【正文】 部應定期組織檢查，對資產(chǎn)的賬、物管理，非資產(chǎn) 的剩余活動用品，活動獎金或補助的發(fā)放，活動組織情況進行自 查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。 公司財務、紀委、審計應組成檢查組每半年對公司工會資 產(chǎn)、財務管理、經(jīng)費使用、日常收支以及相關活動進行全面審計， 以書面的形式報送公司主要領導，對存在的問題提出處理意見和 建議。 六、豐峪煤業(yè)資金支付管理制度 為進一步加強公司資金支付管理，規(guī)范程序，簡化流程，提 高效率，根據(jù)集團公司資金支付管理辦法，結合公司實際情況， 制定豐峪煤業(yè)資金支付管理制度。 本制度適用于公司支付的各種資金，包括：物資采購、住 宅建設，專項費用工程，固定資產(chǎn)購置，修理、勞務費支出，公 路運費，日常經(jīng)營管理費用及其他支出。 本制度所稱的資金是指現(xiàn)金、銀行存款、可以隨時用于對 外支付的其他貨幣資金和其他可以用于對外支付的銀行承兌匯票 等。 資金支付的原則：計劃管理、量入為出、確保安全生產(chǎn)、 兼顧公平合理。 日常資金支付審批程序：先由資金使用部門提出資金使用 申請，經(jīng)分管領導審批后，報財務部匯總。財務部根據(jù)當月集團 公司資金安排及各口資金申請，編制當月資金支付計劃。經(jīng)資金 管理委員會審批后，由財務部統(tǒng)一支付。 對外投資、捐贈支出需經(jīng)公司辦公會研究通過。 因辦理公務需要事前借用現(xiàn)金的，應按資金支付的一般程 序報董事長審批后辦理公務借款。公務借款時間原則上不超過 1 個月，且必須做到“前款不清，后款不借”。 因公務特殊情況， 需借用備用金的，應按資金支付的一般程序報董事長審批后辦理 備用金借款。備用金額度原則上控制在 1 萬元以內(nèi)，實行“年末 結清、年初預借”的辦法。 現(xiàn)金支付要求公司根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定控制 現(xiàn)金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理 轉賬后結算。 住宅建設資金支付執(zhí)行集團公司規(guī)定。 專項費用計劃資金按集團規(guī)定執(zhí)行。 材料采購等資金，結算后支付 20%，剩余部分根據(jù)當月資 金情況按比例分期支付。 1日常管理費用支出，由財務部根據(jù)審批合格的票據(jù)進行 支付。 七、豐峪煤業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟管理制度 為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關法律 法規(guī)及山西省、焦煤集團、集團公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī) 劃，結合我公司實際，特制定豐峪煤業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟管理制度。 一、基本原則 堅持“減量化、再利用、資源化、減量化優(yōu)先”4R 原則 在生產(chǎn)生活領域堅持減量化優(yōu)先原則，減少資源消耗和廢棄 物排放，提高資源綜合利用水平，實現(xiàn)資源永續(xù)利用。 堅持系統(tǒng)性原則 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟應貫穿到煤炭開采、煤炭深加工、潔凈生產(chǎn)、 廢棄物治理和生態(tài)治理等各個環(huán)節(jié)，大力倡導“高產(chǎn)高效、潔凈 生產(chǎn)、園區(qū)經(jīng)營、多產(chǎn)聯(lián)動、綜合利用”的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展理念。 堅持三效共贏原則 以最小的資源消耗換取最大的經(jīng)濟價值，以最低的環(huán)境代價 謀求最好的發(fā)展質(zhì)量，根據(jù)資源承載力和環(huán)境容量安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展 速度；根據(jù)能源保障、生產(chǎn)能力、運輸能力等安排資源開發(fā)規(guī)模。 統(tǒng)籌企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益協(xié)調(diào)發(fā)展，形成良性循 環(huán)、三效共贏的發(fā)展模式。 堅持合理適用原則 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，須結合發(fā)展實際，在技術可行、經(jīng)濟合理、 資源節(jié)約和環(huán)境保護的前提下，逐步推進、有序實施；在廢物再 利用和資源化過程中，應當保障生產(chǎn)安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國 家規(guī)定標準，防止產(chǎn)生再次污染。 二、組織機構 成立豐峪煤業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟領導組。 組 長：董事長 總經(jīng)理 副組長：總工程師 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 機電副經(jīng)理 總會計師 成 員：計劃部、企管部、機電部、生產(chǎn)部、煤質(zhì)運銷部、地 質(zhì)測量部、通風區(qū)、調(diào)度室、勞資部、財務部、后勤管理部等部 門負責人。 領導組職責： （1）全面領導豐峪煤業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略決策、重大項目等 各項工作； （2） 組長負責日常領導工作； （3）領導組成員負責分管系統(tǒng)和部門發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務，并 負責協(xié)調(diào)工作。 領導組下設辦公室，辦公室設在計劃部，辦公室主任：計 劃部部長兼任。 各責任部室分別確定一名發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟專（兼）職管理人員， 上報發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟辦公室。 辦公室職責： （1）負責各部室發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟各項管理工作，貫徹執(zhí)行國家 及地方制定的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟法律、法規(guī)、方針、政策，落實循環(huán) 經(jīng)濟管理的目標、分工、職責和范圍； （2）制定公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃、實施方案及年度工作計劃， 并按方案逐年推進規(guī)劃及計劃目標實施； （3）制定公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展方案，積極組織實施各類項目建 設，形成有特色的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展及管理模式； （4）執(zhí)行集團公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟管理制度，制定公司循環(huán)經(jīng) 濟管理辦法，對我公司各部室發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟工作進行檢查、考核； （5）認真執(zhí)行集團公司循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計制度，匯總分析公司發(fā) 展循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)并按時上報。 三、工作內(nèi)容 制定《豐峪煤業(yè)循環(huán)經(jīng)濟五年發(fā)展規(guī)劃》，各部室在我公 司統(tǒng)一規(guī)劃的基礎上，有計劃、分步驟推進循環(huán)經(jīng)濟項目實施， 帶動循環(huán)經(jīng)濟工作全面開展。 推行企業(yè)清潔生產(chǎn)審核和環(huán)境認證制度，提高技術進步和 技術創(chuàng)新能力，強化物耗、能耗責任制度和標準化管理，完善能 源統(tǒng)計、能源審計和循環(huán)經(jīng)濟指標考核評價機制。 在煤炭生產(chǎn)領域，要按照循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn) 要求，統(tǒng)籌規(guī)劃開發(fā)利用方案，合理設計工藝環(huán)節(jié)、生產(chǎn)順序和 作業(yè)方法，推進機械化、集約化、高產(chǎn)高效為目標的技術改造， 優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，提高資源開采、洗選和綜合利用集約化程度，使 各項循環(huán)經(jīng)濟指標符合國家規(guī)定要求。 在煤炭儲存和運輸環(huán)節(jié)，要建設全封閉儲煤場，全封閉皮 帶輸煤系統(tǒng)，建設地下運煤通道，改善裝車運輸設施，注重運輸 環(huán)節(jié)節(jié)能降耗，強化信息管理手段，減少產(chǎn)品損耗，降低能源浪 費。 在煤炭加工轉化環(huán)節(jié)，要引進循環(huán)經(jīng)濟理念和清潔生產(chǎn)、 節(jié)能減排的先進技術工藝，推進技術創(chuàng)新，采用高效節(jié)能設備， 淘汰落后設施，開發(fā)水煤漿、潔凈型煤、煙氣脫硫、節(jié)能、節(jié)水 項目，促進資源綜合開發(fā)和循環(huán)利用。 在礦區(qū)生態(tài)治理領域，構建礦山生態(tài)修復與環(huán)境治理體系， 建立長效的生態(tài)修復與環(huán)境治理機制，以循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展 理念為指引，推廣綠色開采技術，減少生態(tài)破壞，實現(xiàn)源頭減量 化。 新建和技改項目須遵循循環(huán)經(jīng)濟“4R 原則”，項目可行性 研究階段須編制環(huán)評專篇、能耗專篇，由公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟辦公 室參與項目的審查論證。 嚴格履行循環(huán)經(jīng)濟項目申報程序，注重項目實施效果，將 循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排的理念始終貫穿于項目可研、立 項、初設、施工、竣工驗收、后評價等各個環(huán)節(jié)。 循環(huán)經(jīng)濟項目須符合本行政區(qū)域主要污染物排放、能耗指 標的要求。項目污染防治、公害治理和節(jié)能設計須與主體工程同 時設計、同時施工和同時投產(chǎn)使用。 項目建設注重引進先進的清潔生產(chǎn)、潔凈煤、節(jié)能減排 等技術和設備，提高項目技術含量和資源綜合利用水平。 1建立完善公司循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計指標體系，通過資源產(chǎn)出率、 資源消耗率、資源綜合利用率、再生資源回收利用率、廢物排放 降低率等五類指標，綜合反映公司在經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境保護、生態(tài) 效應、社會效應等方面的情況。 1健全循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計報送制度，各部室統(tǒng)計人員，按半年 及年度上報循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)和統(tǒng)計分析報告，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真 實、完整、統(tǒng)一、連續(xù)。 1充分利用廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等宣傳媒介，廣泛宣 傳發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟相關理論和基礎知識，使廣大職工從根本上轉變 觀念，樹立資源節(jié)約、循環(huán)利用的可持續(xù)發(fā)展觀念。同時組織相 關人員利用多種形式進行循環(huán)經(jīng)濟知識培訓，采取走出去、請進 來的方式，開展循環(huán)經(jīng)濟工作交流。 1公司對各部室實行發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟目標責任百分制考核， 每季度由計劃部組織，環(huán)保部、機電部、生產(chǎn)部、地質(zhì)部、通風 區(qū)、企管部、宣傳部等相關部室參與，根據(jù)工作質(zhì)量、工作效率、 工作配合度等對各單位循環(huán)經(jīng)濟管理工作進行考核獎罰。 第二部分 生產(chǎn)管理制度 一、豐峪煤業(yè)原煤產(chǎn)量、進尺驗收管理制度 為了保證巷道的施工質(zhì)量，及時反映采掘進度，結合我公司 具體情況，特制定豐峪煤業(yè)原煤產(chǎn)量、進尺驗收管理制度。 一、原煤產(chǎn)量、進尺驗收范圍及時間 原煤產(chǎn)量：回采工作面原煤產(chǎn)量、掘進工作面掘進煤量、其 它刷擴、起底煤量等組成。 進尺：巷道掘進進尺、刷擴進尺及硐室施工進尺等組成。 驗收時間：每月5日、10日、15日、20日、23日及月末進行驗 收。 二、驗收程序 由地質(zhì)測量部組織，采掘隊組協(xié)作共同進行產(chǎn)量進尺驗收 工作，驗收完畢后，由地質(zhì)測量部驗收人員負責做好原始記錄， 并進行簽字。 根據(jù)現(xiàn)場驗收情況由地質(zhì)測量部負責匯總驗收煤量及進尺 數(shù)據(jù)，由部長審核簽字（月末經(jīng)分管領導審核簽字）下發(fā)相關單 位和公司領導。 三、驗收內(nèi)容 原煤產(chǎn)量驗收 對采煤工作面每月按規(guī)定時間驗收六次，每次驗收按10米1個 點丈量采高點，在地質(zhì)構造區(qū)段，根據(jù)構造復雜程度，適當加密 驗收點。皮帶順槽、軌道順槽根據(jù)導線點分別丈量推進度，根據(jù) 丈量的采高取算術平均值作為計算采出量的采出高度，以此為準 計算本次驗收產(chǎn)量。 計算方法：推進度切巷長度平均采高比重坡度調(diào)整 系數(shù)落煤損失。、落煤損失取回采面積的 ，正、副巷推進度不一致時，取正副巷推進度的平均值作為 計算采出量的推進度。 每次驗收，帶班隊干必須與驗收人員加強配合，共同進行采 高與推進度的丈量工作，以此為依據(jù)進行產(chǎn)量計算。要求隊組必 須嚴格按設計采高開采，不得以任何理由丟煤和割底割頂，對達 不到設計采高，造成原煤損失，地質(zhì)測量部對所損失的煤量進行 對等扣罰；對超過煤層高度割底割頂?shù)?，地質(zhì)測量部只扣除割底 割頂部分采高。 進尺驗收 進尺驗收為前5次進行分項驗收，月底進行全月總驗收。嚴格 按規(guī)程、措施設計斷面及施工中腰線進行驗收，每10米丈量1個巷 道參數(shù)，如達不到質(zhì)量標準化要求的一律視為不合格進尺，在月 底驗收表中單列、扣除。對于上月的不合格進尺，本月進行二次 驗收，驗收合格在本月報表中單列，匯總至本月進尺中。 每次驗收，帶班隊干必須與驗收人員加強配合，共同進行巷 道規(guī)格與施工進度的丈量工作，以此為依據(jù)進行進尺計算。對于 煤巖夾雜的巷道，按巷道斷面中煤巖所占面積的大小分段計算（若 巷道斷面中，煤層占4/5以上時，稱為煤巷；若巷道斷面中，煤層 占1/5以上而小于4/5時，稱為半煤巷；若巷道斷面中，巖層占4/5 以上，稱為巖巷）。煤巷掘進巷道超過設計高度，人為挑頂或破底 部分不按巖巷計算進尺。 四、相關要求 對弄虛作假，私自更改現(xiàn)場中腰線的責任者，罰款1000元， 按嚴重“三違”處理。 所有參加驗收的人員必須認真負責、實事求是，不得弄虛 作假、徇私舞弊。否則，視情節(jié)輕重對責任者罰款200500元。 巷道施工質(zhì)量或支護質(zhì)量不符合措施規(guī)定的巷道不予驗收， 并限期整改，如不整改，月底統(tǒng)一計為不合格進尺，不計入月度 進尺，不予結算工資。 每月底向董事長、黨委書記、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、 機電副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、調(diào)度室、生產(chǎn)部、勞資部、計劃 部、企管部、考核辦按時報送驗收報表。 二、豐峪煤業(yè)調(diào)度非傷亡事故索賠制度 為了保證礦井的正常生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)環(huán)境，最大限度地挖掘 和發(fā)揮各隊組的綜合生產(chǎn)潛能，提高設備利用率和開機率，最大 程度地實現(xiàn)連續(xù)均衡生產(chǎn)，有效防止和減少事故，確保圓滿完成 各項任務指標，特制定豐峪煤業(yè)調(diào)度非傷亡事故索賠制度。 一、索賠范圍及標準 各采掘隊組組織全天 24 小時不間斷地連續(xù)生產(chǎn)（正常檢 修除外）。凡因管理不到位（包括檢修質(zhì)量、備品備件不到位）造 成停產(chǎn)影響到其他隊組生產(chǎn)的要予以索賠，影響一個隊組生產(chǎn)的 按 10 元/分鐘索賠；影響兩個及以上隊組生產(chǎn)的按 15 元/分鐘索 賠。 對輔助單位的責任事故，包括：①運輸隊、井上下皮帶隊 造成運輸中斷的事故；②維運隊供電事故；③運輸隊、盤區(qū)隊不 能正常運送材料；④通風工區(qū)因放炮、瓦檢人員不到位，影響生 產(chǎn)；⑤維運隊壓風機供風事故；⑥信息中心瓦斯監(jiān)控事故；⑦采 掘工作面無水按事故分析對責任單位進行考核。根據(jù)影響的范圍 進行索賠：影響一個隊組生產(chǎn)的按 10 元/分鐘索賠；影響兩個及 以上隊組生產(chǎn)的按 15 元/分鐘索賠；影響礦井停產(chǎn)的按 20 元/分 鐘索賠。 機分廠因設備檢修及加工件質(zhì)量存在問題造成生產(chǎn)中斷的， 影響一個隊組生產(chǎn)的，每次考核機分廠 500 元，聯(lián)責廠長、書記 各 200 元；影響礦井生產(chǎn)的，每次考核機分廠 1000 元，聯(lián)責廠長、 書記各 500 元。 發(fā)生材料、配件供應不及時或質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的,每影 響一次考核物資供應部長 300 元。 無備用設備、電纜或備用設備檢修不到位影響生產(chǎn)的，每 影響一次對機電部分管部長、機分廠廠長、書記每人考核 300 元， 并聯(lián)責考核機電部部長 200 元。 皮帶、溜子搭接不合理或由于灑煤不及時清理、出水煤、 直徑大于 40cm 的大塊石頭等雜物影響采區(qū)皮帶運行的，造成皮帶 停運對責任隊組進行索賠 10 元/分鐘。 發(fā)生排水、灑水管漏水事故影響生產(chǎn)索賠 10 元/分鐘。 各管理部室因管理工作不到位，造成隊組不能連續(xù)生產(chǎn)的， 每次聯(lián)責考核責任部室部長 300 元。 二、索賠制度說明 各單位要加強管理，減少事故的發(fā)生，對各種事故的處理 要制定預案，最大限度地減少處理時間。 對各種事故的分析處理，除對單位進行索賠外，要嚴格組 織分析，對直接責任者、主要責任者、間接責任