng)銷、代銷做好滯銷商品的售價(jià)金額及處理方案（包括處理方式、起止時(shí)間、由于特殊原因不打算處理的商品明細(xì)等）的整理，及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)察處變價(jià)或以其它方式處理。 業(yè)務(wù)規(guī)章制度關(guān)于業(yè)務(wù)人員招待廠家的規(guī)定 一、 業(yè)務(wù)人員在招待廠家用餐時(shí)，盡量在企業(yè)內(nèi)部消費(fèi)，如需在外就餐，應(yīng)向業(yè)務(wù)副總經(jīng)理請(qǐng)示。二、 中午招待廠家，必須在下午上班時(shí)間前到達(dá)工作崗位，如有特殊情況須向（樓層）商場(chǎng)經(jīng)理請(qǐng)示。 三、 業(yè)務(wù)人員在中午招待廠家用餐時(shí)，不準(zhǔn)喝酒，不論白酒還是啤酒。否則，將對(duì)業(yè)務(wù)人員處以50—100元的罰款。四、 業(yè)務(wù)人員在晚間招待廠家用餐時(shí)，特殊情況可以喝少量啤酒，但喝酒后不準(zhǔn)進(jìn)入企業(yè)內(nèi)。五、 不論是廠家來訪還是去廠家洽談業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員都不能因喝酒而有失禮失態(tài)的行為，如有違反者，視情節(jié)輕重處以50元以上罰款，后果嚴(yán)重者予以開除處理，并罰款5000元。　 關(guān)于重大事項(xiàng)、非正式事項(xiàng)發(fā)生后立即匯報(bào)的規(guī)定 為了保證信息暢通，有利于事件及時(shí)、妥善解決，不給企業(yè)及個(gè)人造成不應(yīng)有的損失，現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)、非正常事項(xiàng)發(fā)生后要立即匯報(bào)做出如下規(guī)定：重大事項(xiàng)是指涉及企業(yè)利益，威脅企業(yè)安全以及威脅顧客和員工生命或財(cái)產(chǎn)安全的事件；非正常事項(xiàng)是指不屬于正常業(yè)務(wù)或管理工作的事件。2 、前線各商場(chǎng)在重大事項(xiàng)發(fā)生后5分鐘內(nèi)，要報(bào)告樓層管理經(jīng)理或當(dāng)天值班經(jīng)理；樓層管理經(jīng)理或當(dāng)天值班經(jīng)理要在3分鐘內(nèi)上報(bào)總辦；總辦登記后，要在3分鐘內(nèi)報(bào)告當(dāng)時(shí)在家的領(lǐng)導(dǎo)。后勤各處室發(fā)生重大事項(xiàng)后，要在3分鐘內(nèi)上報(bào)總辦，總辦按上述程序辦理。前線各商場(chǎng)、后方各處室發(fā)生的非正常事項(xiàng)，要在30分鐘內(nèi)上報(bào)總辦；總辦登記后，要在10分鐘內(nèi)向當(dāng)天在家的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)關(guān)于對(duì)貪污舞弊行為的處理決定各商場(chǎng)、公司、后方處室，日常工作中發(fā)生的盜竊銷售款；盜用商品或資產(chǎn)；挪用企業(yè)資金；商品體外循環(huán)；篡改進(jìn)貨票據(jù)；虛報(bào)損耗、變價(jià)；索要、收受回扣等違反企業(yè)制度、侵害企業(yè)利益、涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的人和事，均屬貪污舞弊行為。為進(jìn)一步明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕貪污舞弊現(xiàn)象，依據(jù)逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則，規(guī)定如下：A、任何有貪污舞弊行為的人，企業(yè)將嚴(yán)懲不怠，直至追究刑事責(zé)任；B、凡出現(xiàn)貪污舞弊現(xiàn)象，直接領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人同責(zé)。其中，直接領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)，直接領(lǐng)導(dǎo)不承擔(dān)責(zé)任；否則，直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)由此造成的全部損失并視其情節(jié)予以處罰。20 / 20