【正文】 材料報驗單合格供方名冊物資采購過程控制復驗報告單月施工生產(chǎn)計劃（技術(shù)提供）合格供方名冊編制物資采購計劃物資質(zhì)量使用及評價記錄材料月需用計劃（計劃提供）進場材料報驗單物資月采購明細表 物資采購物資驗收記錄物資采購統(tǒng)計匯總表物資清查盤點表復驗報告單 物資質(zhì)量使用及評價物資月采購明細表變更材料數(shù)量表（技術(shù)提供）物資驗收記錄、限量供應過程控制流程圖物資動態(tài)管理、限量過程控制物資驗收單分項工程材料匯總表（計劃提供）分項工程材料用量匯總表（計劃提供）物資動態(tài)帳限量過程控制 物資發(fā)料單主要材料限量供應卡主要材料限量供應卡 物資核算分析過程編制物資消耗月報表物資消耗統(tǒng)計臺帳編制物資消耗月報表原材料能源收支存表 周轉(zhuǎn)材料臺帳材料消耗統(tǒng)計表變更材料數(shù)量表（技術(shù)提供）實物工程量材料數(shù)量表（計劃提供）變更材料數(shù)量表（技術(shù)提供） ，制定物資管理實施細則，分工明確，職責清晰，獎罰分明。，物資部門應對工程所需物資進行市場調(diào)查，選擇價格合理、質(zhì)量上乘、信譽度高、墊付資金能力強的生產(chǎn)廠家或供應商作為供貨單位。 根據(jù)局設運物2005[85]號文件要求及有限公司規(guī)定，對符合招標、比價采購條件的物資按審批范圍實行招標、比價采購。確立了供貨單位后，要立即與其簽訂供貨合同，合同送財務部門備案一份。 ，先根據(jù)計劃部門提供的材料月需用計劃，核減庫存后，編制《物資采購計劃》，經(jīng)審批后進行采購。物資部門要依此為限量發(fā)料的依據(jù)，如超出計劃量，必須由現(xiàn)場技術(shù)人員提供依據(jù)，經(jīng)計劃部門審核后方可發(fā)放物資。，物資部門根據(jù)程序文件做好各項記錄，每月20日對現(xiàn)場物資進行實物盤點并記錄，根據(jù)物資發(fā)料單編制材料消耗月報表，根據(jù)物資驗收單編制外欠款明細表，經(jīng)財務部核對無誤，雙方簽認后方可轉(zhuǎn)帳和存檔。（物資統(tǒng)計臺帳數(shù)量減去庫存數(shù)量）進行對比核算，編制月《材料消耗統(tǒng)計表》，發(fā)現(xiàn)超耗要及時與計劃、技術(shù)部門溝通，查找原因。，發(fā)放手續(xù)完備，并責任到人。具體攤銷方法及管理執(zhí)行局集團公司下發(fā)的《周轉(zhuǎn)性材料、小型機具管理辦法》。，方便施工的原則，物資堆碼采用“五五化堆碼”標準，設立產(chǎn)品質(zhì)量標識牌，防止材料的混用或錯用。“五五化”堆碼“五五化”堆垛就是以五為基本計算單位，堆碼成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以五或五的倍數(shù)在固定區(qū)域內(nèi)堆放，使貨物“五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成層”，堆放整齊，上下垂直，過目知數(shù)。便于貨物的數(shù)量控制、清點盤存。如圖5－14所示。 圖5－14 “五五化”示意圖，工程結(jié)束后要做到工完、料凈、場地清。對現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料、小型機具進行盤點，上報上級業(yè)務部門，項目不得私自處理，需調(diào)轉(zhuǎn)時要辦理好移交手續(xù)。： 表一 表二 表三 表四 表五 表六 表七 表八 表九物資“拔尖人才”十項標準第一項：認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平建設有中國特色的社會主義理論、“三個代表”重要思想、堅持科學發(fā)展觀，刻苦鉆研本職業(yè)務，思想政治素質(zhì)高，始終與黨中央保持一致。第二項：嚴格遵守物資系統(tǒng)職業(yè)道德規(guī)范，團結(jié)協(xié)作，處事公道，言行一致，表里如一。第三項：業(yè)務能力強，思想敏捷，方法得當，有一定的組織和指揮能力，當好領導的參謀，持證上崗。第四項：有一定的創(chuàng)新能力，對工作中遇到的問題能認真分析，有腳踏實地的竟業(yè)精神，并寫出12篇物資供應管理經(jīng)驗材料。第五項：高標準，嚴要求，有工作責任感和事業(yè)心，遵守物資紀律。第六項：遵紀守法，清政廉潔，吃苦耐勞、任勞任怨，工作積極主動，不推委，敢于承擔責任。無違紀現(xiàn)象和不規(guī)范行為。第七項：嚴格限量發(fā)料，無超耗現(xiàn)象，招標、比價采購程序規(guī)范，爆炸物品審批手續(xù)嚴格，措施和過程控制到位。第八項：勝任本職工作，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，基礎資料規(guī)范整，業(yè)務水平達到標準化、制度化、科學化、微機化。第九項：圓滿完成上級交給的各項任務，并達到相關工作標準。第十項：本單位物資責任體系落實到位，由分管領導負責，責任明確，綜合考評在85分以上。物資管理操作手冊強化管理 夯實內(nèi)功履行職責 降耗增效 為適應企業(yè)成本控制、節(jié)約增效的需要，建立激勵機制和自我約束機制，使有限公司物資管理達到規(guī)范化、制度化、標準化、微機化。我們匯編《物資管理操作手冊》，望廣大物資人員努力鉆研、逐項領會，嚴格遵守，認真貫徹實施。 目 錄內(nèi)勤業(yè)務實施步驟 2一、統(tǒng)一有限公司《工程材料科目分類》 2二、物資驗收、發(fā)放具體做法 3三、物資驗收單和物資發(fā)料單要按《工程材料科目分類》進行編號 4四、備用金 6五、庫存材料 6六、物資驗收記錄 6七、火工品管理 6八、周轉(zhuǎn)材料管理辦法 7九、物資招標采購程序 7十、物資招標文件格式 9十一、物資責任成本控制程序序 12十二、“拔尖人才”十項標準 16