【正文】 常檢查本部門、用水、用電、用紙情況，堅(jiān)決杜絕各種浪費(fèi)現(xiàn)象，行政部將進(jìn)行不定期檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。第十九章 財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、 各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬。 公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第二十章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、 總則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 報(bào)銷2000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月8日由行政部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟幻吭?5日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助行政部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交行政部專員簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。其他福利費(fèi)支出由公司行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。 結(jié)賬報(bào)銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；(2) 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3) 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)審批。財(cái)務(wù)報(bào)銷流程(1) 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。(2) 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同。(3)付款流程：A、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程）；B、 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批；C、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款； (4)應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。七、附則本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。本制度如與財(cái)務(wù)部文件有沖突，以財(cái)務(wù)部文件條例為準(zhǔn)。 第二十一章 材料采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)管理制度目的：為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。二、采購(gòu)管理制度范圍 本制度適用于公司運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目的采購(gòu)管理。三、采購(gòu)部門崗位職責(zé)市場(chǎng)部及項(xiàng)目部根據(jù)本月實(shí)際結(jié)合下月任務(wù)做好預(yù)算，并將預(yù)算表發(fā)送至倉(cāng)管員、行政部。倉(cāng)管員根據(jù)行政部報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，將最終清單交予行政部。行政部核實(shí)后將最終采購(gòu)清單附上報(bào)價(jià)移交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的價(jià)格審查，審查合格后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。存在多種進(jìn)貨渠道時(shí)，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、銷售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供貨保障能力、供貨價(jià)格優(yōu)惠程序、結(jié)算條件優(yōu)惠程序上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道。采購(gòu)人員必須將隨時(shí)更新商品供應(yīng)商電話號(hào)碼等詳細(xì)資料報(bào)財(cái)務(wù)部備案。與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同，合同必須一式三份，供應(yīng)商、采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。對(duì)采購(gòu)回來(lái)的商品物資應(yīng)由采購(gòu)員和倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量、價(jià)格并對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，共同在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)后入庫(kù)。四、貨款結(jié)算，支付管理。物資驗(yàn)收入庫(kù)，辦理移交手續(xù)后，按采購(gòu)合同相關(guān)條款，應(yīng)及時(shí)結(jié)算每批次支付商品款（其中應(yīng)減去前批次多余退還和本批次不合格商品的退貨款）填寫采購(gòu)商品費(fèi)用審批表。按采購(gòu)合同貨款支付條款規(guī)定時(shí)間內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)填好商品款支付憑證：內(nèi)容包括①商品采購(gòu)合同復(fù)印件；②商品結(jié)算清單；③商品費(fèi)用審批表；④供應(yīng)商開具的稅務(wù)發(fā)票。物資款支付憑證整理好后，必須由經(jīng)辦人簽字，上報(bào)公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部接到材料款支付憑證后，應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)制度，核對(duì)憑證有無(wú)差錯(cuò)或其它問(wèn)題，有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，沒(méi)有問(wèn)題，則根據(jù)合同約定支付時(shí)間，按照供應(yīng)商提供的開戶銀行，帳號(hào)，用轉(zhuǎn)帳支票方式匯入供應(yīng)商帳戶。五、做好物資采購(gòu)匯總統(tǒng)計(jì)工作。行政部應(yīng)對(duì)采購(gòu)的各類商品做好臺(tái)帳，并進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表分月報(bào)、年報(bào)、上報(bào)公司財(cái)務(wù)、總經(jīng)理審核。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)必須真實(shí)有效，不準(zhǔn)瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)作為一項(xiàng)公司核算項(xiàng)目開發(fā)成本的重要依據(jù)。六、采購(gòu)商品管理制度補(bǔ)充 根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)商品。現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。并將第二聯(lián)交由會(huì)計(jì)作往來(lái)帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。七、采購(gòu)人員責(zé)任制１、采購(gòu)工作實(shí)行“誰(shuí)進(jìn)貨、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)；采購(gòu)與管理責(zé)任并聯(lián)；落實(shí)到人，層層負(fù)責(zé)，責(zé)任到底”的管理原則和責(zé)任制度。 ２、將所經(jīng)營(yíng)商品廠商資信、簽約履約、商品銷售、資金占用、庫(kù)存周轉(zhuǎn)、經(jīng)營(yíng)效益等優(yōu)劣情況按經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限及責(zé)任納入采購(gòu)人員經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理，由公司統(tǒng)一制訂具體考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施辦法加以落實(shí)。 ３、采購(gòu)人員須嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)工作紀(jì)律及相關(guān)規(guī)定；不得私拿供應(yīng)商回扣，給企業(yè)造成損失的須追究其責(zé)任。 第二十二章 辦公室管理制度 一、目的：進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、舒適、合理、安全和滿意的辦公環(huán)境，提升工作效率；將資源浪費(fèi)降到最低點(diǎn)，使全體人員養(yǎng)成守標(biāo)準(zhǔn)，守規(guī)定的習(xí)慣，提高全體人員的素養(yǎng)，從而促進(jìn)公司管理水平的提升，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象。 二、范圍：公司職能員工及其工作范圍。 三、儀容儀表管理 員工上班時(shí)應(yīng)衣著整齊,儀態(tài)儀容端莊,穩(wěn)重大方；女員工要穿著公司統(tǒng)一制服（無(wú)制服則穿職業(yè)裝）、并化淡妝；男員工應(yīng)盡量穿著襯衣，不可以太前衛(wèi)、另類，不準(zhǔn)留胡須、長(zhǎng)發(fā)等，并注意個(gè)人衛(wèi)生；員工上班期間佩戴工牌； 無(wú)論何時(shí)與賓客、上司或同事相遇，一定要微笑點(diǎn)頭、禮貌地打招呼問(wèn)好，以示禮貌、熱誠(chéng)，舉止要端莊、行動(dòng)要敏捷，始終保持從容、友善、謙和的態(tài)度，予人積極的印象； 尊重上司,講究禮節(jié),上司交代工作時(shí)應(yīng)該盡量站立起來(lái)應(yīng)答； 上班時(shí)間不得在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、說(shuō)笑、打鬧、說(shuō)粗話、臟話；不準(zhǔn)閑聊或上網(wǎng)玩游戲、聽音樂(lè)等，不做與工作無(wú)關(guān)的事； 在公司對(duì)男員工請(qǐng)以“姓+生”、“阿+名”，對(duì)女生請(qǐng)用“姓+小姐”、“阿+名”稱呼，對(duì)主管級(jí)別以上的員工也可使用“姓+職位名稱”稱呼，不得使用“小某”、“老某”稱呼，也不得使用“外號(hào)”或者“綽號(hào)”等不雅名稱進(jìn)行稱呼。 工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)飲酒，辦公區(qū)域內(nèi)不得吸煙，陪客人除外。 四、工作態(tài)度管理 員工不得拒絕上司正確的工作安排及決定，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，按時(shí)、按質(zhì)、按量、盡心、盡力、盡責(zé)地完成，不拖延，不積壓； 員工之間應(yīng)通力合作、友好相處、互相配合，不得相互對(duì)抗或搬弄事非，不搞幫派對(duì)立,要虛心接受他人的批評(píng)； 對(duì)工作區(qū)域的文件、辦公用具等物品，要本著愛(ài)護(hù)和節(jié)約的精神，注意使用、維護(hù)、整理等，所有的垃圾應(yīng)丟入垃圾簍，不得隨地拋棄； 在工作區(qū)域電話鈴響三聲內(nèi)，必須有人接聽，接電話時(shí)務(wù)必使用禮貌用語(yǔ)，同時(shí)將聲音放低，以免影響他人； 不得發(fā)表虛假或誹謗性言論，影響公司或員工的名譽(yù)； 不得向他人打聽工資或向他人泄露自己的工資； 應(yīng)認(rèn)真配合執(zhí)行公司保密制度,主動(dòng)接受有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，不準(zhǔn)向他人泄露公司機(jī)密或做不利于公司的事項(xiàng)； 不準(zhǔn)私自挪用辦公室物品，如有工作需要應(yīng)向行政部申請(qǐng)并做好領(lǐng)用記錄； 嚴(yán)禁用公司電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等作私人用途；電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)機(jī)、燈光等的使用應(yīng)按有關(guān)規(guī)定； 員工離開辦公區(qū)域下班時(shí)，必須整理好自己的辦公臺(tái),將文件、用具擺放整齊,桌面收拾整齊，椅子按要求擺放好，并注意關(guān)閉自己使用的電腦（包括主機(jī)及顯示器）和其它辦公設(shè)備的電源，最后離開辦公室的員工要統(tǒng)一檢查窗、燈光、飲水機(jī)、復(fù)印機(jī)、各電腦等是否已關(guān)，確定已關(guān)后將門鎖好方可離開。 第二十三章 安全管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司的安全管理工作，消除各種潛在的不安全因素，保護(hù)公司人員和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)廣大員工利益，杜絕各類事故的發(fā)生，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制訂了本安全管理辦法。希望各級(jí)部門、特別是營(yíng)業(yè)廳管理人員要高度重視，切實(shí)結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真查找安全管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，狠抓各項(xiàng)安全工作規(guī)定的落實(shí)，并嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)操作流程，特別是營(yíng)業(yè)廳銷售安全管理、營(yíng)業(yè)廳消防安全管理。同時(shí)，也希望廣大員工增強(qiáng)安全意識(shí)，提高警惕，認(rèn)真遵循日常安全行為規(guī)范，形成“全員”、“全面”、“全天候”的“三全”安全管理模式，