【正文】 影響較大的變更，應由預算部先做概算，再召開由項目總工程師、工程部、預算部和設計單位參加的聯席會議，從技術、經濟等方面進行論證，達成一致意見并形成文字紀要，各方簽字后由項目總經理審批并下發(fā)。論證時要注重變更的合理性，對于不必要的變更堅決不予通過，對于保守的設計變更，在滿足使用要求的前提下，通過優(yōu)化設計方案，降低工程造價。盡量避免現場簽證的發(fā)生，無法避免的現場簽證，由施工單位提出，工程部專業(yè)工程師確認后，由工程部經理審查，再由預算部實測實量，核算費用，再上報項目總工程師審核，最后由項目總經理審批。對于審批后的設計變更和現場簽證，應及時按實際工程量進行計算，核算價格必須執(zhí)行與主體工程相同的優(yōu)惠率，但是不隨進度款支付，而在工程竣工時一次性進行結算。對于土建變更單項費用在2000元以內的不予計取，安裝工程單項費用（包括材料費）在200元以內的不予計取。4．各種變更簽證審批單，預算部，工程部，財務部各部門必須存檔，財務部每月統(tǒng)計設計變更和現場簽證費用存檔列入應付款項。（五）、做好項目實施過程中進度款的審核工作：，能夠使施工單位加快工程進度，提高工程質量；工程根據形象進度款到達支付點時，施工單位上報的進度報表及付款申請單由工程部專業(yè)工程師確定工程形象進度完成情況，交工程部經理審查后，由預算部審核工程量及有關費用，上報項目總工程師審核，最后項目總經理審批，由財務部根據實際情況支付。（六）、做好竣工決算的審計工作，必須做到秉公辦事，堅持原則，從嚴把關。熟悉有關合同和協議書，了解國家有關政策性調整文件和造價信息，靈活運用相關定額和有關補充解釋。在竣工決算時認真核對設計變更和現場簽證是否資料齊全，內容表達是否清楚；簽字蓋章是否齊全。對于不符合規(guī)定的簽證，堅決不予計取。審查過程要做到“四審查、四防止”：審查工程量，防止多算錯算，審查分項工程內容，防止重復計算，審查分項工程單價，防止錯算錯套，審查取費費率和內容，防止高取多算。十八、經營管理規(guī)定工程量統(tǒng)計及工程款申請支付工作，必須嚴格按照雙方合同中規(guī)定的工程量及價格進行計算，按實際完成的工程量進行申報。施工單位所有洽商變更必須經過業(yè)主項目部簽認，否則任何決議無效。由于施工單位原因造成工程款不能按時結算的一切后果自負。施工單位工程款的支付與工程進度掛鉤，遵守有關規(guī)定。工程結算按施工合同雙方約定執(zhí)行。工程款申請支付規(guī)定程序、時間、格式（1）工程量統(tǒng)計施工單位于每月22～24日前，對多承包項目當月完成的部分工程所對應的工程量做計量統(tǒng)計。（2）完成項目及部位簽認施工單位于每月24日，請業(yè)主項目工程部對其當月完成的工程項目及施工到達的部位進行簽認，填寫《完成工程項目及工程量確認單》。（3）編制統(tǒng)計報表施工單位于每月24日根據合同中確定的計價及簽認的完成項目部位，以及實際完成的工程量編制《月度計量統(tǒng)計月報》（預算書）。（4）月度計量統(tǒng)計表的申報上報時間：每月25日報送部門：業(yè)主項目部、監(jiān)理所含資料：完成工程項目及工程量確認單（5）月統(tǒng)計表的審核：監(jiān)理、業(yè)主項目工程部根據與施工單位施工合同確定的價格，結合施工單位實際完成情況，參考完成工程項目及工程量確認單，對施工單位上報的統(tǒng)計月報進行審核。審核工作將于次月10日前完成。（6）審批月統(tǒng)計報表，經監(jiān)理審核后報業(yè)主項目工程審核，然后，次月13～15日，填寫《工程款會簽單》，報預算部審批后，各部門會簽。（7）工程款支付根據業(yè)主項目部與施工單位最終簽訂的施工合同及補充協議的約定，進行工程款支付。十九、成品保護管理規(guī)定成品保護的責任（1）施工單位項目經理或現場代表為其成品保護的直接責任人，施工單位應設成品保護檢查員1名，負責檢查監(jiān)督各專業(yè)的成品保護工作。（2）施工單位項目部管理整個項目的成品保護工作、各專業(yè)的成品保護工作，對其負責。成品保護的期限施工單位各專業(yè)隊伍進入現場施工開始至其施工的專業(yè)竣工驗收為止，均處于成品保護階段，特殊專業(yè)按合同執(zhí)行。成品保護措施的制定和實施（1）施工單位的各專業(yè)隊伍要按項目的施工工藝流程組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。（2）施工單位要把成品保護措施列入各專業(yè)施工組織設計，經項目經理部審核批準后，要認真組織執(zhí)行，對于施工組織設計中成品保護措施不健全、不完善的專業(yè)不允許其專業(yè)隊伍作業(yè)。（3）施工單位應加強對本單位員工的職業(yè)道德教育，教育本單位的員工愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜自己施工完畢的工程項目，增強本單位員工的成品保護意識。（4）各專業(yè)的成品保護措施要列入技術交底內容，必要時下達作業(yè)指導書，同時施工單位要認真解決好有關成品保護工作所需要的人員、材料等問題，使成品保護工作落到實處。（5）施工單位負責成品保護工作的檢查員，要每天對各專業(yè)的成品保護工作進行檢查，并及時督促專職施工員落實整改，并做好記錄。同時每周四參加項目經理部組織的綜合大檢查，并匯報一周以來各專業(yè)成品保護工作的狀況。成品保護工作的獎懲辦法（1）各專業(yè)的成品保護工作，經檢查如發(fā)現不完善，但尚未造成損失，需立即整改，對整改不及時的單位罰款500元/次。（2）施工單位的成品保護工作，如因各專業(yè)隊伍上的失誤，成品保護工作不及時、不完善所造成的經濟損失，由其單位自負，同時對其罰款500元/次。（3）各專業(yè)隊伍對本專業(yè)的成品保護良好，但在施工操作中，對其它專業(yè)的成品造成破壞，經項目核實無誤后，造成的經濟損失由其全數賠償。并處以1000/次罰款。二十、代建項目部會議安排　　項目各項例會，參加人員必須帶正規(guī)筆記本認真記錄，及時安排會議精神。參加例會人員必須遵守項目會議安排，凡無故遲到者罰款50元，無故缺席者罰款200元。會議日程安排周二　9：00～12：00工地例會周五　15：00～16：00安全文明、成品保護綜合檢查會召開動態(tài)會議制度，及隨時召開，不到者按第2條處罰。會議參加人員（1）監(jiān)理例會業(yè)主項目工程部的各專業(yè)工程師。總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、各專業(yè)工程師。施工單位項目經理、各專業(yè)工長、質量員、施工技術人員。（2）安全文明、成品保護綜合檢查會業(yè)主項目工程部各專業(yè)工程師總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師施工單位項目經理、現場負責人、安全員、各專業(yè)工長、成品保護員、后勤管理員。二十一、后勤管理規(guī)定維護現場辦公、住宿等生活環(huán)境，保持現場文明良好形象，為保證全體人員在干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境里努力工作創(chuàng)造條件。 本規(guī)定就下列區(qū)域的管理作出具體規(guī)定：———食堂———宿舍———辦公室施工單位進入現場后，必須立即完成下列工作：（1）按項目后勤管理制度并組織各專業(yè)隊伍所有人員進行學習，制定相應管理辦法上墻。（2）各專業(yè)隊伍專職后勤管理人員應固定，并具有對其工作負責的能力。后勤檢查制度（1）每日早8：30，后勤辦公室組織現場巡查（星期六、日步檢查），各專業(yè)隊伍專職后勤管理員14：00至項目后勤辦公室集合參加檢查。各項規(guī)定（1）現場食堂管理規(guī)定現場食堂管理由項目后勤辦公室負責。各專業(yè)隊伍所有人員應在規(guī)定時間內購買飯票就餐，有特殊情況應經項目后勤管理人員批準后辦理。教育工人自覺排隊就餐，禁止加塞、打鬧，違者罰款50元/次。尊重食堂工作人員勞動，禁止浪費食物，剩余飯菜應倒在指定地點，禁止隨地傾倒，違者罰款50元/次。遵守秩序，禁止隨便進入食堂操作間及倉庫，禁止使用公共食堂食品加工工具、炊具，違者罰款50元/次。（2）現場宿舍管理規(guī)定各專業(yè)隊伍進場前，根據自身的需要向后勤辦申請住房。各專業(yè)隊伍的后勤管理員負責入住情況，入住各房間人員名單按房間統(tǒng)計上報，經確定后的住房方案不得自行調整，違者罰款200元/間。并立即按原方案調整恢復。各專業(yè)隊伍宿舍必須保持本宿舍室內衛(wèi)生整潔，由各專業(yè)隊伍后勤管理員組織選舉室長，施行值日制度，并保證宿舍符合以下標準：臥具衣物疊放整齊統(tǒng)一，禁止隨意掛衣物。鞋帽擺放整齊，就餐用具及時清洗，并統(tǒng)一放在干凈衛(wèi)生的碗柜里。宿舍內無垃圾，清潔衛(wèi)生，各種物品擺放有序。禁止宿舍內私拉電線，使用大功率電器，違者罰款100元。禁止堂在床上吸煙，禁止隨地亂仍煙頭，違者罰款50元/次。來客必須到項目后勤辦公室登記并申請住宿，未經批準禁止容留非施工現場人員住宿，違者罰款200元，并立即清出現場。宿舍區(qū)的洗漱處必須保持清潔，由專職后勤管理人員作為責任區(qū)域的節(jié)水節(jié)點負責人，禁止長流水，禁止在洗漱處傾倒剩余食物或其它垃圾。人走燈滅，禁止長明燈，違者罰款50元/次。愛護室內公物，如有損壞照價賠償，并負責及時修補。各專業(yè)隊伍專職后勤管理員，必須每日準時參加項目后勤辦公室組織的現場巡查，對當日發(fā)現的問題負責整改，未能達到上述要求者或同一問題經三次檢查仍未解決者，罰款200元。（3）現場辦公室管理規(guī)定辦公室必須保持干凈、整潔、桌明、窗凈，文件圖紙按順序編號，按類歸檔。工作時間禁止閑談，禁止在辦公區(qū)大聲喧嘩，保持肅靜。辦公室應懸掛白底籃字的標牌，規(guī)格統(tǒng)一。妥善保管辦公室內的貴重物品，下班后鎖門，防止盜竊。禁止私拉電線，私設開關，禁止出現長明燈，做到人走燈滅。項目會議室禁止吸煙，吸煙一次按50元罰款。（4）現場廁所管理規(guī)定禁止在現場隨地大小便。愛護廁所內公共物品，如有損壞照價賠償，及時修補。使用后及時沖洗廁所，統(tǒng)一派專人保潔之日，保證廁所內的空氣流通及清潔。保潔員應定期噴灑消毒劑，除污垢，保持廁所無蠅無蚊。蟲。節(jié)約用水，保潔員必須經常檢查沖水閥門，保障使用功能。（5）生活垃圾管理規(guī)定職工宿舍及辦公室必須打掃，宿舍及辦公室內不得堆放垃圾，垃圾應傾倒在項目部指定的垃圾站。生活區(qū)內的垃圾由保潔員及時清理，并用封閉式三輪車把垃圾運到附近的垃圾中轉站，防止垃圾遺灑。對堆垃圾處，每天進行消毒，防止蚊蠅滋生。二十二、項目資料管理辦法建立規(guī)范的項目資料管理室，設立專職項目資料管理人員。凡項目立項前準備階段到項目竣工驗收期間，對今后各項工作和延續(xù)本企業(yè)、本單位歷史發(fā)展具有查考和憑證價值的文件材料均需進行收集。具體歸檔范圍參照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB／T50328－2014）執(zhí)行。資料室主要職責：對工程資料（管理資料、質保資料、報驗資料、安全資料等）收集、歸檔、編目、整理，對內部資料的收集、歸檔、編目、整理，負責會議記錄、日常的文件的打印、收發(fā)、登記。資料的分類、組卷要保持卷內文件的有機聯系，做到分類科學。組卷合理，層次分明，檢索便利。案卷的編目，用微機、檔案管理軟件進行編目。 施工單位的所有工程資料必須做到與施工同步進行，同時備原件1份，由項目資料室存檔，否則，處以200～5000元的處罰，造成損失由監(jiān)理部承擔。所有工程資料的收集主要通過監(jiān)理來實現。監(jiān)理在對施工單位的所有資料簽認后應及時報項目資料室1份原件歸檔，否則對監(jiān)理部罰款200～5000元，造成損失由監(jiān)理部承擔。本部門資料的收集主要通過本部門相關人員來實現。相關人員在對資料確認后，應將資料原件及時報項目資料室歸檔。否則處以200元罰款，造成損失由該人員承擔。本部門其它資料，如簽證、款項支付申請等，由項目相關人員制定出指定統(tǒng)一的表格，經項目領導小組確認后，所有人員嚴格履行。項目資料室具有對監(jiān)理單位、施工單位及本部門資料的審核權。1工程竣工時，項目資料室需提供滿足建設工程要求的竣工資料一套。并及時向公司檔案室移交。1資料的整理并應符合公司ISO9000質量體系認證達標要求。1項目資料室對經手的保密檔案和資料做好保密工作。附件一 項目管理現場表格項目巡查記錄工程名稱： 編號：● 存在問題：●處理意見：項目管理組（部）： 項目管理組長（經理）： 日 期： 抄送單位：填表人填表時間年 月 日招標文件審查意見表 工程名稱階段說明招標代理單位審查日期 審查單位專業(yè)責任人序號審查意見1234567 年 月 日合同文件審查意見表 工程名稱階段說明擬簽合同單位審查日期 審查單位專業(yè)責任人序號審查意見1234567(可續(xù)表) 年 月 日工程預算/標底審查意見表 工程名稱階段說明標底編制單位審查日期 審查單位專業(yè)責任人序號審查意見1234567(可續(xù)表) 年 月 日