【正文】 計文件YESYESNO審核YES在產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件上直接簽署YESNO工藝YES在產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件審簽記錄表上簽署意見YESNO標(biāo)準(zhǔn)化YESNO批準(zhǔn)YESYES批準(zhǔn)附錄4 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件審簽記錄表 JL1104056A共 頁, 第 頁序號圖號或文件號分區(qū)原設(shè)計狀態(tài)建議改進狀態(tài)問題性質(zhì)采納不采納說明審簽人/審簽類型及日期結(jié)構(gòu)尺寸工藝圖面其它是否設(shè)計人員簽字： 日 期 年 月 日注： （均在相應(yīng)欄填“√”）。2. 審簽類型用A、B、C、D表示，其中A代表校對，B代表審核，C代表工藝，D代表標(biāo)準(zhǔn)，E代表批準(zhǔn)。3. 表中的審簽者必須與圖樣及設(shè)計文件原件的審簽者相符。附錄5 產(chǎn)品設(shè)計驗證和質(zhì)量信息反饋表 JL1104057A反饋單位： 圖樣狀態(tài)：□S、□A 日期： 共 頁 第 頁序號零部件代號零部件名稱存在的問題或建議信息處理結(jié)果備注問題確認(rèn)處理意見審核批準(zhǔn)注：“信息處理結(jié)果”和“備注”欄的內(nèi)容由專業(yè)研究所填寫，其它由反饋單位填寫。 編制： 審核:附錄7 產(chǎn)品各階段評審的內(nèi)容和要求序號評審內(nèi)容評審時間評審地點會議組織單位主持人參加人員評審目的評審依據(jù)提交評審的材料1概念開發(fā)報告評審當(dāng)月產(chǎn)品經(jīng)營例會會議室產(chǎn)品管理科分管開發(fā)副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)營委員會委員及相關(guān)人員 市場調(diào)查材料的全面性。 市場定位的準(zhǔn)確性，應(yīng)包含國內(nèi)外及近期和遠(yuǎn)期的市場分析。 由市場分析確定產(chǎn)品開發(fā)的必要性。新產(chǎn)品概念開發(fā)專項開發(fā)計劃概念開發(fā)報告2設(shè)計任務(wù)書評審任務(wù)書完成后2天內(nèi)會議室產(chǎn)品管理科分管開發(fā)副經(jīng)理商品改進委員會委員及相關(guān)人員 與概念開發(fā)報告的符合性。 產(chǎn)品定位、結(jié)構(gòu)與工藝裝備和配套能力的可行性。新產(chǎn)品概念報告設(shè)計任務(wù)書3總體布置方案評審方案完成后3天內(nèi)會議室工程開發(fā)科技術(shù)中心主任商品改進委員會、專業(yè)研究所相關(guān)人員符合性：審查與設(shè)計任務(wù)書、用戶需求、產(chǎn)品預(yù)期功能和過程實現(xiàn)的符合性。合理性：審查設(shè)計方法零部件結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)、設(shè)計成本及構(gòu)成、產(chǎn)品及零部件工藝要素、零部件的通用化和工藝裝備繼承的合理性。先進性：審查技術(shù)定位、產(chǎn)品及主要零部件性能價格比的先進性。設(shè)計任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品總體布置圖設(shè)計計算書產(chǎn)品成本分析4S圖評審S圖復(fù)制前會議室工程開發(fā)科分管部長或副部長商品改進委員會、專業(yè)研究所相關(guān)人員符合性：審查與設(shè)計任務(wù)書、總體布置方案的符合性。試制準(zhǔn)備：a 提出試制過程的難點，零部件的制造周期；b提出試裝過程應(yīng)注意的事項及試裝驗證的重點；c提出Ⅰ類零部件質(zhì)量控制重點及必要檢具的前期投入?？傮w布置方案零部件的圖紙及技術(shù)文件；部件布置圖及設(shè)計說明；設(shè)計計算書或計算說明；總體布置評審報告。5底盤評審底盤裝配完成后當(dāng)天試制車間工程開發(fā)科分管部長或副部長商品改進委員會、專業(yè)研究所相關(guān)人員符合性：實物與圖紙的符合性合理性：布置合理性、裝配的工藝性總體布置方案試制問題反饋記錄底盤情況介紹6功能評審功能部件裝配后當(dāng)天試制車間工程開發(fā)科分管部長或副部長相關(guān)部門人員適應(yīng)性：從實物分析，功能部件是否適應(yīng)市場的要求。合理性：布置合理性、裝配的工藝性總體布置方案試制問題反饋記錄主機功能部件情況介紹7整機評審裝配完成后2天內(nèi)試制車間工程開發(fā)科分管部長或副部長相關(guān)部門人員符合性：實物與圖紙的符合性，確認(rèn)樣機產(chǎn)出狀態(tài)與設(shè)計是否符合設(shè)計任務(wù)書和外觀造型的要求合理性：布置合理性、裝配的工藝性設(shè)計任務(wù)書總體布置方案國家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)試制問題反饋記錄驗收報告樣機介紹8樣機試驗評審按計劃待定工程開發(fā)科分管部長或副部長相關(guān)部門人員可靠性：確認(rèn)試驗是否按試驗大綱的要求操作作業(yè)性能：性能指標(biāo)、可靠性指標(biāo)是否符合設(shè)計任務(wù)書的要求試驗大綱試驗原始記錄試驗報告9A圖評審A圖下發(fā)前會議室工程開發(fā)科分管部長或副部長生產(chǎn)工程部（制造部）、質(zhì)量管理部、專業(yè)研究所及相關(guān)部門人員更改完整性：審查試裝、試制、試驗及工裝驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否更改到位。技術(shù)準(zhǔn)備：a提出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過程的難點；b提出試生產(chǎn)中質(zhì)量控制的重點；c對試銷產(chǎn)品，提供產(chǎn)品的賣點。外協(xié)件試制驗證記錄自制件試制驗證記錄S圖樣機試裝驗證記錄S圖樣機試驗驗證記錄S圖樣機試驗報告工藝、工裝驗證記錄S圖樣機評審報告產(chǎn)品設(shè)計方案總體布置圖零部件的圖紙及技術(shù)文件部件布置圖及設(shè)計說明設(shè)計計算書或計算說明10試生產(chǎn)樣機評審試生產(chǎn)樣機裝配完成后當(dāng)天待定生產(chǎn)工程部（工藝科）分管副經(jīng)理生產(chǎn)工程部、制造部、質(zhì)量管理部、技術(shù)中心等相關(guān)人員生產(chǎn)準(zhǔn)備的充分性：驗證工藝工裝的合理性樣機的完整性、正確性a 試裝反饋問題，責(zé)任部門的落實。b 樣機質(zhì)量問題的確認(rèn)、明確整改進度和責(zé)任部門、責(zé)任人。A圖圖樣要求生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃國家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)試裝問題反饋記錄樣機質(zhì)量評審問題反饋記錄生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備驗收報告生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備完畢通知單11試銷評審按計劃會議室商品管理科營司常務(wù)副經(jīng)理營銷公司、質(zhì)量管理部、技術(shù)中心等相關(guān)人員產(chǎn)品的市場適應(yīng)性。產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。市場對產(chǎn)品的認(rèn)知性。市場對產(chǎn)品的改進要求。功能拓展的要求。試銷通知單試銷策劃方案試銷總結(jié)報告附件七產(chǎn)品試制試驗管理模板通過對產(chǎn)品的試制、試驗過程的控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計輸入與設(shè)計輸出相符，使產(chǎn)品的開發(fā)、改進設(shè)計能夠得到及時有效地驗證，加快產(chǎn)品商品化進程。適用于福田重工農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部全新開發(fā)產(chǎn)品、重大拓展產(chǎn)品、變型開發(fā)產(chǎn)品及部分功能部件改進后的試制、試驗的過程管理。 專用件：指未組織過生產(chǎn)的零部件。 通（借）用件：指下發(fā)了產(chǎn)品A圖，且組織過生產(chǎn)的零部件?！懂a(chǎn)品設(shè)計控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法》《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的完整性》《新產(chǎn)品試制樣件定價及結(jié)算管理辦法》 《零部件采購計劃管理辦法》《產(chǎn)品開發(fā)樣機、廢舊件處理管理辦法》 《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議管理辦法》 工程開發(fā)科 試制、試驗過程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、控制； 零部件組織過程調(diào)度； 試制、試驗階段評審的組織及評審報告的編制； 產(chǎn)品樣品試制、試驗階段技術(shù)文件的歸檔管理。：工藝路線制定及部分改進產(chǎn)品零部件的工時和定額核定。 技術(shù)中心專業(yè)所 樣機試制、試驗的過程中技術(shù)服務(wù)和設(shè)計質(zhì)量問題確認(rèn)。 試驗大綱、試驗報告編制。 有關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。 試制車間 零部件組織過程調(diào)度。 樣機的裝配、調(diào)試和試驗，以及信息的整理和反饋。 制造部 所承擔(dān)的試制、試驗樣件和通（借）用零部件的組織。 需涂裝的零部件統(tǒng)一安排。 試制件生產(chǎn)過程中設(shè)計質(zhì)量問題匯總反饋。 采購部 所承擔(dān)的試制、試驗樣件和通（借）用零部件的組織。 試制件組織過程中設(shè)計質(zhì)量問題匯總反饋。 質(zhì)量部 零部件檢驗。 試驗過程的參與。 工藝路線的確定S圖下發(fā)后工程開發(fā)部工藝科應(yīng)及時編制產(chǎn)品開發(fā)零部件制作工藝路線，以及核定部分改進產(chǎn)品自制件的工時和定額，將圖紙連同工藝路線轉(zhuǎn)到采購部技術(shù)質(zhì)量科和制造部生產(chǎn)計劃科。 產(chǎn)品試制、試驗專用件的組織各有關(guān)單位根據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品開發(fā)專項計劃的要求，按時完成各自承擔(dān)的任務(wù)。具體要求如下： 制造部、采購部根據(jù)產(chǎn)品試制、試驗用圖和工藝路線的要求，按計劃完成專用件的制造和采購布點，并積極安排生產(chǎn)車間、供應(yīng)商進行專用件的制造和供應(yīng)組織，及時將專用件的布點和組織情況提報給工程開發(fā)科和試制車間，便于過程協(xié)調(diào)及技術(shù)服務(wù)。 制造部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃科下達(dá)的生產(chǎn)指令完成專用件的制作、涂裝，并按工藝路線的要求對產(chǎn)品樣件進行轉(zhuǎn)交和辦理入庫，并做好標(biāo)識。 供應(yīng)商按“新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議”或采購部、制造部下達(dá)的采購計劃（或合同），按時完成專用件的制作。所有零部件由質(zhì)量管理部安排檢驗。樣件經(jīng)檢驗合格后，由試制車間辦理入庫手續(xù)。同時供應(yīng)商應(yīng)將產(chǎn)品試制過程存在的問題反饋記錄（見附錄1）交采購部技術(shù)質(zhì)量科或制造部生產(chǎn)計劃科，由采購部技術(shù)質(zhì)量科或制造部計劃科匯總后反饋到工程開發(fā)科。 試制車間按照計劃和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求，負(fù)責(zé)完成對供應(yīng)商、生產(chǎn)車間送交的產(chǎn)品樣件進行接收（合格品），并對樣件進行規(guī)范管理。 產(chǎn)品試制、試驗通（借）用件的組織采購部、制造部按計劃要求的時間及數(shù)量進行通（借）用件的組織并入庫。試制車間（或總裝車間）按計劃從庫里領(lǐng)用。 牽涉涂裝的零部件由生產(chǎn)計劃科專項安排計劃。 零部件檢驗 外協(xié)專用件檢驗要求：外協(xié)專用零部件由質(zhì)量管理部檢驗，合格后入試制車間；零部件檢驗必須有檢驗記錄，并隨零部件轉(zhuǎn)試制車間。外協(xié)專用件經(jīng)檢驗不合格，對難以確認(rèn)的通知相關(guān)設(shè)計人員現(xiàn)場判定，確定回用、修復(fù)或重新制作，不得私自退回。 發(fā)動機檢驗由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，檢驗完成后由質(zhì)檢人員出具檢驗記錄，經(jīng)質(zhì)檢科科長審核后并反饋到工程開發(fā)科和相關(guān)專業(yè)所。 自制專用零部件檢驗事業(yè)部自制的試制零部件檢驗由車間內(nèi)部控制，并做好檢驗記錄（其部件中外協(xié)的零部件由外檢科進行檢驗，檢驗記錄反饋到所需協(xié)作件的車間），并將所有檢驗記錄（包括外協(xié)件檢驗記錄）反饋到試制車間。以上檢驗流程見附錄2。 試制大綱的編制、下發(fā)所有試制項目，專業(yè)所必須在S圖下發(fā)后試裝驗證前由項目負(fù)責(zé)人編制試制大綱（見附錄3），明確試裝驗證要素。經(jīng)專業(yè)所所長審核，技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)給工程開發(fā)科和試制車間。 樣機裝配控制、驗證零部件到位后，由試制車間按試制大綱和圖紙要求進行整機裝配，并做好裝配記錄，樣機試裝完成后3天內(nèi)反饋給相應(yīng)專業(yè)所。驗證期間，專業(yè)所負(fù)責(zé)裝配過程技術(shù)服務(wù)和設(shè)計問題處理、確認(rèn)。專業(yè)所在接到試制反饋記錄2天內(nèi)完成確認(rèn)，并將記錄反饋到工程開發(fā)科存檔備案，按確認(rèn)結(jié)果跟蹤閉環(huán)。工程開發(fā)科負(fù)責(zé)過程調(diào)度和抽查。 樣機驗收樣機裝配、調(diào)試后，由試制車間按樣機驗收規(guī)范進行驗收，并出具驗收報告。 樣機評審樣機評審目的是確認(rèn)樣機產(chǎn)出技術(shù)狀態(tài)與是否符合設(shè)計任務(wù)書和總體布置方案的要求。評審依據(jù)是設(shè)計任務(wù)書、總體布置方案及國家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。需提供的材料：試制問題反饋記錄、驗收報告、樣機介紹等相關(guān)材料。樣機裝配完成經(jīng)相關(guān)專業(yè)所確認(rèn)達(dá)到評審狀態(tài)后，由相關(guān)專業(yè)所項目負(fù)責(zé)人填寫評審申請，明確評審要素，經(jīng)驗收達(dá)到評審狀態(tài)后工程開發(fā)科下發(fā)評審?fù)ㄖM織評審，評審結(jié)束后，評審人員可繼續(xù)到試制車間查看樣機，在2天內(nèi)將部門負(fù)責(zé)人簽字的評審意見單反饋工程開發(fā)科，工程開發(fā)科匯總形成評審報告下發(fā)。 評審后的改進專業(yè)所依據(jù)樣機評審報告，進行問題確認(rèn)，改進設(shè)計圖樣。 樣機試驗（包括臺架試驗、模擬試驗、田間作業(yè)試驗）樣機經(jīng)評審驗收整改到位后，轉(zhuǎn)入樣機試驗階段。不需要進行試驗考核直接轉(zhuǎn)入A圖設(shè)計階段。 編制試驗大綱由項目負(fù)責(zé)人編寫試驗大綱（見附錄4），專業(yè)研究所所長和試制車間主任審核、技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后原件交工程開發(fā)科存檔，并發(fā)放1份復(fù)印件到試制車間。 編制試驗計劃由工程開發(fā)科依照試驗大綱，制定合理可行的試驗計劃，工程開發(fā)部部長審核，分管技術(shù)的副經(jīng)理或技術(shù)中心主任批準(zhǔn)。具體見附錄5：試驗計劃模板。 相關(guān)單位應(yīng)依據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品試驗計劃的要求在產(chǎn)品試驗前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：試驗大綱的學(xué)習(xí)、樣機樣件狀態(tài)確認(rèn)、維修及檢測工具準(zhǔn)備、地塊確定等。 試驗小組依據(jù)“試驗大綱”和“試驗計劃”的要求進行樣機試驗，并做好試驗記錄，編制試驗總結(jié)（若有項目負(fù)責(zé)人直接參與的可不寫），期間質(zhì)量部派人參與試驗過程。 編制試驗報告產(chǎn)品試驗結(jié)束5天內(nèi)，由項目負(fù)責(zé)人編寫試驗報告，專業(yè)研究所所長審核、分管技術(shù)的副經(jīng)理或技術(shù)中