【正文】 交款單一并報(bào)財(cái)務(wù)科。由財(cái)務(wù)科根據(jù)收入日?qǐng)?bào)表做收入賬務(wù)處理。（四）化驗(yàn)、檢查、治療等項(xiàng)目退款時(shí)，必須有門(mén)診收費(fèi)專用收據(jù)、原處方、檢查申請(qǐng)單、附單、門(mén)診退款申請(qǐng)單，有關(guān)科室退款時(shí)必須填寫(xiě)退款申請(qǐng)單，并有退款科室的大夫和護(hù)士?jī)扇艘陨虾炞?，方可退款。填?xiě)退款申請(qǐng)書(shū)要一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收款處存留，第二聯(lián)作為退款依據(jù)。（五）藥品退款，必須有藥房填寫(xiě)藥品退款單，藥房負(fù)責(zé)人、發(fā)藥人簽字，方可退款。（六）打印出的門(mén)診收費(fèi)專用票據(jù)，因患者帶錢(qián)不夠，或不愿檢查，取藥拒絕交款時(shí)，須由經(jīng)辦人和收款處負(fù)責(zé)人簽字并注明原因后予以沖銷(xiāo)。（七）收款員打出門(mén)診收費(fèi)專用收據(jù)，如須部分退款的，收款員須按以上有關(guān)人員簽字后沖銷(xiāo)原票據(jù)，再打印一張應(yīng)交款門(mén)診收費(fèi)專用收據(jù)，按此票金額收款蓋章。（八）收款處所用票據(jù)從財(cái)務(wù)科登記領(lǐng)用。第二十一條 住院收入業(yè)務(wù)流程 （一）住院部辦理入院的會(huì)計(jì)人員按照醫(yī)務(wù)人員開(kāi)具住院票據(jù)辦理住院并收取住院押金開(kāi)具醫(yī)療收款收據(jù)，同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)病案首頁(yè)，并將預(yù)交金收據(jù)其中一聯(lián)和病案首頁(yè)等一并交病人。（二）辦理記賬業(yè)務(wù)，由各臨床科室根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)記賬，住院部收款。（三）辦理退費(fèi)業(yè)務(wù)，由臨床科室開(kāi)具退費(fèi)單，住院部收款人員嚴(yán)格按我院退費(fèi)辦法要求認(rèn)真審查，審查無(wú)誤后辦理退款。（四）辦理打印結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須把患者所交押金收據(jù)收回，并核對(duì)其與電腦中所記金額是否一致。對(duì)于醫(yī)?；颊叩人璧钠渌麑徍耸掷m(xù)一定要齊全后再結(jié)賬。（五）辦理出院結(jié)算業(yè)務(wù)。住院部根據(jù)病房所下的出院通知給病人辦理出院結(jié)算，住院費(fèi)多退少補(bǔ)，核對(duì)無(wú)誤后打出住院發(fā)票結(jié)算票據(jù)。（六）住院部將當(dāng)天收取的住院費(fèi)用交銀行并填報(bào)收入日?qǐng)?bào)表，將收入日?qǐng)?bào)表和預(yù)交款收據(jù)、病人出院發(fā)票存根一并報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科根據(jù)收入日?qǐng)?bào)表作收入賬務(wù)處理。（七）住院部所用票據(jù)從財(cái)務(wù)科領(lǐng)用，打印的押金收據(jù)跟出院發(fā)票記賬聯(lián)與存根聯(lián)當(dāng)天隨日?qǐng)?bào)表一并報(bào)送財(cái)務(wù)科；手工押金收據(jù)定期報(bào)送財(cái)務(wù)科。第二十二條 各項(xiàng)收入的取得應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。取得的各項(xiàng)收入必須開(kāi)具統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)。嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定確認(rèn)、核算收入。第二十三條 各項(xiàng)收入由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。其他任何部門(mén)、科室和個(gè)人不得收取款項(xiàng)。嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬和“小金庫(kù)”。第二十四條 各類(lèi)收入票據(jù)由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、印制、保管、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、遺失處理、清查、歸檔，并設(shè)立票據(jù)登記簿進(jìn)行詳細(xì)記錄，防止空白票據(jù)遺失、盜用。第二十五條 加強(qiáng)結(jié)算起止時(shí)間控制。住院部、門(mén)診收款處要將當(dāng)日收入當(dāng)日結(jié)算，以便及時(shí)結(jié)出醫(yī)院收入，使收入的資金置于安全管理之下。第二十六條 建立退費(fèi)管理制度。各項(xiàng)退費(fèi)必須提供交費(fèi)憑據(jù)及相關(guān)證明,核對(duì)原始憑證和原始記錄,嚴(yán)格審批權(quán)限,完備審批手續(xù)，做好相關(guān)憑證的保存和歸檔工作。第二十七條 建立各項(xiàng)收入與票據(jù)存根的審查核對(duì)制度。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)收入與票據(jù)的存根審查核對(duì)工作，具體做收入憑證的會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)診收款處、住院部每日上交的收入日?qǐng)?bào)表的收入銀行存款與票據(jù)存根審查核對(duì)；急救中心交財(cái)務(wù)科的收入由作收入憑證的會(huì)計(jì)人員認(rèn)真和票據(jù)存根審查核對(duì)是否相符。如有不符，及時(shí)查找原因，確保收入真實(shí)完整。第四章 支出控制第二十八條 建立健全支出管理制度和崗位責(zé)任制。明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保支出的申請(qǐng)與審批、審批與執(zhí)行、執(zhí)行與審核、審核與付款結(jié)算等不相容職務(wù)相互分離,合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。第二十九條 有關(guān)部門(mén)提交支出申請(qǐng)，分管院領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批，有關(guān)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行，財(cái)務(wù)科不同崗位會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)支出的審核和付款業(yè)務(wù)。第三十條 各項(xiàng)支出要符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出。 第三十一條 健全支出的申請(qǐng)、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責(zé)任和相關(guān)控制措施。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照貨幣資金支付規(guī)定程序辦理。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批,嚴(yán)禁無(wú)審批支出。第三十二條 建立重大支出集體決策制度。重大項(xiàng)目支出集體討論決策，5萬(wàn)元以上的支出院務(wù)會(huì)討論決定；50萬(wàn)以上的支出，黨政聯(lián)席會(huì)討論決定，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算支出。第三十三條 建立責(zé)任追究制度。有關(guān)部門(mén)在執(zhí)行中造成重大損失的，要追究直接責(zé)任人、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第三十四條 加強(qiáng)支出的審核控制。完善支出憑證控制手續(xù)和核算控制制度，及時(shí)編制支出憑證,保證核算的及時(shí)性、真實(shí)性和完整性。第三十五條 財(cái)務(wù)科在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)票據(jù)、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。第三十六條 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)付賬款的管理，由專人嚴(yán)格按照付款規(guī)定管理應(yīng)付款項(xiàng)，已到期的應(yīng)付款項(xiàng)須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理結(jié)算與支付。第三十七條 應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第三十八條 加強(qiáng)成本核算與管理。嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出,降低運(yùn)行成本，提高效益。第五章 貨幣資金控制第三十九條 建立健全貨幣資金管理制度和崗位責(zé)任制。明確崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保不相容職務(wù)相互分離,合理設(shè)置崗位,加強(qiáng)制約和監(jiān)督。出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。醫(yī)院不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。第四十條 辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員,要有計(jì)劃地進(jìn)行崗位輪換。醫(yī)院門(mén)診和住院收費(fèi)人員要具備會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。第四十一條 建立嚴(yán)格的貨幣資金業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度。參照我院《支出管理制度》，明確被授權(quán)人的審批權(quán)限、審批程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,審批人員按照規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第四十二條 按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金收入業(yè)務(wù)。貨幣資金收入必須開(kāi)具收款票據(jù),保證貨幣資金及時(shí)、完整入賬。不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。第四十三條 貨幣資金支付必須按規(guī)定程序辦理。（一）支付申請(qǐng)。用款時(shí)應(yīng)當(dāng)提交支付申請(qǐng),注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明及計(jì)算依據(jù)。 （二）支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請(qǐng),審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。（三）支付審核。財(cái)務(wù)審核人員負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行審核,審核批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否合規(guī)；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備；金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；支付方式、收款單位是否妥當(dāng)?shù)龋?jīng)審核無(wú)誤后簽章。（四）支付結(jié)算。出納人員根據(jù)簽章齊全的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。簽發(fā)的支票應(yīng)進(jìn)行備查登記。第四十四條 按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)。不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬算。實(shí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額管理，超過(guò)限額的部分，必須當(dāng)日送存銀行并及時(shí)入賬，不得坐支。第四十五條 按照《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)銀行賬戶的管理。嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)立賬戶、辦理存款、取款和結(jié)算。不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬。定期檢查、清理銀行賬戶的開(kāi)立及使用情況。加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。嚴(yán)禁出借銀行賬戶。第四十六條 加強(qiáng)銀行存款對(duì)賬控制。由出納和編制收付款憑證以外的財(cái)會(huì)人員每月必須核對(duì)一次銀行賬戶，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符，對(duì)調(diào)節(jié)不符、應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)的賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。第四十七條 加強(qiáng)銀行預(yù)留印簽的管理。醫(yī)院財(cái)務(wù)專用章必須由專人保管；個(gè)人印章要由本人或其授權(quán)人員保管；因特殊原因需他人暫時(shí)保管的必須有登記記錄。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。第四十八條 加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)等。第四十九條 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的管理與控制。出納人員每日要登記日記賬、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、編制貨幣資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)。第五十條 建立貨幣資金盤(pán)點(diǎn)核查制度。貨幣資金是醫(yī)院資金的重要組成部分，貨幣資金又是流動(dòng)性最強(qiáng)，控制風(fēng)險(xiǎn)最高的資產(chǎn)。貨幣資金包括現(xiàn)金和銀行存款，應(yīng)定期不定期的進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)工作，庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，銀行存款進(jìn)行對(duì)賬并調(diào)節(jié)余額。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查銀行對(duì)賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)是否相符。不定期抽查庫(kù)存現(xiàn)金、門(mén)診和住院備用金，保證貨幣資金賬賬、賬款相符。第六章 藥品及庫(kù)存物資控制第五十一條 建立健全藥品及庫(kù)存物資管理制度和崗位責(zé)任制。明確崗位職責(zé)、權(quán)限，確保請(qǐng)購(gòu)與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商、合同訂立與審核、采購(gòu)與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與會(huì)計(jì)記錄、付款審批與付款執(zhí)行等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督 。醫(yī)院不得由同一部門(mén)或一人辦理藥品及庫(kù)存物資業(yè)務(wù)的全過(guò)程。第五十二條 不相容職務(wù)相互分離 （一）使用科室提出申請(qǐng)，保管員負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管院長(zhǎng)負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批；（二）詢價(jià)員負(fù)責(zé)藥品及庫(kù)存物資的詢價(jià)，審計(jì)科負(fù)責(zé)監(jiān)督詢價(jià)全過(guò)程，設(shè)備科組織歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及專業(yè)管理委員會(huì)共同參加確定供應(yīng)商；（三）歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)訂立合同，審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)負(fù)責(zé)合同的審核；采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)，保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收；（四）采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)并制作入庫(kù)單，由保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并發(fā)放物品,由制單員制作出庫(kù)單，財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記錄；（五）歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，財(cái)務(wù)科根據(jù)審批簽字的票據(jù)，辦理付款。第五十三條 制定科學(xué)規(guī)范的藥品及庫(kù)存物資管理流程。（一）藥品及庫(kù)存物資保管員依據(jù)我院醫(yī)療工作實(shí)際需求，結(jié)合我院歷史每月藥品及庫(kù)存物資的實(shí)際消耗量并結(jié)合庫(kù)存量制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管院長(zhǎng)審批、簽字。采購(gòu)員分別依據(jù)我院藥劑科《藥品購(gòu)銷(xiāo)合同》《藥品采購(gòu)管理制度》，總務(wù)科的《物品購(gòu)銷(xiāo)合同》《請(qǐng)購(gòu)審批制度》《采購(gòu)管理制度》以及設(shè)備科的《購(gòu)銷(xiāo)合同》《采購(gòu)管理制度》執(zhí)行，按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。（二）驗(yàn)收人員將不合格產(chǎn)品或藥品退回供應(yīng)公司，將合格品入庫(kù)，在發(fā)票背面加蓋“驗(yàn)收合格”專用章，簽字或蓋章后交采購(gòu)員。（三）藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)員每月一日將上月發(fā)票報(bào)歸口管理部門(mén)科室負(fù)責(zé)人審核簽字或蓋章后會(huì)同入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃及購(gòu)銷(xiāo)合同交財(cái)務(wù)科審核入賬。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)向藥品及庫(kù)存物資供應(yīng)商付款。（四）藥品或庫(kù)存物資保管員對(duì)在庫(kù)藥品或庫(kù)存物資進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。每日兩次查驗(yàn)、記錄庫(kù)房溫濕度，如超出合理范圍應(yīng)采取調(diào)控措施；每月對(duì)在庫(kù)藥品或庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，填寫(xiě)?zhàn)B護(hù)記錄及時(shí)報(bào)告近效期藥品、物品；定期檢查庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，填寫(xiě)設(shè)備養(yǎng)護(hù)記錄。設(shè)備科保管員每周對(duì)庫(kù)存高值耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；藥品和庫(kù)存物資保管員每月對(duì)庫(kù)存藥品和物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表交歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科；藥庫(kù)或庫(kù)存物資負(fù)責(zé)人每季度末對(duì)在庫(kù)藥品或庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表簽字后報(bào)歸口管理科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科。藥庫(kù)或庫(kù)存物資負(fù)責(zé)人年終對(duì)在庫(kù)藥品或庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科派專人監(jiān)盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)表簽字后報(bào)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科。（五）藥品和庫(kù)存物資制單員根據(jù)各藥房和各使用科室請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃單，按時(shí)制作出庫(kù)單，一式四聯(lián)。各藥房、科室設(shè)指定的請(qǐng)領(lǐng)人在規(guī)定時(shí)間根據(jù)出庫(kù)單領(lǐng)藥品、庫(kù)存物資并簽字。急需藥品、庫(kù)存物資隨到隨出。（六）藥品及庫(kù)存物資制單員每月一日將上月出庫(kù)匯總表及出庫(kù)單交財(cái)務(wù)科入賬。并與財(cái)務(wù)科對(duì)賬，做到賬物相符，賬賬相符。第五十四條 藥劑科、設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé)全院藥品和庫(kù)存物資的采購(gòu)，各歸口管理部門(mén)根據(jù)臨床的實(shí)際需要作出預(yù)算，并經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督，嚴(yán)禁未授權(quán)部門(mén)或個(gè)人辦理藥品及庫(kù)存物資的相關(guān)業(yè)務(wù)。第五十五條 建立藥品及庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)審批制度。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院藥品及庫(kù)存物資使用情況及庫(kù)存量編制藥品、庫(kù)存物資的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)分管院長(zhǎng)審批后，由采購(gòu)人員執(zhí)行。第五十六條 加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。藥劑科、設(shè)備科、總務(wù)科按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。第五十七條 健全藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)管理制度。藥品和庫(kù)存物資由單位統(tǒng)一采購(gòu)。藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)，設(shè)備科負(fù)責(zé)全院醫(yī)用耗材的采購(gòu)，總務(wù)科負(fù)責(zé)辦公印刷清潔品、五金電器、管件及家具的采購(gòu)，其他科室不得私自采購(gòu)。各采購(gòu)員嚴(yán)格執(zhí)行歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管院長(zhǎng)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，按照設(shè)備科選中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商的確定。醫(yī)院設(shè)備科負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，確定供應(yīng)商。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家七部委頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》，以及《XX縣XX醫(yī)院招標(biāo)管理辦法》，按照公平、公正、公開(kāi)、安全、經(jīng)濟(jì)、有效的原則，結(jié)合藥品及庫(kù)存物資本身特點(diǎn)確定供應(yīng)商。（一）納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)的藥品及醫(yī)用耗材供應(yīng)商的確定,按照中標(biāo)結(jié)果確定或從中選擇確定。（二）批量采購(gòu)藥品及庫(kù)存物資供應(yīng)商確定：年采購(gòu)量20萬(wàn)以上的藥品；5萬(wàn)元及以上的批量及單件庫(kù)存物資；由設(shè)備科組織歸口管理部門(mén)及其管理委員會(huì)專家、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科，共同確定供應(yīng)商。（三）小額零星采購(gòu)供應(yīng)商確定：年度采購(gòu)量20萬(wàn)以下的藥品，藥劑科按照供應(yīng)商確定原則確定藥品供應(yīng)商；5萬(wàn)元以下的庫(kù)存物資由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商。第五十八條 根據(jù)藥品及庫(kù)存物資的用量和性質(zhì)，加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理，根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu)：（一）確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制，藥品庫(kù)存量定為一個(gè)月，衛(wèi)生材料、其他材料庫(kù)存量定為半個(gè)月。（二)年采購(gòu)量20萬(wàn)以上的藥品；5萬(wàn)元及以上的批量及單件庫(kù)存物資采用批量采購(gòu)方式。（三）年度采購(gòu)量20萬(wàn)以下的藥品，藥劑科按照供應(yīng)商確定原則確定藥品供應(yīng)商；5萬(wàn)元以下的庫(kù)存物資采用零星采購(gòu)方式。第五十九條 加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收入庫(kù)管理。（一）藥品及庫(kù)存物資由保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單。藥品及庫(kù)存物資不經(jīng)驗(yàn)收不得辦理入庫(kù)。（二)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)藥品及庫(kù)存物資的質(zhì)量合格證明，根據(jù)藥品及庫(kù)存物資的購(gòu)