【正文】 疾?。? 預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；? 持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1535安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、預(yù)防傷害和疾病、預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失、持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容。（見(jiàn)安全生產(chǎn)方針）15? 是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：? 顯著位置張貼；? 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；? 印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分933安全生產(chǎn)方針已經(jīng)公布上墻，并在班前會(huì)議、安全例會(huì)和新工人上崗培訓(xùn)中進(jìn)行學(xué)習(xí)。9績(jī)效(32分)? 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針能夠被全體員工理解。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)方針）5? 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針已清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)方針）5? 全體員工熟悉并理解的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1290%－100%（12分）70%－90%（8分）60%－70%（6分）40%－60%（4分）20%－40%（2分）全體員工均理解安全生產(chǎn)方針。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)評(píng)審會(huì)議記錄） 123020%以下（0分） 目標(biāo)（100 分）策劃（10分）? 是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 是，針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等建立了管理制度。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度》 ）3? 是否有評(píng)價(jià)各級(jí)管理層完成其安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 是，制訂有《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測(cè)制度》 3? 是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 未建立完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 0執(zhí)行(20 分)? 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 每年都對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行修改并重新頒布。 （見(jiàn)本年度和上年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件）2? 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？? 人力資源；? 財(cái)力資源；? 物力資源；? 技術(shù)資源。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分824人力資源：沒(méi)有實(shí)現(xiàn)專(zhuān)人專(zhuān)崗；財(cái)力資源：按照設(shè)計(jì)保證安全投入到位；物力資源：各種物資、器材、工具配備齊全；技術(shù)資源：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配備不全。4? 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 是，已經(jīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解表。 2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃》 ）3是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分313 沒(méi)有監(jiān)測(cè)記錄。 0在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 沒(méi)有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)修正記錄 0符合性(30 分)? 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針一致。 4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：? 管理評(píng)審結(jié)果；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；? 生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效；? 自我評(píng)估結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分104安全生產(chǎn)目標(biāo)包含管理評(píng)審結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效、自我評(píng)估結(jié)果內(nèi)容。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)目標(biāo)》 ）10安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：? 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)；? 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分632安全生產(chǎn)目標(biāo)包含有改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)、事件的影響等內(nèi)容。6對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例70%。 3安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況定期與員工進(jìn)行溝通。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)例會(huì)記錄）5績(jī)效(40 分)? 完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分30 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)均完成，有效性較好。全年有1人右手中指 20321－最佳（30分）2－較好（20分）3－中等（10分）4－一般（5分）5－最低（0分）外傷，無(wú)設(shè)備損壞事故。 （見(jiàn)《工傷認(rèn)定書(shū)》 ）員工是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分）員工理解個(gè)人行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)有影響。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)例會(huì)記錄）102．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識(shí)（50 分）策劃（5分）? 是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。（見(jiàn)《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》 ）5執(zhí)行(10 分)33? 是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查。 （見(jiàn)《員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》 ）4? 是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃。 （見(jiàn)《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃》 ）3? 是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 沒(méi)有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃跟蹤記錄。 0符合性(15 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查涉及各層面的員工。見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》5? 按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分590%－100%（5分）70%－90%（3分）60－70%（1分）60%以下（0）約70%員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)得到提升。見(jiàn)（安全例會(huì)記錄） 3? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）沒(méi)有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)跟蹤記錄 0績(jī)效(20 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否有效？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查較為有效，了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握程度。 （見(jiàn)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表）8345－最低（0分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果較好。見(jiàn)（安全生產(chǎn)事故報(bào)表） 8 需求識(shí)別與獲取（50 分）策劃（5分）? 是否建立了有效途徑，獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1 通過(guò)安全例會(huì)聽(tīng)取員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的需求。 （見(jiàn)安全生產(chǎn)會(huì)議記錄）1? 是否建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 已建立安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的制度。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新制度》 ）2? 是否確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門(mén)、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 確定了安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新制度》 ）2執(zhí)行(10 分)? 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》 ）4? 是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 通過(guò)網(wǎng)上下載、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、中介機(jī)構(gòu)咨詢(xún)、監(jiān)管部門(mén)的培訓(xùn)等渠道獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。3? 內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分353 本單位人員可通過(guò)安全科或檔案室獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。3符合性(15 分)? 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分6 有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》 ）6? 已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：? 法律；? 行政法規(guī)；? 部門(mén)規(guī)章；? 地方法規(guī)；? 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；? 規(guī)范性文件及其他要求。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分96已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括法律、部門(mén)規(guī)章、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求。（見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)書(shū)籍及電子檔案）9績(jī)效(20 分)? 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個(gè)方面。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)書(shū)籍及電子檔案）8? 所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)書(shū)籍及電子檔案）5? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道暢通。 （見(jiàn)政府文件、中介機(jī)構(gòu)咨詢(xún)報(bào)告等）5 融入（70 分）策劃（ 7分）? 是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？36標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）4? 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)。 （見(jiàn)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）3執(zhí)行(14 分)? 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 （見(jiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建相關(guān)文件）3? 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)。 （見(jiàn)安全培訓(xùn)記錄）2? 培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求？? 培訓(xùn)要求；? 法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；? 危害識(shí)別要求；? 個(gè)體防護(hù)用品要求；? 記錄保持和報(bào)告要求；? 許可要求；? 監(jiān)測(cè)要求。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分717安全培訓(xùn)包含培訓(xùn)要求、員工測(cè)試、危害識(shí)別、個(gè)體防護(hù)用品、記錄保持和報(bào)告等。 （見(jiàn)培訓(xùn)記錄和考試記錄）5? 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 員工通過(guò)安全培訓(xùn)獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 （見(jiàn)培訓(xùn)記錄）2符合性(21 分)? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分990%－100%（9分）70%－90%（6分）60%－70%（3分）40%－60%（1分）40%以下（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 （見(jiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建文件）937? 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1290%－100%（12分）70%－90%（9分）60%－70%（6分）40%－60%（3分）20%－40%（1分）20%以下（0分）相關(guān)員工全部進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)