【正文】 錄。 對確定的擬中標人應按要求進行公示，公示三天后如各方無異議，可向擬中標人發(fā)出“中標通知書”。 在甲方有要求時，項目負責人應協助甲方起草合同草案，協助甲方與中標人簽訂合同。 招標工作結束后，該招標代理項目負責人應將所有文件統一編目歸檔。5 招標代理服務中的質量檢驗。 招標代理中的質量控制點及檢驗方法 招標文件審查a）招標代理部經理審查；b）上級主管部門的審查；審查依據：甲方招標意圖，相關法律法規(guī)。 評標小組專家評委的審查。審查各評委與投標人的獨立性和公正性，即與投標人是否有利益上或其他方面的利害關系。 中標人公示及中標通知書的檢查。檢查人：招標代理部經理或招標項目負責人。 招標文件歸檔檢查 檢查人：招標代理部經理 外部評價：①政府主管部門的評價。②顧客的評價意見，滿意度調查。章節(jié)號： B、招標代理服務控制程序 第A版 第0次修改第3頁 共3頁6 對上述檢查中發(fā)現的不合格，按不合格控制程序處理。需采取糾正／預防措施時，按糾正／預防措施控制程序執(zhí)行。7 相關文件不合格控制程序糾正／預防措施控制程序與招標代理有關的法律法規(guī)8 記錄招標代理協議（合同）臺帳招標文件及審查記錄招標文件發(fā)售記錄評標記錄招標文件歸檔檢查記錄章節(jié)號：、 第A版 第0次修改第1頁 共2頁 項目監(jiān)理機構對服務提供過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時應對任何這樣的過程進行確認，這樣的過程包括僅在服務已交付之后問題才顯現的過程。確認應證實這些過程實施所策劃的結果的能力，本公司對這些過程的確認作出以下安排：a） 專業(yè)監(jiān)理工程師對施工單位報送施工中的特殊過程（重點部位、關鍵工序）的施工方案進行審查，同意后予以簽認，并制定旁站監(jiān)理方案，做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。b） 對特殊施工過程監(jiān)理的人員，總監(jiān)應確定其能力要求。c） 特殊施工過程監(jiān)理中，監(jiān)理工程師應確認施工方人員資格（現場質檢人員到崗，特殊工種人員持證上崗），施工機械、建筑材料準備情況。d） 當特殊過程出現較大波動時，要對過程進行評審和再確認。 a） 監(jiān)理現場應有監(jiān)理單位的名稱、監(jiān)理工程的名稱、開工日期、總監(jiān)理工程師的姓名等標識；b） 公司監(jiān)理人員，項目監(jiān)理機構成員進入工地，必須佩帶胸卡（顯示姓名、職稱、照片）；c） 監(jiān)理檔案資料應標識。 ，應對監(jiān)理資料進行唯一性標識，并對可追溯的范圍予以明確的規(guī)定。對現場見證取樣和送檢的試塊、試件和材料等使用唯一的標識。 ：分為經檢驗和試驗合格、經檢驗和試驗不合格、未經檢驗和試驗、經檢驗和試驗后待定，在監(jiān)理服務質量檢驗的各種記錄上標識。 顧客財產1）項目監(jiān)理機構對顧客按監(jiān)理合同約定提供的辦公、交通、通訊、生活設施接收時進行驗證并做好記錄，使用時給予保護和維護，如發(fā)生有損壞、丟失及適用的情況時，應立即向顧客報告。2）對顧客提供的施工圖紙等文件，各項目監(jiān)理機構應按《文件控制程序》控制，顧客要求保密的圖紙、文件、資料，應標識清楚，并嚴格保密，不得泄露。章節(jié)號：、 第A版 第0次修改第2頁 共2頁（產品）的防護 公司提供監(jiān)理服務（產品）的防護，主要指監(jiān)理資料文件記錄與見證取樣和送檢樣品的防護，為確保文件在交付顧客前，其防護符合規(guī)定要求，按文件和記錄的要求進行控制；監(jiān)理過程中，供檢驗的樣品，應妥善保護和標識，應記錄其工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字，見證人員應建立見證取樣和送檢記錄臺帳，并歸入施工技術檔案等。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共1頁，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，對用于工程平行檢驗的監(jiān)視和測量裝置進行控制，以保持其測量能力與測量要求相一致，確保監(jiān)視和測量結果的正確性。，負責對所使用的監(jiān)視和測量裝置按照國家有關規(guī)定要求進行檢定或校準和維護，保證測量裝置的準確性和有效性。a） 項目監(jiān)理部識別工程監(jiān)理所需的平行檢驗活動，以及為確保平行檢驗準確性所需的監(jiān)視和測量儀器設備；b） 工程項目管理部提出采購要求，經經理批準后，由綜合部負責采購。所采購的監(jiān)視和測量儀器設備必須具有與測量要求相一致的測量能力，并在使用中控制和保持這種能力。監(jiān)視和測量儀器設備使用前必須經校驗合格，并能表明當前的校準狀態(tài)；c） 按測量標準的規(guī)定對監(jiān)視和測量儀器設備按照規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定，并按周期實施校驗，以保證監(jiān)視和測量儀器設備在校準有效期內使用；d） 保留監(jiān)視和測量儀器設備的校準記錄，監(jiān)視和測量儀器設備應有校準合格有效期的標識，工程項目管理部應編制監(jiān)視和測量儀器設備的臺賬；e） 采取有效措施防止監(jiān)視和測量儀器設備在搬運、維護和儲存時損壞或失效；f） 在校準有效期使用時，如果發(fā)現監(jiān)視和測量儀器設備偏離校準狀態(tài)，失準或損壞時應對該儀器設備此前測量結果的有效性進行評價并做出記錄，并采取必要的對該設備采取措施（如必要的校準、修理或報廢），對已確定的測量結果有疑問的可追回重新測量，對已確認的檢驗發(fā)出通知并進一步處理等。 章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共1頁邏輯結構圖產品實現過程外部信息收集顧客滿意度其他相關方滿意度內部審核產品的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量不合格品控制數據分析改進糾正措施預防措施管理評審8．1總則本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程度量。（1） 證實監(jiān)理服務符合顧客及法律法規(guī)的要求；（2） 確保本公司的質量管理體系符合標準的要求；（3） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。在進行以上活動時，應包括統計技術在內的適用方法及確定其應用程度。章節(jié)號： 第A版 第1次修改第1頁 共1頁業(yè)務部是對顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門，工程項目管理部予以協助。主要采取以下方式來獲得顧客滿意的信息：a）在每個項目監(jiān)理部公開公司投拆電話b）在監(jiān)理過程中和監(jiān)理服務結束發(fā)放顧客滿意程度調查表。各部門在收到顧客投拆后，應立即將信息傳遞到業(yè)務部，業(yè)務部對需立即解決的問題緊急情況立即用“信息溝通表”通知相應主管部門。主管部門應及時與顧客溝通處理，達到顧客滿意，并填寫顧客投訴處理記錄。然后將處理情況回復業(yè)務部。業(yè)務部每半年對收集到的顧客的信息分類整理，并進行分析，寫出顧客滿意程度分析報告，分發(fā)到總經理、管代、工程項目管理部并提交管理評審。章節(jié)號： 第A版 第1次修改第1頁 共4頁 內部審核控制程序：目的檢查本公司的質量體系運行的符合性、有效性，衡量和反映質量管理體系過程運行的能力和水平。適用范圍適用于本公司內部質量體系審核活動的控制。職責a組織制定、落實年度審核計劃；b審批審核實施計劃；c向總經理報告審核結果；d指定審核組成員、授權審核組長。a制定年度內部審核計劃；b保存審核記錄；c內審員的日常管理。a編制審核實施計劃；b編制審核報告；c指導內審員的工作。a遵守相應的審核要求；b傳達和闡明審核要求；c有效地履行被賦予的職責，實施現場審核；d開具不合格報告。e驗證所采取糾正措施的有效性。工作程序每年初由綜合部編制年度審核計劃，年度審核計劃應包括下述內容：a審核的目的和范圍；b審核時間安排；c審核的頻次。報管理者代表批準。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第2頁 共4頁，依據審核任務確定審核組成員，并由與所審核的活動無直接責任的內審員進行?！秾徍藢嵤┯媱潯?，經管理者代表批準后，于審核前5日由工程項目管理部下發(fā)到有關部門。，應作好審核準備。若對審核實施計劃有異議，可于正式審核前2日反饋到審核組長。，依據標準、手冊和程序文件要求編寫《內部質量審核檢查表》。經審核組長確認。 a首次會議由審核組長主持，總經理、管理者代表，各受審核部門負責人及審核員參加并在會議簽到表上簽到。 b首次會議內容包括：重申審核目的、范圍及時間安排，介紹審核組成員及其分工，說明審核所采取的方法及審核程序，聽取受審核部門自查和準備工作的匯報。 c辦公室負責會議記錄并保存。審核員按照檢查表的內容進行檢查，并將記錄檢查結果。a審核員可通過面談、查閱文件資料和觀察來判斷。b在檢查過程中，對發(fā)現的不合格項，審核員應及時向受審核方有關人員提出。由審核組長主持召開審核組會議，主要內容整理現場記錄，匯總、評定不合格項，總結審核情況。審核組長與受審核部門負責人就審核結果交換意見，所有提出的不合格項的事實應得到被審核部門有關人員的認同?！恫缓细駡蟾妗?，并由審核部門領導填寫糾正措施?！秲炔抠|量審核不合格項分布表》。、管理者代表、各受審核部門負責人及審核員參加并在《會議簽到記錄表》上簽到。：a、由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結果；b、宣讀不合格報告；章節(jié)號： 第A版 第0次修改第3頁 共4頁c、領導講話。《內部質量審核報告》，經管理者代表批準后，辦公室將正本留存，并于審核后7日內將副本發(fā)至有關部門/人員?！恫缓细駡蟾妗泛螅J真分析原因，制定實施糾正措施。，審核組長組織審核員對受審核部門糾正措施的實施效果進行驗證，做好記錄，并將結果填入不合格項通知單中的“效果驗證”一欄?！顿|量記錄管理程序》，由綜合部保存與管理。相關文件《質量記錄管理程序》質量記錄 （通用表）章節(jié)號：、（服務）的監(jiān)視和測量 第A版 第1次修改第1頁 共1頁： 對質量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，本公司采用如下方法：a） 。b） 對質量體系過程的監(jiān)視，由各過程主管部門依據其職責，對其他下屬相關部門進行檢查（每兩個月檢查一次），并填寫“過程監(jiān)控記錄”，當過程能力不能滿足要求時，應采取相應的措施。（服務）的監(jiān)視和測量工程項目管理部編制《監(jiān)理服務檢驗規(guī)程》，工程項目管理部依據規(guī)程對監(jiān)理服務質量進行檢驗。服務質量檢驗主要采用如下幾種方式：A、內部檢驗a） 公司工程項目管理部依據監(jiān)理服務進程，對每一項目監(jiān)理部的監(jiān)理服務質量進行分三階段進行檢驗。（進駐后一月內，主體施工基本完工，竣工前）b） 每一項目監(jiān)理部的總監(jiān)對各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的監(jiān)理服務質量時行檢驗。（每月檢查一次）并填寫監(jiān)理人員服務質量檢驗記錄。c） 個人自檢： 監(jiān)理人員每月依據檢驗規(guī)程進行自檢，填寫“服務自檢記錄”報總監(jiān)理工程師?？偙O(jiān)檢查后，寫出評價意見，分別報工程項目管理部。B、外部評價公司工程項目管理部依據施工進程，分兩階段（主體施工中竣工驗收前）分別發(fā)出調查表，征求建設單位、施工單位、政府主管部門對監(jiān)理服務的評價意見。通過內部檢驗和外部評價，對服務質量進行檢驗，當不滿足規(guī)定要求時，按《不合格服務控制程序》執(zhí)行，必要時，采取糾正措施。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共2頁目的對不合格監(jiān)理服務進行控制，以提高監(jiān)理服務質量。范圍適用于本公司所提供的監(jiān)理服務的不合格的控制。職責。4工作程序A）嚴重不合格不符合公司質量管理體系的要求或違犯相應法規(guī)規(guī)范造成工程質量事故或產生重大顧客投訴。某人發(fā)生多項一般不合格。B）一般不合格不符合公司質量管理體系和相應法規(guī)規(guī)范要求，未造成工程質量事故顧客一般投訴且不集中在某人、某事。C）輕微不合格：符合一般不合格，但性質特別輕微的。工程項目管理部在內部檢驗中發(fā)現的不合格、外部評價中發(fā)現的不合格。，由公司技術負責人組織工程項目管理部評審，拿出處置意見并將評審結果處置意見向總經理匯報。并應采取相應的糾正措施。，發(fā)現嚴重不合格及時上報工程項目管理部，對一般和輕微不合格由總監(jiān)評審并拿出處置意見，并由總監(jiān)驗證。作出書面檢查，批評教育并向相對方賠禮道歉，取得諒解，對由于不合格服務造成工程質量和其他事故，按有關法律法規(guī)處置。，由責任人立即整改，對多次發(fā)生一般不合格應采取糾正措施。凡涉及到第三方的不合格，應主動向第三方賠禮道歉，取得對方諒解。，對其糾正的效果應進行重新驗證。對嚴重不合格，由工程項目管理部驗證，一般不合格由總監(jiān)驗證。（如監(jiān)理資料交建設單位）。應按嚴重不合格章節(jié)號： 第A版 第0次修改第2頁 共2頁處理。必要時，采取其他相應措施，包括賠禮道歉、適當賠償、取得諒解。，進行統計分析，以便尋找糾正措施的機會。 相關文件：監(jiān)理服務質量檢驗規(guī)程 質量記錄：