【正文】 確認結束合格W L C L C 0 6 2 0 1 4 / 6 / 3 0借機歸還入庫流程物流部查明原因 、 責任另定不合格 電子商務有限公司 37 / 83 配送管理 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WLSLC01 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WLSLC02 電子商務有限公司 38 / 83 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WLSLC01開始采購部根據(jù)銷售訂單生成采購單完成有庫存廠家直發(fā)工廠將貨單號及加蓋公章的《 采購單 》 發(fā)給采購部采購部將承運商信息錄入 E R P 系統(tǒng)工廠根據(jù)采購單確認庫存工廠確定有貨時間并抓緊時間生產報備客服部預案沒有庫存W L S L C 0 1 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送 銷售流程圖物流部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認發(fā)貨發(fā)貨方式物流部將貨單號錄入 E R P系統(tǒng)上門提貨采購部確認銷售單信息打印對應采購單并通知廠商 電子商務有限公司 39 / 83 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WLSLC02開始W L S L C 0 2 2 0 1 4 / 6 / 1 0渠道銷售退貨流程顧客聯(lián)系渠道或家品會客服要求退貨家品會客服部聯(lián)系顧客客服部告知客戶退貨地址 （ 廣東倉 ）顧客告知客服貨單號信息物流部判斷貨品的產品屬性物流部銷售退貨入庫確認 （ W M S ）物流部將貨品放在待轉區(qū)并在規(guī)定時間將貨品轉發(fā)給供應商客服部通知物流部告知貨運單號信息物流部確認收貨并安排貨品質檢物流部在系統(tǒng)中錄入貨單號信息財務部核實并根據(jù)實際情況收 、 付款結束廠家直發(fā)產品自營產品 電子商務有限公司 40 / 83 五、制度 物流供應商管理制度 WLZD01 存貨管理制度 WLZD02商品入庫檢驗標準及操作制度 WLZD03 存貨盤點制度 WLZD04 電子商務有限公司 41 / 83 物流供應商管理制度 WLZD011）總則I、為了更好地規(guī)范物流承運商的審核與使用，降低生產經(jīng)營與服務風險，提高服務質量，降低退損率，特制定本辦法。II、承運商指我公司將運輸及三包業(yè)務外包給其它物流或家居服務企業(yè)來承運，這些承接我公司運輸+三包業(yè)務的企業(yè)，被稱之為承運商。III、本辦法適用于我公司物流部所有的承運商管理。2）承運商使用原則I、多承運商原則：至少保持 23 家承運商的合作關系，以規(guī)避因某個承運商出現(xiàn)異常而影響整個運輸或三包的工作。II、分線合作原則：使用的 23 個合同承運商，根據(jù)其網(wǎng)點布局、運輸單價、整體服務水平等情況，將公司運輸及三包業(yè)務分配給 23 個合同承運商負責，并報上級部門及監(jiān)督部門批準備案。3）承運商的資質要求I、證照合法、齊全、有效：主要是工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記執(zhí)照、道路運輸許可證、組織機架代碼證、行業(yè)資質證明。II、有固定的經(jīng)營場所及辦公地點：要有自己的停車場、貨物分撥中心、獨立的辦公場地等。III、要有與經(jīng)營范圍相適應的必備的設備：對于公路承運商要有自己的運營車輛，有自營的運輸網(wǎng)點。IV、資信良好：對承運商的經(jīng)營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運商信譽良好、資信狀況良好，有良好的行業(yè)資質證明。V、管理規(guī)范：有完善的管理制度，針對我公司業(yè)務的項目負責人及貨品追蹤負責人等。VI、防風險能力強：專人負責車輛、貨物有相關保險，有理賠能力及賠付及時。VII、有一定的網(wǎng)絡在線查詢能力最佳；VIII、可以開具物流運輸發(fā)票，可以進行月結；4）承運商的甄選程序I、收集資料：遵循本辦法所規(guī)定的承運商的資質要求，多渠道收集運輸供應商的相關信息，初步了解運輸供應商的注冊資金、辦公地點、公司規(guī)模、主營業(yè)務、運輸報價等信息。II、初步篩選：由物流經(jīng)理對收集的運輸供應商進行初步的篩選，選出與我公司要求相匹配的 24 個整合實力較強的運輸供應商作為備選承運商，并建立其檔案。 電子商務有限公司 42 / 83 III、約談：由物流部約備選承運商，就雙方合作的意向進行商談，即進一步對備選承運商進行了解，也對我公司物流特點進行說明，包括送貨區(qū)域、運量、結算方式、出貨時間、運輸時效要求、交貨要求（如：上樓、安裝、售后、維修） 、運輸費用等，并要求備選運輸商提供相關證照的復印件（加蓋公章）與《運輸方案》 、填寫《承運商情況調查表》 。IV、實地考查：將《運輸方案》 、 《承運商情況調查表》復印件交物流總監(jiān)審核，商定實地考查的時間。V、商談合同：對符合我公司運輸要求的備選承運商，就合作細節(jié)進一步商定，答成初步的合作共識。VI、合同報批：填寫《合同審批流轉單》 ，詳述選擇該承運商的理由，并附上相關證照的復印件（加蓋公章） 、 《運輸價格方案》 、 《承運商情況調查表》等。VII、訂合同、試運作：合同批復之后，約承運商簽訂合同，首次合作的承運商至少 12個月的試合作，試用承運商之業(yè)務量不得超過總業(yè)務量的 1/3，且需指定業(yè)務辦理人，并出具《提貨授權書》 。VIII、正式合作：試合作期滿，由物流部填寫《承運商評估表》 ，評估合格者則正式合作，不合格者則終止合作。（注：續(xù)簽合同的承運商可由“3”環(huán)節(jié)始）5）承運商的檔案管理：I、承運檔案分級：合同承運商、曾合作承運商、意向承運商等；II、檔案信息：《承運商情況調查表》 、證照復印件、運輸報價、合同復印件、提貨授權書等；III、檔案存放地：物流部；IV、建檔負責人：物流負責人；6）三包服務考評標準：I、訂單執(zhí)行準確率：100% （準確發(fā)貨）10 分；每發(fā)生一次錯誤執(zhí)行訂單，扣 2 分；II、服務報表：日報：運輸跟蹤報表、異常信息報表、退貨報表。周報：每周庫存報表。月報：運費報表、每月盤點庫存報告。發(fā)送及時率 95%（根據(jù)甲方要求）10 分；每無理由缺少一次扣 分；III、異常處理響應時效：2 小時內給予回復初步處理意見和進度。 10 分；超出 2 小時回復，一次扣 分；IV、配送及時率≥95%（按 30 天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力） 15 分；每發(fā)生一次配送不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；V、安裝及時率≥95%（按 30 天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次安裝不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；依據(jù)：承諾的服務完成時間。VI、客戶投訴率小于 3%（按自然月計算，排除客戶責任的） 。10 分；每發(fā)生一次客戶嚴重投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 2 分；i、計算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù) 電子商務有限公司 43 / 83 ii、退貨完成率：100% 以實際工廠簽收單為準 15 分；退貨不按時完成，發(fā)生一次扣 1 分；退貨發(fā)生貨損一次，視情況扣 13 分；退貨丟失，扣 15 分；iii、異常單情況：以每月甲方異常登記表為準，統(tǒng)計乙方責任造成的問題單。滿分15 分，每發(fā)生一起乙方責任的異常單，視情況扣 13 分；注：由于客戶原因包括但不僅限于如無法聯(lián)系、更改預約時間、配送安裝空間不足等原因導致無法按以上標準實施的訂單仍視為達標訂單。 以上各項指標，合計分數(shù)為 100 分。每月由甲方對乙方服務進行考核，當月分數(shù)在 85分以下的，視為不合格。 如乙方在年度綜合評比中，在供應商中綜合排名第一的，可以獲授甲方“年度最佳家裝服務供應商”獎杯和獎狀。如乙方在年度綜合評比中，排名最末位的，甲方可以取消下一年度合作資格。 電子商務有限公司 44 / 83 存貨管理制度 WLZD021）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，特制定本制度；2）本制度所稱存貨，是指公司在佛山倉庫存放的成品及耗材、備品等，主要包括各類家具成品、包裝耗材、各類退貨、五金配件等；3）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者應分離；實物的驗收保管與采購應分離；存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行；若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊；4）佛山倉庫按照區(qū)位劃分為 ABCD 四區(qū)，并設立二層貨架存放貨物。入庫時按照WMS 入庫指令單上架，不得跨區(qū)位上架，上架后將實際存貨庫位進行填寫并錄入系統(tǒng)；5）佛山倉庫出入庫分別以 WMS 系統(tǒng)通知為準，不接受相關電話或者口頭、郵件的出入庫指令；6）公司的成品采購由采購人員在 ERP 系統(tǒng)里做采購單，生成 PO 后流入 WMS 生成ASN 單，倉庫根據(jù)此單提前準備收貨；7）質量管理部對入庫產品的數(shù)量、包裝質量等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求；8）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。每一托盤中的每種物品必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；9）發(fā)貨時，根據(jù)系統(tǒng)揀貨單揀貨，應嚴格按照系統(tǒng)指定的庫位揀貨，不得跨庫位揀貨，原則是先進先出；10）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉儲經(jīng)理定時安排檢查消防器材設施；11）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；在廣東臺風季節(jié)、暴雨天氣，應當安排人員晚上值班，以應對突發(fā)情況；12）倉庫每次作業(yè)完成后，由相關值班人員按照 5S 的要求，整理相關衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔；13）倉庫管理員要對倉庫的溫度進行監(jiān)控，溫度超過 40℃時要及時將窗戶和排氣扇打 電子商務有限公司 45 / 83 開等措施進行降溫；對倉庫的濕度監(jiān)控，濕度超過 90%時要及時將窗戶和排氣扇打開等措施進行降濕；14）倉儲組每周進行一次倉庫全盤，盤點結果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查原因并申請調整，需要相關責任人員承擔的由其承擔；15）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙；16）物流部、財務部、采購部、質量管理部組成盤存小組，定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的30%。 對銷量或金額較大的存貨應每月盤點一次；17）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司物流部門與財務部門行使，并報公司分管領導和財務總監(jiān)審核批準，金額較大還須經(jīng)總經(jīng)理批準；18）賠償處理：存貨管理人員、保管人有下列情況者，應按存貨損失予以賠償，情況嚴重予以開除或移送司法機關：對所保管的物品有盜賣、掉換或化公為私等徇私舞弊行為：對所保管的物品未經(jīng)批準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：未盡保管責任或由于過失致使物品遭受被竊、損失或盤虧者； 19）換貨的管理：凡因產品質量或者物流原因導致的產品換貨，由倉庫將同款型的產品部件進行調換。調換部件后的其余部分，作為不良品歸入不良品庫區(qū)；退貨的管理：凡是退往佛山倉庫的產品，都必須入系統(tǒng)或者建手工臺帳。退貨全部存入專門的退貨區(qū)，并建立相對應的物料卡標明退貨信息。其中屬于工廠直發(fā)的退貨，定期退回相應工廠。以上條款，由倉儲部門經(jīng)理負責對全體倉儲員工進行培訓和要求，并簽字表示認可。商品入庫檢驗標準及操作制度 WLZD03 電子商務有限公司 46 / 83 為規(guī)范入庫標準，明晰各部門職責，現(xiàn)對相關入庫和質檢流程做如下約定：1）送貨之前要求采購提前一天預約，需要佛山倉庫安排人工卸貨的，必須在到貨前 2 小時預約，便于倉庫做好人員安排；（系統(tǒng)上線后，要求 ASN 預約）2）送貨時必須有送貨交接單，送貨交接單必須注明 ASN 單號或者有采購訂單號；3）送貨交接單上的品牌型號與產品的實際品牌型號以及 ERP 的信息要一致，否則不予入庫；4）每種產品的套件數(shù)在紙箱上能夠體