【正文】 后到生產(chǎn)部登記蓋章，再到考核辦蓋材料專用章并登記方可生效。 凡屬個(gè)人使用的管鉗、鋼鉗、扳手、皮尺、盒尺、鋼尺原 則上不予審批，特殊情況必須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批，費(fèi)用本單位定額 承擔(dān)。 （四）考核辦法 在工作面保證成形的條件下，火工品節(jié)超全額獎(jiǎng)罰。 工作面使用的火藥，嚴(yán)禁亂扔亂放，否則追究放炮員、小 隊(duì)長(zhǎng)責(zé)任，按獎(jiǎng)罰條例執(zhí)行處罰。 （三）使用管理 工作面火藥要存放在專用火藥箱中，要求上鎖管理，鑰 匙由放炮員一人掌管。 各隊(duì)材料員持票與當(dāng)班放炮員一并到火藥庫(kù)開(kāi)票領(lǐng)取火 工品，火藥庫(kù)建立專項(xiàng)臺(tái)賬，當(dāng)班開(kāi)據(jù)料單，每次領(lǐng)退放炮員要 在專項(xiàng)臺(tái)賬上簽字。 三、火工品 （一）計(jì)劃管理 各使用單位每月 26 日前根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額，編制 次月火工品用量計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部分管技術(shù)員審核后，報(bào)生產(chǎn)部火 工品本票發(fā)放員。 單項(xiàng)工程完工報(bào)生產(chǎn)部驗(yàn)收，否則費(fèi)用自負(fù)。 每月 26 日前用料單位必須責(zé)成材料員把本月工程完成及 用料和庫(kù)存情況如實(shí)報(bào)生產(chǎn)部主管技術(shù)員，否則對(duì)材料員處罰 100 元。 料石規(guī)格：350250200mm 57 塊/方砂、石子： 方/車（1 噸礦車） 水 泥：20 袋/噸 除錨噴、水倉(cāng)工程使用 425高標(biāo)水泥外，其它工程閉墻、水 溝、底座等，只準(zhǔn)使用 325普通水泥，凡使用高標(biāo)號(hào)水泥，價(jià)差 部分本單位負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)部嚴(yán)格按要求進(jìn)貨發(fā)料。用料計(jì)劃必須有詳細(xì)的測(cè)算過(guò)程，否則不予審批。 料票必須注明規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、工程量、用途等。 零星安裝工程用料必須由主管技術(shù)員、生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字。 由于人為因素或支護(hù)質(zhì)量低劣造成的冒頂用料費(fèi)用由使用 單位承擔(dān) 30%。 發(fā)現(xiàn)材料丟失浪費(fèi)時(shí)，按原值 200%處罰用料單位。 （六）考核、結(jié)算 按定額和追加計(jì)劃的費(fèi)用進(jìn)行考核，超出費(fèi)用由相關(guān)隊(duì)組 承擔(dān)，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人超出費(fèi)用的 10％。 零星安裝工程用料：在計(jì)劃審批前先簽署回收意見(jiàn)，對(duì)回 收的舊品由使用單位回收，并由生產(chǎn)部及時(shí)合理安排使用。 隊(duì)組材料員每月 26 日前以書(shū)面形式將本隊(duì)領(lǐng)取、使用明 細(xì)及庫(kù)存情況報(bào)生產(chǎn)部主管技術(shù)員，不報(bào)或遲報(bào)處罰材料員 100 元。 （四）使用管理 各使用單位必須強(qiáng)化材料的領(lǐng)、運(yùn)、使用管理，分類堆放 整齊，并設(shè)有動(dòng)態(tài)牌板，一處不符合規(guī)定處罰單位負(fù)責(zé)人 100 元。 （三）發(fā)放管理 各單位開(kāi)票后到生產(chǎn)部蓋章登記，考核辦方可蓋材料專用 章并登記上賬，到物資供應(yīng)部領(lǐng)料，否則物資供應(yīng)部不予發(fā)放。 （3）追加計(jì)劃必須經(jīng)主管技術(shù)員、生產(chǎn)部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、 考核辦核實(shí)后辦理。 （1）采掘工作面過(guò)斷層、無(wú)炭柱等地質(zhì)條件變化時(shí)。 物資供應(yīng)部根據(jù)各區(qū)隊(duì)批準(zhǔn)的用料計(jì)劃，積極組織貨源， 保證質(zhì)量。 具體包括：道木、坑木、圓木、架板、模板、木楔、炮棍、 小方木、木墊板等。 每月定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)考核分析會(huì)，對(duì)各單位的材料消耗情況 進(jìn)行分析考核，挖掘各單位材料管理方面經(jīng)驗(yàn)做法，通報(bào)材料管 理方面存在問(wèn)題，聽(tīng)取并匯總各單位對(duì)材料考核工作的意見(jiàn)，針 對(duì)性的制定整改措施，不斷推進(jìn)材料管控工作。 六、材料考核 企管部根據(jù)年初測(cè)定的三部噸煤指標(biāo)及部室費(fèi)用指標(biāo)對(duì)原 煤生產(chǎn)部、機(jī)電運(yùn)輸部、通防技術(shù)部及生產(chǎn)部、機(jī)電部月度材料 消耗進(jìn)行考核。 考核辦每旬統(tǒng)計(jì)井下區(qū)隊(duì)及生產(chǎn)口部室各項(xiàng)材料的消耗情 況，并及時(shí)向生產(chǎn)部、機(jī)電部及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 生產(chǎn)部、機(jī)電部每月對(duì)各自統(tǒng)管材料類別及項(xiàng)目消耗情況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 所有材料必須按設(shè)計(jì)要求使用，因野蠻或違章操作造成材 料配件損壞者，按照本隊(duì)材料管理規(guī)定扣減當(dāng)事人工分。 集中材料點(diǎn)必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，建立材料領(lǐng)用、庫(kù)存臺(tái) 賬，做到賬物相符。 每班當(dāng)班隊(duì)干到達(dá)工作面后，與上一班當(dāng)班隊(duì)干進(jìn)行交接， 對(duì)上一班材料使用情況及材料庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，審核確認(rèn)后在 材料領(lǐng)用臺(tái)賬上簽字。材料員 與材料攜帶或裝車人員核對(duì)入井材料種類、數(shù)量，經(jīng)雙方簽字確 認(rèn)后入井。 發(fā)放物資時(shí)，相關(guān)人員必須認(rèn)真核對(duì)使用單位所領(lǐng)物資的 名稱、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，嚴(yán)禁出現(xiàn)串換的現(xiàn)象。屬生產(chǎn)急需用料必 須有分管領(lǐng)導(dǎo)和物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可發(fā)放，但次日必 須補(bǔ)辦正式手續(xù)。 三、物資發(fā)放 使用單位根據(jù)生產(chǎn)需用申請(qǐng)領(lǐng)料，由物資供應(yīng)部分配員根 據(jù)申請(qǐng)領(lǐng)料單位的月度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃及工程計(jì)劃限額開(kāi)據(jù)出庫(kù) 單，材料員持出庫(kù)單根據(jù)材料管理分類到生產(chǎn)部或機(jī)電部登記上 賬，經(jīng)考核辦核對(duì)記賬后，到物資供應(yīng)部庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)管員登記 確認(rèn)后進(jìn)行發(fā)料。 堅(jiān)持實(shí)行質(zhì)量問(wèn)責(zé)制，對(duì)每次到貨的物資嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理，同時(shí)明確驗(yàn)收員為第一責(zé)任人； 對(duì)于技術(shù)含量高、專業(yè)性較強(qiáng)的物資，到貨后通知相關(guān)部室及使 用單位共同驗(yàn)收，并在驗(yàn)收快報(bào)上簽字，堅(jiān)決杜絕不合格的物資 入庫(kù)。 集團(tuán)公司多經(jīng)保護(hù)產(chǎn)品一律不得從非多經(jīng)系統(tǒng)采購(gòu)，否則 進(jìn)行責(zé)任追究。 公司自采物資，由使用單位申請(qǐng)，物資供應(yīng)部計(jì)劃員匯總， 經(jīng)物資供應(yīng)部長(zhǎng)審批，總會(huì)計(jì)師和董事長(zhǎng)簽字后，物資供應(yīng)部及 時(shí)自行組織采購(gòu)。 二、物資采購(gòu) 全公司生產(chǎn)所需物資一律由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他單 位無(wú)權(quán)自行采購(gòu)。 所有物資采購(gòu)計(jì)劃，必須建檔保存，不得遺失。 物資供應(yīng)部結(jié)合實(shí)際庫(kù)存儲(chǔ)備，科學(xué)合理編制礦井物資采 購(gòu)計(jì)劃，并按照采購(gòu)權(quán)限分類于每月 28 日前上報(bào)供應(yīng)公司和凱興 公司組織貨源。目 錄 一、經(jīng)營(yíng)管理制度 豐峪煤業(yè)材料管理制度…………………………………………1 （1）生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)管材料管理制度………………………………5 （2）機(jī)電部統(tǒng)管材料管理制度……………………………………14 （3）井上下材料存放及動(dòng)態(tài)檢查制度……………………………24 （4）回收復(fù)用管理制度……………………………………………31 豐峪煤業(yè)差旅費(fèi)管理制度………………………………………35 豐峪煤業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度…………………………………37 豐峪煤業(yè)職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理制度………………………………39 豐峪煤業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度……………………………………40 豐峪煤業(yè)資金支付管理制度……………………………………44 豐峪煤業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)管理制度………………………………45 二、生產(chǎn)管理制度 豐峪煤業(yè)原煤產(chǎn)量、進(jìn)尺驗(yàn)收管理制度………………………51 豐峪煤業(yè)調(diào)度非傷亡事故索賠制度……………………………53 豐峪煤業(yè)采掘工作面安裝、回撤、移交管理制度……………56 豐峪煤業(yè)單項(xiàng)工程及零星工程管理制度………………………62 豐峪煤業(yè)煤質(zhì)管理制度…………………………………………64 115 / 115三、機(jī)電管理制度 豐峪煤業(yè)供用電管理制度………………………………………73 豐峪煤業(yè)自制件加工使用管理制度……………………………83 豐峪煤業(yè)大修、委外修理管理制度……………………………86 豐峪煤業(yè)吊裝運(yùn)輸管理制度……………………………………89 豐峪煤業(yè)機(jī)分廠設(shè)備檢修質(zhì)量管理制度………………………90 四、綜治后勤管理制度 豐峪煤業(yè)綜治管理制度…………………………………………93 豐峪煤業(yè)文明辦公管理制度……………………………………98 豐峪煤業(yè)辦公、印刷、低耗品管理制度………………………102 豐峪煤業(yè)地面修繕工程管理制度……………………………103 豐峪煤業(yè)宣傳牌板、標(biāo)語(yǔ)管理制度………………………………105 抄送：豐峪公司領(lǐng)導(dǎo) 霍州煤電集團(tuán)豐峪煤業(yè)有限責(zé)任公司 2015 年 1 月 1 日印發(fā)第一部分 經(jīng)營(yíng)管理制度 一、豐峪煤業(yè)材料管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司材料費(fèi)用管理工作，規(guī)范材料計(jì)劃、采 購(gòu)、發(fā)放、使用、統(tǒng)計(jì)、考核各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，明確區(qū)隊(duì)及 業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)，嚴(yán)格控制材料成本，實(shí)現(xiàn)降耗提效目標(biāo)，特制定 豐峪煤業(yè)材料管理制度。 一、物資計(jì)劃 全公司各單位根據(jù)月度作業(yè)計(jì)劃和費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃編制當(dāng)月 材料領(lǐng)用計(jì)劃，一般材料經(jīng)生產(chǎn)部、機(jī)電部?jī)蓚€(gè)指標(biāo)責(zé)任部室和 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月 27 日前報(bào)物資供應(yīng)部；批量大材（如：鋼 材、電纜、皮帶、鋼絲繩等）和臨時(shí)單批材料計(jì)劃、單件配件超 過(guò) 5 萬(wàn)元時(shí)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長(zhǎng)審批后報(bào)物資供應(yīng)部。 編制計(jì)劃必須做到系統(tǒng)全面、準(zhǔn)確及時(shí)，將物資名稱、規(guī) 格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量及投入趨向準(zhǔn)確無(wú)誤的寫(xiě)清楚，確保計(jì) 劃的嚴(yán)肅性和合理性。物資供應(yīng) 部每月進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況分析，并寫(xiě)出分析報(bào)告，報(bào)公司主要領(lǐng) 導(dǎo)，提高計(jì)劃的實(shí)效性，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。 集團(tuán)公司統(tǒng)管、統(tǒng)供物資必須全部從供應(yīng)公司和凱興公司 進(jìn)貨，因特殊情況確需外購(gòu)的集團(tuán)公司統(tǒng)管、統(tǒng)供物資，由物資 供應(yīng)部計(jì)劃員填寫(xiě)自采審批單，注明原因及使用地點(diǎn)，經(jīng)物資供 應(yīng)部長(zhǎng)審核，總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)簽字，報(bào)供應(yīng)公司或凱興公司領(lǐng) 導(dǎo)批示后，方可組織采購(gòu)。物資供應(yīng)部對(duì)所有供貨商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查， 按照“貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審批后確定供 貨商，填寫(xiě)進(jìn)貨通知單，同時(shí)對(duì)單批次采購(gòu)量 5000 元以上的物資 簽訂供貨合同，進(jìn)行采購(gòu)。 物資供應(yīng)部結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需用情況，按照月度物資計(jì)劃積 極組織貨源，不得超計(jì)劃、超范圍采購(gòu)，做到及時(shí)、適量、適用， 保證安全生產(chǎn)物資供應(yīng)不間斷。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，屬統(tǒng)管物資立即與供應(yīng)公司或凱興公司聯(lián) 系協(xié)調(diào)廠家及時(shí)解決，屬自采物資立即聯(lián)系供貨商換貨或退貨， 對(duì)安全生產(chǎn)造成影響的，要嚴(yán)厲追究有關(guān)人員責(zé)任。 嚴(yán)格按出庫(kù)單發(fā)料，嚴(yán)禁打白條借料。 對(duì)交舊領(lǐng)新的物資，需同時(shí)出具交舊單和出庫(kù)單，并且印 章齊全，庫(kù)管員方可發(fā)料。 四、材料使用 隊(duì)組材料員從物資供應(yīng)部庫(kù)房領(lǐng)料后，可隨身攜帶的材料， 安排當(dāng)班職工攜帶入井，大件材料聯(lián)系運(yùn)輸隊(duì)裝車入井。 隨身攜帶的材料及大件材料運(yùn)送至材料庫(kù)或材料點(diǎn)后，必 須清點(diǎn)驗(yàn)收，做好臺(tái)賬記錄，并由材料運(yùn)送人員和接收人員共同 簽字確認(rèn)。 當(dāng)班隊(duì)干要結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)及消耗定額提出本班領(lǐng)料計(jì)劃， 并安排領(lǐng)料人員從本隊(duì)材料庫(kù)領(lǐng)取，對(duì)多領(lǐng)取的材料必須當(dāng)班交 回材料庫(kù)。從集中材料點(diǎn)領(lǐng)取材料，材料使用隊(duì)組當(dāng)班 隊(duì)干必須以書(shū)面單據(jù)的形式交由領(lǐng)料員至集中材料點(diǎn)領(lǐng)取材料， 經(jīng)集中材料點(diǎn)人員清點(diǎn)登記后進(jìn)行發(fā)放。 五、材料統(tǒng)計(jì) 材料統(tǒng)計(jì)類別以財(cái)務(wù)部材料分類為依據(jù)。 物資供應(yīng)部每月對(duì)礦井材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 物資供應(yīng)部、考核辦每月進(jìn)行對(duì)賬，確保數(shù)據(jù)、項(xiàng)目統(tǒng)一。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)三部各區(qū)隊(duì)的坑木、支護(hù)、火工、建工、其 他材料、部分專工（風(fēng)動(dòng)工具類）、部分配件（風(fēng)動(dòng)工具相關(guān)配件） 進(jìn)行考核；機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)三部各區(qū)隊(duì)的油脂、配件、大材、專工、 部分其他材料（各類燈具、柴油等）進(jìn)行考核。 （一）生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)管材料管理制度 一、坑木 （一）坑木種類 種類包括：成品、半成品和圓木類（外購(gòu)及自制加工類）。 （二）計(jì)劃管理 坑木實(shí)行定額管理，每月 26 日前各用料單位根據(jù)下月工 程量及用料定額編制材料計(jì)劃，由主管技術(shù)員（或主管人員）審 核、生產(chǎn)部長(zhǎng)審批、考核辦核實(shí)、生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后向物資供 應(yīng)部報(bào)送。 木材定額原則上不予追加，由各單位自行調(diào)整，盡最大限 度回收復(fù)用，減少投入，但出現(xiàn)下列情況之一的，可適當(dāng)追加計(jì) 劃。 （2）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)辦公需施工的零星工程。 每月月底前由生產(chǎn)部根據(jù)本月生產(chǎn)實(shí)際下達(dá)成本控制計(jì)劃， 由考核辦把關(guān)落實(shí)。 物資供應(yīng)部開(kāi)票時(shí)，必須注明規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)， 外購(gòu)或加工，有一項(xiàng)不清不準(zhǔn)蓋章。 每月生產(chǎn)部派人下井進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)禁挪作他用，超出 的費(fèi)用由隊(duì)組承擔(dān)。 （五）回收管理 回采工作面副巷枕木由回采隊(duì)回收，按規(guī)定回收后堆放到 指定地點(diǎn)，由生產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)撥復(fù)用。 不按規(guī)定回收時(shí)，按差額數(shù)的原價(jià)扣除原單位費(fèi)用。 回收指標(biāo)完不成時(shí)，按差額數(shù)的成品原值扣除。 庫(kù)存超作業(yè)規(guī)程規(guī)定部分，視為超耗。 二、建工材料 （一）計(jì)劃管理 各用料單位每月 26 日前根據(jù)主管部室安排月度工程計(jì)劃 編制用料計(jì)劃，生產(chǎn)部按工程和預(yù)算定額嚴(yán)格審批。用 料計(jì)劃必須有詳細(xì)的測(cè)算過(guò)程，否則不予審批。 建工材料包括：水泥、砂、石子、料石、水泥軌枕、水泥 蓋板、速凝劑。 （二）使用管理 物資供應(yīng)部嚴(yán)把進(jìn)貨、發(fā)放關(guān)，過(guò)期變質(zhì)材料嚴(yán)禁發(fā)放，并 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量發(fā)放，保質(zhì)保量。 （三）考核辦法 各用料單位嚴(yán)把材料領(lǐng)、運(yùn)、使用關(guān)，杜絕人情料和丟失 浪費(fèi)，生產(chǎn)部不定期抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原值 200%處罰責(zé)任人，并 聯(lián)責(zé)隊(duì)長(zhǎng)、材料員各 100200 元。 生產(chǎn)部動(dòng)態(tài)員不定期對(duì)井下用料場(chǎng)所進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)管理 不善造成材料失效、巷道亂堆亂放時(shí)，對(duì)責(zé)任單位區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)一 次處罰 100200 元。 月末生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)月工程量及用料定額，按照規(guī)定對(duì)用料 單位認(rèn)真考核。 （二）發(fā)放管理 實(shí)行本票管理，生產(chǎn)部火工品票據(jù)發(fā)放員嚴(yán)格執(zhí)行審批計(jì) 劃，按審批量的 1/3 分旬發(fā)票。 放炮員必須使用專用雷管箱領(lǐng)用雷管。 每次放炮后使用的雷管和火藥都要在放炮手冊(cè)中登記清楚， 并有小隊(duì)長(zhǎng)簽字認(rèn)可，登記不清或無(wú)簽字，處罰放炮員 100 元， 聯(lián)責(zé)當(dāng)班小隊(duì)長(zhǎng) 100 元。 要求每月 26 日物資供應(yīng)部火工品管理組長(zhǎng)匯總各單位消 耗情況，連同本票與生產(chǎn)部火工品本票發(fā)放員對(duì)賬后，由生產(chǎn)部 牽頭辦理