【正文】 錄。 對確定的擬中標人應(yīng)按要求進行公示，公示三天后如各方無異議，可向擬中標人發(fā)出“中標通知書”。 在甲方有要求時，項目負責人應(yīng)協(xié)助甲方起草合同草案，協(xié)助甲方與中標人簽訂合同。 招標工作結(jié)束后，該招標代理項目負責人應(yīng)將所有文件統(tǒng)一編目歸檔。5 招標代理服務(wù)中的質(zhì)量檢驗。 招標代理中的質(zhì)量控制點及檢驗方法 招標文件審查a）招標代理部經(jīng)理審查；b）上級主管部門的審查；審查依據(jù)：甲方招標意圖，相關(guān)法律法規(guī)。 評標小組專家評委的審查。審查各評委與投標人的獨立性和公正性，即與投標人是否有利益上或其他方面的利害關(guān)系。 中標人公示及中標通知書的檢查。檢查人：招標代理部經(jīng)理或招標項目負責人。 招標文件歸檔檢查 檢查人：招標代理部經(jīng)理 外部評價：①政府主管部門的評價。②顧客的評價意見，滿意度調(diào)查。章節(jié)號： B、招標代理服務(wù)控制程序 第A版 第0次修改第3頁 共3頁6 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，按不合格控制程序處理。需采取糾正／預(yù)防措施時，按糾正／預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。7 相關(guān)文件不合格控制程序糾正／預(yù)防措施控制程序與招標代理有關(guān)的法律法規(guī)8 記錄招標代理協(xié)議（合同）臺帳招標文件及審查記錄招標文件發(fā)售記錄評標記錄招標文件歸檔檢查記錄章節(jié)號：、 第A版 第0次修改第1頁 共2頁 項目監(jiān)理機構(gòu)對服務(wù)提供過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時應(yīng)對任何這樣的過程進行確認，這樣的過程包括僅在服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認應(yīng)證實這些過程實施所策劃的結(jié)果的能力，本公司對這些過程的確認作出以下安排：a） 專業(yè)監(jiān)理工程師對施工單位報送施工中的特殊過程（重點部位、關(guān)鍵工序）的施工方案進行審查，同意后予以簽認，并制定旁站監(jiān)理方案，做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。b） 對特殊施工過程監(jiān)理的人員，總監(jiān)應(yīng)確定其能力要求。c） 特殊施工過程監(jiān)理中，監(jiān)理工程師應(yīng)確認施工方人員資格（現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗，特殊工種人員持證上崗），施工機械、建筑材料準備情況。d） 當特殊過程出現(xiàn)較大波動時，要對過程進行評審和再確認。 a） 監(jiān)理現(xiàn)場應(yīng)有監(jiān)理單位的名稱、監(jiān)理工程的名稱、開工日期、總監(jiān)理工程師的姓名等標識；b） 公司監(jiān)理人員，項目監(jiān)理機構(gòu)成員進入工地，必須佩帶胸卡（顯示姓名、職稱、照片）；c） 監(jiān)理檔案資料應(yīng)標識。 ，應(yīng)對監(jiān)理資料進行唯一性標識，并對可追溯的范圍予以明確的規(guī)定。對現(xiàn)場見證取樣和送檢的試塊、試件和材料等使用唯一的標識。 ：分為經(jīng)檢驗和試驗合格、經(jīng)檢驗和試驗不合格、未經(jīng)檢驗和試驗、經(jīng)檢驗和試驗后待定，在監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗的各種記錄上標識。 顧客財產(chǎn)1）項目監(jiān)理機構(gòu)對顧客按監(jiān)理合同約定提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施接收時進行驗證并做好記錄，使用時給予保護和維護，如發(fā)生有損壞、丟失及適用的情況時，應(yīng)立即向顧客報告。2）對顧客提供的施工圖紙等文件，各項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)按《文件控制程序》控制，顧客要求保密的圖紙、文件、資料，應(yīng)標識清楚，并嚴格保密，不得泄露。章節(jié)號：、 第A版 第0次修改第2頁 共2頁（產(chǎn)品）的防護 公司提供監(jiān)理服務(wù)（產(chǎn)品）的防護，主要指監(jiān)理資料文件記錄與見證取樣和送檢樣品的防護，為確保文件在交付顧客前，其防護符合規(guī)定要求，按文件和記錄的要求進行控制；監(jiān)理過程中，供檢驗的樣品，應(yīng)妥善保護和標識，應(yīng)記錄其工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字，見證人員應(yīng)建立見證取樣和送檢記錄臺帳，并歸入施工技術(shù)檔案等。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共1頁，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，對用于工程平行檢驗的監(jiān)視和測量裝置進行控制，以保持其測量能力與測量要求相一致，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性。，負責對所使用的監(jiān)視和測量裝置按照國家有關(guān)規(guī)定要求進行檢定或校準和維護，保證測量裝置的準確性和有效性。a） 項目監(jiān)理部識別工程監(jiān)理所需的平行檢驗活動，以及為確保平行檢驗準確性所需的監(jiān)視和測量儀器設(shè)備；b） 工程項目管理部提出采購要求，經(jīng)經(jīng)理批準后，由綜合部負責采購。所采購的監(jiān)視和測量儀器設(shè)備必須具有與測量要求相一致的測量能力，并在使用中控制和保持這種能力。監(jiān)視和測量儀器設(shè)備使用前必須經(jīng)校驗合格，并能表明當前的校準狀態(tài)；c） 按測量標準的規(guī)定對監(jiān)視和測量儀器設(shè)備按照規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定，并按周期實施校驗，以保證監(jiān)視和測量儀器設(shè)備在校準有效期內(nèi)使用；d） 保留監(jiān)視和測量儀器設(shè)備的校準記錄，監(jiān)視和測量儀器設(shè)備應(yīng)有校準合格有效期的標識，工程項目管理部應(yīng)編制監(jiān)視和測量儀器設(shè)備的臺賬；e） 采取有效措施防止監(jiān)視和測量儀器設(shè)備在搬運、維護和儲存時損壞或失效；f） 在校準有效期使用時，如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量儀器設(shè)備偏離校準狀態(tài)，失準或損壞時應(yīng)對該儀器設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價并做出記錄，并采取必要的對該設(shè)備采取措施（如必要的校準、修理或報廢），對已確定的測量結(jié)果有疑問的可追回重新測量，對已確認的檢驗發(fā)出通知并進一步處理等。 章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共1頁邏輯結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程外部信息收集顧客滿意度其他相關(guān)方滿意度內(nèi)部審核產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進糾正措施預(yù)防措施管理評審8．1總則本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程度量。（1） 證實監(jiān)理服務(wù)符合顧客及法律法規(guī)的要求；（2） 確保本公司的質(zhì)量管理體系符合標準的要求；（3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。在進行以上活動時，應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及確定其應(yīng)用程度。章節(jié)號： 第A版 第1次修改第1頁 共1頁業(yè)務(wù)部是對顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門，工程項目管理部予以協(xié)助。主要采取以下方式來獲得顧客滿意的信息：a）在每個項目監(jiān)理部公開公司投拆電話b）在監(jiān)理過程中和監(jiān)理服務(wù)結(jié)束發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表。各部門在收到顧客投拆后，應(yīng)立即將信息傳遞到業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部對需立即解決的問題緊急情況立即用“信息溝通表”通知相應(yīng)主管部門。主管部門應(yīng)及時與顧客溝通處理，達到顧客滿意，并填寫顧客投訴處理記錄。然后將處理情況回復業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部每半年對收集到的顧客的信息分類整理，并進行分析，寫出顧客滿意程度分析報告，分發(fā)到總經(jīng)理、管代、工程項目管理部并提交管理評審。章節(jié)號： 第A版 第1次修改第1頁 共4頁 內(nèi)部審核控制程序：目的檢查本公司的質(zhì)量體系運行的符合性、有效性，衡量和反映質(zhì)量管理體系過程運行的能力和水平。適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。職責a組織制定、落實年度審核計劃；b審批審核實施計劃；c向總經(jīng)理報告審核結(jié)果；d指定審核組成員、授權(quán)審核組長。a制定年度內(nèi)部審核計劃；b保存審核記錄；c內(nèi)審員的日常管理。a編制審核實施計劃；b編制審核報告；c指導內(nèi)審員的工作。a遵守相應(yīng)的審核要求；b傳達和闡明審核要求；c有效地履行被賦予的職責，實施現(xiàn)場審核；d開具不合格報告。e驗證所采取糾正措施的有效性。工作程序每年初由綜合部編制年度審核計劃，年度審核計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：a審核的目的和范圍；b審核時間安排；c審核的頻次。報管理者代表批準。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第2頁 共4頁，依據(jù)審核任務(wù)確定審核組成員，并由與所審核的活動無直接責任的內(nèi)審員進行?！秾徍藢嵤┯媱潯罚?jīng)管理者代表批準后，于審核前5日由工程項目管理部下發(fā)到有關(guān)部門。，應(yīng)作好審核準備。若對審核實施計劃有異議，可于正式審核前2日反饋到審核組長。，依據(jù)標準、手冊和程序文件要求編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。經(jīng)審核組長確認。 a首次會議由審核組長主持，總經(jīng)理、管理者代表，各受審核部門負責人及審核員參加并在會議簽到表上簽到。 b首次會議內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍及時間安排，介紹審核組成員及其分工，說明審核所采取的方法及審核程序，聽取受審核部門自查和準備工作的匯報。 c辦公室負責會議記錄并保存。審核員按照檢查表的內(nèi)容進行檢查，并將記錄檢查結(jié)果。a審核員可通過面談、查閱文件資料和觀察來判斷。b在檢查過程中，對發(fā)現(xiàn)的不合格項，審核員應(yīng)及時向受審核方有關(guān)人員提出。由審核組長主持召開審核組會議，主要內(nèi)容整理現(xiàn)場記錄，匯總、評定不合格項，總結(jié)審核情況。審核組長與受審核部門負責人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格項的事實應(yīng)得到被審核部門有關(guān)人員的認同。《不合格報告》，并由審核部門領(lǐng)導填寫糾正措施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核不合格項分布表》。、管理者代表、各受審核部門負責人及審核員參加并在《會議簽到記錄表》上簽到。：a、由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結(jié)果；b、宣讀不合格報告；章節(jié)號： 第A版 第0次修改第3頁 共4頁c、領(lǐng)導講話?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后，辦公室將正本留存，并于審核后7日內(nèi)將副本發(fā)至有關(guān)部門/人員。《不合格報告》后，認真分析原因，制定實施糾正措施。，審核組長組織審核員對受審核部門糾正措施的實施效果進行驗證，做好記錄，并將結(jié)果填入不合格項通知單中的“效果驗證”一欄?！顿|(zhì)量記錄管理程序》，由綜合部保存與管理。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》質(zhì)量記錄 （通用表）章節(jié)號：、（服務(wù)）的監(jiān)視和測量 第A版 第1次修改第1頁 共1頁： 對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，本公司采用如下方法：a） 。b） 對質(zhì)量體系過程的監(jiān)視，由各過程主管部門依據(jù)其職責，對其他下屬相關(guān)部門進行檢查（每兩個月檢查一次），并填寫“過程監(jiān)控記錄”，當過程能力不能滿足要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。（服務(wù)）的監(jiān)視和測量工程項目管理部編制《監(jiān)理服務(wù)檢驗規(guī)程》，工程項目管理部依據(jù)規(guī)程對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進行檢驗。服務(wù)質(zhì)量檢驗主要采用如下幾種方式：A、內(nèi)部檢驗a） 公司工程項目管理部依據(jù)監(jiān)理服務(wù)進程，對每一項目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進行分三階段進行檢驗。（進駐后一月內(nèi)，主體施工基本完工，竣工前）b） 每一項目監(jiān)理部的總監(jiān)對各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量時行檢驗。（每月檢查一次）并填寫監(jiān)理人員服務(wù)質(zhì)量檢驗記錄。c） 個人自檢： 監(jiān)理人員每月依據(jù)檢驗規(guī)程進行自檢，填寫“服務(wù)自檢記錄”報總監(jiān)理工程師?？偙O(jiān)檢查后，寫出評價意見，分別報工程項目管理部。B、外部評價公司工程項目管理部依據(jù)施工進程，分兩階段（主體施工中竣工驗收前）分別發(fā)出調(diào)查表，征求建設(shè)單位、施工單位、政府主管部門對監(jiān)理服務(wù)的評價意見。通過內(nèi)部檢驗和外部評價，對服務(wù)質(zhì)量進行檢驗，當不滿足規(guī)定要求時，按《不合格服務(wù)控制程序》執(zhí)行，必要時，采取糾正措施。章節(jié)號： 第A版 第0次修改第1頁 共2頁目的對不合格監(jiān)理服務(wù)進行控制，以提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量。范圍適用于本公司所提供的監(jiān)理服務(wù)的不合格的控制。職責。4工作程序A）嚴重不合格不符合公司質(zhì)量管理體系的要求或違犯相應(yīng)法規(guī)規(guī)范造成工程質(zhì)量事故或產(chǎn)生重大顧客投訴。某人發(fā)生多項一般不合格。B）一般不合格不符合公司質(zhì)量管理體系和相應(yīng)法規(guī)規(guī)范要求，未造成工程質(zhì)量事故顧客一般投訴且不集中在某人、某事。C）輕微不合格：符合一般不合格，但性質(zhì)特別輕微的。工程項目管理部在內(nèi)部檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格、外部評價中發(fā)現(xiàn)的不合格。，由公司技術(shù)負責人組織工程項目管理部評審，拿出處置意見并將評審結(jié)果處置意見向總經(jīng)理匯報。并應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施。，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格及時上報工程項目管理部，對一般和輕微不合格由總監(jiān)評審并拿出處置意見，并由總監(jiān)驗證。作出書面檢查，批評教育并向相對方賠禮道歉，取得諒解，對由于不合格服務(wù)造成工程質(zhì)量和其他事故，按有關(guān)法律法規(guī)處置。，由責任人立即整改，對多次發(fā)生一般不合格應(yīng)采取糾正措施。凡涉及到第三方的不合格，應(yīng)主動向第三方賠禮道歉，取得對方諒解。，對其糾正的效果應(yīng)進行重新驗證。對嚴重不合格，由工程項目管理部驗證，一般不合格由總監(jiān)驗證。（如監(jiān)理資料交建設(shè)單位）。應(yīng)按嚴重不合格章節(jié)號： 第A版 第0次修改第2頁 共2頁處理。必要時，采取其他相應(yīng)措施，包括賠禮道歉、適當賠償、取得諒解。，進行統(tǒng)計分析，以便尋找糾正措施的機會。 相關(guān)文件：監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗規(guī)程 質(zhì)量記錄：