【正文】 備方可生效。郵件主題統(tǒng)一為“XX區(qū)XX店手工售幣申請事后報備”。③ 針對于會員手工售幣僅限于售幣系統(tǒng)故障時才可進(jìn)行操作，其他原因嚴(yán)禁操作。針對于兌換券手工售幣（包括免費券兌換及折扣券購幣）僅限于售幣系統(tǒng)故障或開業(yè)初期及重大節(jié)假日（僅限開業(yè)前三天及國慶、春節(jié)前三天，情人節(jié)、五一、六一、中秋節(jié)當(dāng)天）才可進(jìn)行操作，其他原因嚴(yán)禁操作。④ 手工售幣申請需填寫《XX區(qū)XX店手工售幣申請表》（詳見附表3：《XX區(qū)XX店手工售幣申請表》），須寫明手工售幣申請原因、明確注明手工幣售賣類型、手工售幣開始及截止時間、游戲幣售賣單價或售賣政策、售賣地點、監(jiān)控位置或編號、售賣人職位及姓名等信息，并將申請表格粘貼在郵件正文。（3）手工售幣出庫① 手工售幣出庫領(lǐng)用人僅限門店經(jīng)理和店面財務(wù)專員，其他人不得領(lǐng)用，特殊情況需在郵件申請中寫明原因進(jìn)行報備。② 店面手工售幣時領(lǐng)用人在后臺領(lǐng)取500枚/盒的盒裝幣或幣包，當(dāng)?shù)昝娲嬖诙喾N類別的手工售幣出庫時，針對不同類別的手工售幣出庫庫管員需要分開登記，并在《游戲幣登記簿》“摘要”處明確注明售賣類別如“非會員手工售幣”、“會員手工售幣”、“兌換券手工售幣”、“場外連廊手工售幣”等，如店面出售包好的定額的袋裝游戲幣則還需在備注欄注明每袋數(shù)量及袋數(shù)如“30枚包*20”。領(lǐng)用人核實登記信息無誤后現(xiàn)場與庫管員雙簽確認(rèn)，然后庫管員在系統(tǒng)中做“手工售幣”出庫操作。（4）手工售幣操作及結(jié)賬① 當(dāng)?shù)昝娲嬖诙喾N類別的手工售幣時，不同類別的手工售幣需要不同人員負(fù)責(zé)售賣，同一人不得負(fù)責(zé)多種類別的手工幣售賣。不同類別的手工售幣分開存放，不得混淆。② 非會員售幣：按照店面正常游戲幣單價或報備的售賣政策進(jìn)行售賣，結(jié)束臨時售賣點時，售賣人先與財務(wù)進(jìn)行錢款、余幣數(shù)量的清點、交接，若出現(xiàn)誤差，由臨時售賣人進(jìn)行賠償后，才能將未售完的游戲幣退回庫房。③ 會員售幣：對于出示會員卡的顧客，可按照會員的購買優(yōu)惠進(jìn)行手工售幣，售幣時售賣人須填寫《會員手工售幣登記表及結(jié)賬單》（詳見附表1：《前臺相關(guān)手工登記表》），須登記清楚會員卡號，同時顧客及操作人必須雙簽確認(rèn)，會員手工售幣不贈送積分，此外針對200元以上的購幣必須有值班經(jīng)理簽字確認(rèn)，500元以上的購幣必須由門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。結(jié)束臨時售賣點時，財務(wù)專員針對手工登記表進(jìn)行進(jìn)行錢款、余幣數(shù)量的清點核對，若出現(xiàn)誤差，由售賣人進(jìn)行賠償后，才能將未售完的游戲幣退回庫房。④ 兌換券手工售幣：對于持有有效兌換券的顧客，采用手工幣予以兌換或售賣；財務(wù)專員針對回收的票券類別及數(shù)量進(jìn)行錢款、余幣數(shù)量的清點核對，若出現(xiàn)誤差，由操作責(zé)任人進(jìn)行賠償后，才能將未用完的游戲幣退回庫房。⑤ 手工售幣收入的錄入：針對店面手工售幣的收入，營業(yè)結(jié)束后由店面財務(wù)專員將收銀情況補錄入系統(tǒng)的“其他”項目里，店面“其他”收入錄入時財務(wù)專員需根據(jù)收入類型的不同，分筆進(jìn)行錄入（會員售幣、非會員售幣、兌換券售幣收入、場外連廊售幣收入也須分開錄入）。（5）手工售幣返庫手工售幣返庫，由庫管員與返庫人進(jìn)行現(xiàn)場清點后填寫《游戲幣登記簿》并雙簽確認(rèn)，當(dāng)?shù)昝娲嬖诙喾N類別的手工售幣返庫時，針對不同類別的手工售幣入庫庫管員需要分開登記，并在《游戲幣登記簿》“摘要”處明確注明售賣類別如“非會員手工售幣”、“會員手工售幣”、“兌換券手工售幣”、“場外連廊手工售幣”等，如有包好的定額的袋裝游戲幣返庫則還需在備注欄注明每袋數(shù)量及回收袋數(shù)如“30枚包*5”并與返庫人雙簽確認(rèn)，同時庫管員在系統(tǒng)中做“手工售幣”回收操作，財務(wù)專員需對手工幣返庫數(shù)量進(jìn)行核對。除上述情況外未經(jīng)公司相關(guān)部門審批，店面任何人不得在后臺領(lǐng)取或借用手工幣用作他用。（4） 處罰條例 出手工幣未郵件報備，則處罰責(zé)任人：門店經(jīng)理50分，區(qū)總30分，值班經(jīng)理30分，當(dāng)班庫管20分； 手工幣銷售與郵件報備不相符，處罰責(zé)任人：門店經(jīng)理30分，區(qū)總20分，銷售經(jīng)理10分；第4條 前臺系統(tǒng)設(shè)定規(guī)定【適用崗位】值班經(jīng)理、財務(wù)專員（一）目的為店面銷售政策能在系統(tǒng)內(nèi)規(guī)范設(shè)置，每一個銷售政策能正確分析銷售數(shù)據(jù)，特制定以下關(guān)于店面系統(tǒng)設(shè)置管理的制度。（二）定義系統(tǒng)設(shè)置是指門店收銀系統(tǒng)的規(guī)范化設(shè)置，為統(tǒng)一管理店面系統(tǒng)政策的規(guī)范操作而建立的標(biāo)準(zhǔn)流程。店面銷售政策設(shè)置申請主要分為常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請與時效性銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請兩種：常規(guī)銷售政策：僅包含會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠。時效性銷售政策：包含除會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠之外的其他相關(guān)游戲幣優(yōu)惠政策（團(tuán)購除外），例如：免費兌換券、折扣券、幣條等其他優(yōu)惠活動。（三）管理規(guī)定前臺銷售政策設(shè)置（1）店面銷售政策如需調(diào)整，需要按照相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置申請流程申報公司運營部后才能執(zhí)行；銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請需填寫《常規(guī)/時效性銷售政策設(shè)置申請表》（詳見附表4：《XX區(qū)XX店銷售政策設(shè)置申請表》），注明“設(shè)定時間”和“截至?xí)r間”；由店面值班經(jīng)理提報，發(fā)送門店經(jīng)理、區(qū)域負(fù)責(zé)人、運營部總監(jiān)；抄送店面財務(wù)專員、公司財務(wù)，由門店經(jīng)理確認(rèn)、區(qū)域負(fù)責(zé)人批復(fù)，優(yōu)惠力度≤公司規(guī)定的優(yōu)惠力度由標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理批復(fù)，優(yōu)惠力度＞公司規(guī)定的優(yōu)惠力度由運營總監(jiān)批復(fù)公司后臺設(shè)置。郵件主題為“XX區(qū)XX店系統(tǒng)設(shè)置申請辦卡套餐/會員買贈/免費兌換券/折扣券/幣條”。（2）店面申請常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置時，銷售政策名稱固定為“常規(guī)元會員卡辦理套餐”和“常規(guī)會員卡升級套餐”；（3）常規(guī)性銷售政策按照《XX年前臺系統(tǒng)設(shè)置規(guī)范》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，未按照規(guī)范申請的，將不予受理。（4）所有系統(tǒng)設(shè)置申請至少提前3天完成郵件提報和審批流程，在系統(tǒng)未獲得同意設(shè)置前禁止店面私自采取簽幣、例外等操作活動。物資類商品系統(tǒng)單價設(shè)置物資類商品包含游戲卡、兒童樂園票/次卡、飲料等除游戲幣之外的售賣型物資。店面財務(wù)專員有相關(guān)的設(shè)置權(quán)限，可直接在店面系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行設(shè)置。 第二章 物資管理制度第1條 店面物資登記簿管理制度【適用崗位】庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)專員、營銷專員（1） 目的為了規(guī)范店面物資管理，特制訂以下管理辦法。（2） 管理規(guī)定 物資出入庫登記薄填寫規(guī)范（1）根據(jù)物資類別使用不同賬簿進(jìn)行登記，同一類物資不同類型在同一賬簿做不同標(biāo)簽進(jìn)行識別及登記。（2）物資出入庫必須注明業(yè)務(wù)辦理日期，每項摘要內(nèi)容都要詳細(xì)記錄清楚用途，登記簿必須真實反映店面實際辦理業(yè)務(wù)，結(jié)存數(shù)為庫房相應(yīng)物資庫存數(shù)，業(yè)務(wù)類型明確，結(jié)存數(shù)據(jù)跟實際相符，新店期初數(shù)為采購數(shù)。（3）賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，不得人為斷開，庫存反映的是物資的總庫存，經(jīng)辦人、庫管員必須實時雙簽，除游戲幣登記薄按發(fā)生每5筆業(yè)務(wù)需要結(jié)出庫存外，其他物資都是每一筆都做結(jié)存，每頁開始及結(jié)束做結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)日結(jié)束做結(jié)存。每天必須對結(jié)余庫存進(jìn)行核對，保證賬實相符。（4）如果登記錯誤，用單橫線整行劃去，另起一行登記，并在備注欄注明原因，并需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)。（5）每筆誤差都需要備注異常，并在專門賬目本上進(jìn)行記錄，方便核查，每項異常要寫清楚時間和原因。（6）后臺所有物資不允許外借和在登記簿外單獨建立賬目。不同物資賬簿填寫注意事項（1）游戲幣① 系統(tǒng)和手工賬目必須保持同步、結(jié)存統(tǒng)一。② 所有鋪幣出庫必需登記清楚鋪幣機(jī)臺名稱及編號，游戲幣出入庫，經(jīng)辦人、保管人必須雙簽。（2）彩票登記簿① 彩票的出入庫統(tǒng)計，整箱新彩票出庫單位為“箱”，并在備注欄寫明扎數(shù)，返庫再出庫新彩票及舊彩票出入庫單位為“扎”，整箱新彩票、舊彩票及返庫再出庫新彩票在《彩票登記簿》中采用標(biāo)簽貼分開記錄；② 后臺彩票只能出庫收銀臺，收銀臺余票每天必須回收，并與后臺交接進(jìn)行雙簽確認(rèn)。（3）飲料登記簿① 飲料物資賬簿單位必須統(tǒng)一為“瓶”或“聽”；② 機(jī)臺使用飲料及水吧售賣飲料不用分開入庫，只需登記清楚出庫“摘要”即可。銷貨登記簿填寫規(guī)范（1）市場部物資登記?、?市場部發(fā)放物資一定要使用《營銷部物資登記簿》，此登記簿填寫內(nèi)容為實際發(fā)放出去的物資。② 《營銷部物資登記簿》采用分頁式進(jìn)行登記，各種不同類型物資（游戲幣、禮品）做不同標(biāo)簽進(jìn)行識別及登記，單位必須與出庫單單位統(tǒng)一，物資名稱必須與出庫單名稱一致。③　賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序記錄，必須注明業(yè)務(wù)辦理日期，一行一筆發(fā)放登記，每項摘要內(nèi)容都要詳細(xì)記錄清楚用途，經(jīng)辦人、顧客必須簽字。④ 結(jié)存處登記未發(fā)放完的剩余物資數(shù)量，游戲幣結(jié)存數(shù)據(jù)應(yīng)跟實際結(jié)存相符，禮品結(jié)存數(shù)據(jù)不必填寫，最終活動終止確定當(dāng)日不再使用時，需要將剩余物資當(dāng)日全部返庫，并辦理入庫手續(xù)。⑤ 如果物資單價超過500元，需要在備注欄注明領(lǐng)取人聯(lián)系電話。（2）禮品機(jī)銷貨登記薄① 每日的禮品機(jī)銷貨必須在《禮品機(jī)銷貨登記薄》上進(jìn)行登記，并由統(tǒng)計員按照要求進(jìn)行填寫。② 日期上填寫禮品機(jī)銷貨的日期，而不是填寫《禮品機(jī)銷貨登記薄》的日期。③ 統(tǒng)計員首先需要核對《禮品機(jī)每日補貨、掉貨登記表》與后臺禮品機(jī)《出庫單》是否一致：不一致時，查明原因，需更正再填寫《禮品機(jī)銷貨登記簿》；若無法查明原因，則以后臺禮品機(jī)《出庫單》為準(zhǔn)；一致時，則可直接根據(jù)《禮品機(jī)每日補貨、掉貨登記表》填寫。統(tǒng)計員填寫完《禮品機(jī)銷貨登記薄》后，核對《禮品機(jī)銷貨登記薄》上銷貨賬與機(jī)臺掉貨碼表是否一致。不一致時，統(tǒng)計員需寫明異常情況（在異常數(shù)據(jù)的備注一欄中寫明貨表掉貨數(shù)量。并將《禮品機(jī)銷貨登記薄》交給門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理確認(rèn)后，在當(dāng)頁頁腳“審核人”處簽字確認(rèn)（門店經(jīng)理不在的情況下店面經(jīng)理才可以代為審核簽字），若《禮品機(jī)銷貨登記薄》上的銷貨數(shù)據(jù)與機(jī)臺掉貨碼表數(shù)一致時，只需統(tǒng)計員簽字即可。④ 填寫《禮品機(jī)銷貨登記薄》必須寫明銷貨機(jī)臺名稱和編號（如：PP虎1號），不得出現(xiàn)簡寫的現(xiàn)象；若一個機(jī)臺有多個種類禮品銷貨，可只在第一個銷貨禮品名稱前寫明銷貨機(jī)臺名稱和編號。⑤ 禮品名稱必須與后臺禮品機(jī)出庫單上的名稱一致，不得出現(xiàn)簡寫或統(tǒng)稱的現(xiàn)象。⑥ 如單個機(jī)臺中某種禮品有重復(fù)掉貨的現(xiàn)象，在還未填寫銷貨數(shù)量時，可根據(jù)實際銷貨數(shù)量填寫，若已登記，則需另起一行登記，不得出現(xiàn)有累加的現(xiàn)象。⑦ 登記簿每頁頁腳處的“賬目制作人”后面必須簽字，若某天的禮品機(jī)銷貨數(shù)據(jù)有一頁以上，則每頁的“賬目制作人”處都要簽字。⑧ 一頁上不得出現(xiàn)兩天及以上的禮品機(jī)銷貨數(shù)據(jù)，如當(dāng)天禮品機(jī)銷貨賬完成后，當(dāng)頁還未使用完，次日的禮品銷貨需另起一頁。⑨ 統(tǒng)計員填寫完《禮品機(jī)銷貨登記簿》并做完賬后，將登記簿交由店面財務(wù)專員做賬，財務(wù)專員做完賬后，將賬簿交回店面統(tǒng)計員保管。⑩ 銷貨登記簿填寫錯誤，需用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)。第2條 店面游戲幣管理制度【適用崗位】值班經(jīng)理、庫管員、財務(wù)專員、統(tǒng)計員（一）目的為了規(guī)范店面游戲幣管理，提升店面管理質(zhì)量，確保賬實相符、及時地反映店面游戲幣流動及庫存情況，特制定本管理制度。（三）店面游戲幣基本管理要求及處罰規(guī)定店面后臺游戲幣出庫對接口僅為前臺POS、兌獎臺、取幣機(jī)以及退幣機(jī)臺鋪幣、500以上的技術(shù)用幣、手工幣，不得有其它出庫端口，如需臨時增加，必須由值班經(jīng)理發(fā)出設(shè)置申請郵件，門店經(jīng)理及區(qū)域負(fù)責(zé)人審批，郵件抄送營運部、財務(wù)部、審計部。以上端口出庫對接人除兌獎臺是兌獎員外其他均為值班經(jīng)理或門店經(jīng)理。對接工作實行賬簿、系統(tǒng)即時雙簽。每日游戲幣出入庫都需要由庫管員據(jù)實錄入后臺系統(tǒng)內(nèi)。凡經(jīng)查為故意錄入虛假出入庫數(shù)據(jù)、以達(dá)到不良目的人員，一律扣罰其當(dāng)月工資并予以辭退，涉及數(shù)量較大的還會追究其法律責(zé)任。當(dāng)日營業(yè)結(jié)束機(jī)臺游戲幣回收后，守區(qū)收幣責(zé)任人與后臺進(jìn)行游戲幣分區(qū)稱重交接，并登記游戲幣回收稱重交接表，雙簽確認(rèn)；第二天早班庫管員進(jìn)行復(fù)核。游戲幣理幣完成后庫管員按機(jī)臺類型分開錄入電腦系統(tǒng)內(nèi)，正確、真實、完整地反映各個機(jī)臺回收游戲幣情況。售幣機(jī)（前臺POS）、取幣機(jī)、存幣機(jī)必須于營業(yè)結(jié)束后清幣、回收游戲幣入庫，系統(tǒng)設(shè)備游戲幣回收由值班經(jīng)理完成（售幣機(jī)清幣售賣員和財務(wù)結(jié)算，數(shù)字交接店面經(jīng)理和庫管員），并與后臺進(jìn)行清幣數(shù)量交接，登記賬簿入庫雙簽，后臺庫管員每日據(jù)實錄入系統(tǒng)。 因人為失誤導(dǎo)致出入庫數(shù)據(jù)錄入錯誤的，游戲幣出入庫錄入錯誤需值班經(jīng)理發(fā)送郵件到財務(wù)專員、門店經(jīng)理、區(qū)域負(fù)責(zé)人、營運部、進(jìn)行申請修改，財務(wù)專員必須進(jìn)行審核確認(rèn)，門店經(jīng)理確認(rèn)，區(qū)域負(fù)責(zé)人回復(fù)，營運部經(jīng)理審批后研發(fā)部進(jìn)行修改。機(jī)臺和設(shè)備回收的假幣也要算為當(dāng)天該設(shè)備入庫數(shù)量，一并入庫。假幣應(yīng)獨立管理并建立賬目，不得再進(jìn)行流通。機(jī)臺鋪幣不得用作它途，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以舞弊處理，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。系統(tǒng)游戲幣數(shù)據(jù)根據(jù)店面業(yè)務(wù)準(zhǔn)確做出入庫登記，差異超過100枚的情況營運專員必須用筆記本按日期單獨記錄并查明原因，跟進(jìn)結(jié)果（統(tǒng)計員準(zhǔn)備一個筆記本記錄店面異常差異跟進(jìn)處理事項，并妥善保管），并將異常在每日巡檢表中體現(xiàn)，上報區(qū)域經(jīng)理。 店面財務(wù)專員要重點檢查經(jīng)營過程中的游戲幣出入庫是否錄入系統(tǒng)，或不定時抽查實際庫存情況并報告。1 統(tǒng)計員每天經(jīng)營日報（見附表）需及時發(fā)現(xiàn)回收幣和碼表差異情況，對于誤差超過10枚游戲幣的機(jī)臺，須及時向值班經(jīng)理反饋并找出原因。第4條 店面兌幣物資管理制度【適用崗位】庫管員、財務(wù)專員、收銀員、營運、營銷專員（一）目的為規(guī)范店面各類兌幣物資的使用管理流程，準(zhǔn)確掌握兌幣物資的實際營運情況，不斷提升經(jīng)營管理水平，經(jīng)公司研究決定，特頒布此管理制度，以規(guī)范店面各類兌幣物資的使用與管理。（三）管理規(guī)定兌幣物資的制作和出入庫管理（1）幣條/幣卡由公司統(tǒng)一制作發(fā)至店面使用；兌幣票券由公司統(tǒng)一設(shè)計，店面根據(jù)活動需求進(jìn)行各種票券申請制作，由公司統(tǒng)一制作發(fā)放。（2）兌幣物資到店后須進(jìn)行入