【正文】 行鑒定，符合報廢條件的簽署同意，不符合報廢條件的簽署維修意見，并協(xié)助聯(lián)系廠家進行維修。財務(wù)部審核：財務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)的使用年限和折舊情況簽署意見，如不符合報廢條件，退回申請部門。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)過行政管理部、財務(wù)部會簽同意后的報廢清理單進行審批，同意后由行政管理部具體辦理。錄入報廢信息：行政管理部資產(chǎn)管理員將報廢信息錄入電腦，進行資產(chǎn)實物帳清理，并將報廢清理單存檔。報廢物資處理：由行政管理部聯(lián)系有關(guān)收購單位，對報廢物資進行處理，并將處理所得交公司財務(wù)部。物資的使用管理：各部門對本部門的物資負有保管、保養(yǎng)的義務(wù)，保證物資使用的安全性和有效性。：《資產(chǎn)驗收調(diào)撥單》、《入庫單》、《出庫單》、《設(shè)備報廢清理單》 物資采購管理工作流程：規(guī)范采購工作，降低采購成本，保證公司正常辦公的需要。：適用于公司各部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品（統(tǒng)稱物資，不包括計算機設(shè)備及其耗材）、車輛的采購。各部門：根據(jù)工作需要提出物資采購申請，參與采購物資的驗收并使用。財務(wù)部：審核采購申請是否符合預(yù)算，采購費用付款。法務(wù)：負責(zé)合同條款的審核。行政管理部：負責(zé)物資的詢價、采購、入庫、出庫工作。公司領(lǐng)導(dǎo)：對預(yù)算費用進行審批。預(yù)算申報：各部門根據(jù)預(yù)算提出物資采購需求，報本部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交行政管理部匯總。行政管理部將各部門物資采購預(yù)算信息匯總后，交財務(wù)部對預(yù)算費用審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批完畢將各部門年度預(yù)算下達指標(biāo)到部門，行政管理部根據(jù)指標(biāo)負責(zé)具體承辦相關(guān)事宜。采購申報：各部門根據(jù)公司下達的物資采購年度預(yù)算，提出采購申請，報行政管理部、財務(wù)部會審。根據(jù)采購項目，采用不同的采購方式：（1）10 萬元以下的采購采取競爭性談判采購、詢價采購或單一源采購方式：競爭性談判采購，是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。具體采購項目：1)單位合同估算10 萬元以下的辦公設(shè)備；2)單位合同估算10 萬元以下的大宗專項設(shè)備；3)單位合同估算10 萬元以下的辦公桌、椅、柜。詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。詢價采購，采購前，采購員應(yīng)對供應(yīng)市場開展調(diào)查，并填寫《物資定貨報價評估單》提出擬購物品的合適供應(yīng)商（三家以上）的質(zhì)量保證能力、價格和售后服務(wù)等內(nèi)容，送公司財務(wù)、相關(guān)技術(shù)部門及使用部門等會簽意見，確定供應(yīng)商。單一來源采購，是指向供應(yīng)商直接購買的采購方式。一般只用于針對特種設(shè)備采購或后續(xù)采購。單一來源采購項目：1)專業(yè)性強辦公設(shè)備，供應(yīng)商擁有專有權(quán)；2)必須由原供應(yīng)商提供的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換；3)對原有采購進行后續(xù)擴充；4)生產(chǎn)急需的辦公設(shè)備；（2）10 萬元以上每批次的采購采取公開招標(biāo)采購和邀請招標(biāo)采購的方式：公開招標(biāo)采購，以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。招標(biāo)項目：1)單位合同估算20萬元的辦公設(shè)備；2)單位合同估算30萬元的大宗專項設(shè)備。3)單位合同估算30萬元的公司員工服裝。邀請招標(biāo)采購，是以投標(biāo)邀請書的方式邀請35個合格供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。具體項目：1)單位合同估算10 萬元以上的辦公設(shè)備。2)單位合同估算10 萬元以上的大宗專項設(shè)備。3)單位合同估算10 萬元以上的公司員工服裝。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、行政管理部、使用部門組成，具體負責(zé)招標(biāo)的決策工作；招標(biāo)工作小組由行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門的負責(zé)人及使用部門人員組成，小組負責(zé)標(biāo)書的起草和招標(biāo)的日常事務(wù)工作。行政管理部根據(jù)不同采購方式所確定的結(jié)果，起草采購申請單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批（經(jīng)招標(biāo)的采購項目根據(jù)招標(biāo)結(jié)果起草采購申請單，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批）。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政管理部具體負責(zé)采購工作，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購?fù)戤叄姓芾聿控撠?zé)驗貨，并辦理物資入庫手續(xù)。行政管理部通知物質(zhì)使用部門共同參與驗收并辦理出庫手續(xù)，將物資交付其使用。財務(wù)部辦理采購物資的付款。：《資產(chǎn)驗收調(diào)撥單》、園區(qū)物資采購流程：為了降低采購成本，滿足公司各部門配置需要。：適用于公司各部門的辦公家具、電器、設(shè)備及一次性消耗品、花木等的采購。各部門：根據(jù)需要提出申請，參與物資驗收并使用物資。財務(wù)部：下達年度預(yù)算并審核各部門提出的申請。行政管理部：根據(jù)預(yù)算審核申請負責(zé)采購、入庫、出庫工作。公司領(lǐng)導(dǎo)：審批采購申請。財務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃下達采購的年度預(yù)算；各需求部門根據(jù)財務(wù)部下達的預(yù)算提出申請，報本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政管理部審核。行政管理部審核同意后由采購人員按貨比三家的原則進行詢價并匯總有關(guān)信息。行政管理部、財務(wù)部共同談價（金額在10 萬元以上），確定供應(yīng)商；行政管理部起草采購申請單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；公司領(lǐng)導(dǎo)審批完畢，行政管理部具體負責(zé)采購。采購?fù)戤?，行政管理部負?zé)辦理驗貨和辦理入庫手續(xù)。財務(wù)部辦理付款手續(xù)。行政管理部將物資交使用部門，并辦理出庫手續(xù)。相關(guān)記錄：《入庫單》、《出庫單》：規(guī)范辦公設(shè)備維修工作，保證辦公設(shè)備使用的有效性。：適用于公司所有辦公設(shè)備(除電腦及其電腦的外圍設(shè)備，如打印機、掃描儀、投影機等)。行政管理部：負責(zé)對辦公設(shè)備進行檢查、維修以及送外維修聯(lián)系。財務(wù)部：負責(zé)辦理設(shè)備維修費用付款。行政管理部代表公司與供應(yīng)商簽訂維修保養(yǎng)合同，在合同期內(nèi)按規(guī)定進行保養(yǎng)和維護。合同期滿，如需繼續(xù)由原供應(yīng)商對該設(shè)備進行保養(yǎng)維修，則續(xù)簽保養(yǎng)合同，按合同執(zhí)行。如需更換保養(yǎng)維修商家，則需與其他商家簽訂新的合同。費用預(yù)算內(nèi)的維修：設(shè)備使用部門填寫維修申請，經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交行政管理部設(shè)備維修員。維修員到現(xiàn)場檢查，確定故障原因、維修方案和所需材料，記錄于申請單后報行政管理部領(lǐng)導(dǎo)審核同意后即可維修。維修完畢，由維修員到財務(wù)部進行費用報銷并對維修申請單存檔。費用預(yù)算外的維修：設(shè)備使用部門填寫維修申請，經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交行政管理部辦公設(shè)備維修員。維修員到現(xiàn)場檢查，告知使用部門故障原因、維修方案和所需材料，由使用部門起草申請單，連同維修方案，報行政管理部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批完畢，維修員進行維修或外請廠家維修。維修完畢，由維修員到財務(wù)部進行費用報銷并對維修申請單存檔。：《設(shè)備維修單》 電話業(yè)務(wù)工作流程：規(guī)范電話業(yè)務(wù)的辦理工作。：適用于需辦理電話安裝、維修、遷移等業(yè)務(wù)的公司各部門、員工個人。各部門：根據(jù)工作需要起草電話業(yè)務(wù)申請，對安裝完畢的電話進行使用及日常管理。信息中心：對同意辦理的電話業(yè)務(wù)進行安裝、維修、遷移、話機領(lǐng)用等工作。財務(wù)部：負責(zé)辦理電話業(yè)務(wù)費用的收、付款工作。：申請使用部門填寫申請表后由本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后交行政管理部領(lǐng)導(dǎo)審核。行政管理部領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，交信息中心網(wǎng)管檢查項目，如屬分機類業(yè)務(wù)，由網(wǎng)管直接辦理；如屬直線電話業(yè)務(wù)，須交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。電話領(lǐng)用：如新增線路，由網(wǎng)管直接領(lǐng)用話機安裝；如因話機故障需更換，則需以舊換新。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢的申請單由網(wǎng)管具體承辦并歸檔。：《申請單》 水電、空調(diào)設(shè)備維修工作流程：規(guī)范水電、空調(diào)設(shè)備維修工作。：適用于公司所有水電、空調(diào)以及配套設(shè)備的維修。行政管理部：負責(zé)現(xiàn)場巡視檢查、確定維修方案和更換材料，需要外修時及時聯(lián)系相關(guān)單位并實施監(jiān)督。各部門：提出故障維修申請。使用部門申報水電、空調(diào)設(shè)備故障。行政管理部維修人員到現(xiàn)場檢查，確定維修方案和更換材料，填寫設(shè)備維修單，經(jīng)使用部門確認后報行政管理部臨到審批。審批完畢的設(shè)備維修單，由維修人員具體承辦。對于外請人員維修，維修人員須對維修過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。維修完畢后，由使用部門在設(shè)備維修單上簽字確認，行政管理部歸檔。：《設(shè)備維修單》