【正文】 疾病；? 預防財產(chǎn)損失；? 持續(xù)改進。標準分值 實際情況 實際得分1535安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風險特點、預防傷害和疾病、預防財產(chǎn)損失、持續(xù)改進等方面內(nèi)容。（見安全生產(chǎn)方針）15? 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：? 顯著位置張貼；? 作為員工崗前培訓及再教育的內(nèi)容；? 印刷在現(xiàn)場安全手冊中。標準分值 實際情況 實際得分933安全生產(chǎn)方針已經(jīng)公布上墻，并在班前會議、安全例會和新工人上崗培訓中進行學習。9績效(32分)? 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針能夠被全體員工理解。 （見安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標。 （見安全生產(chǎn)方針）5? 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務相適應？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務相適應。 （見安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針已清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾。 （見安全生產(chǎn)方針）5? 全體員工熟悉并理解的比例？標準分值 實際情況 實際得分1290%－100%（12分）70%－90%（8分）60%－70%（6分）40%－60%（4分）20%－40%（2分）全體員工均理解安全生產(chǎn)方針。 （見安全生產(chǎn)評審會議記錄） 123020%以下（0分） 目標（100 分）策劃（10分）? 是否針對安全生產(chǎn)目標與指標的設立、溝通、回顧等確定了人員與職責？標準分值 實際情況 實際得分3 是，針對安全生產(chǎn)目標與指標的設立、溝通、回顧等建立了管理制度。 （見《安全生產(chǎn)目標與指標管理制度》 ）3? 是否有評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標與指標的制度？標準分值 實際情況 實際得分3 是，制訂有《安全生產(chǎn)目標與指標監(jiān)測制度》 3? 是否有完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng)？標準分值 實際情況 實際得分4 未建立完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng) 0執(zhí)行(20 分)? 是否每年都設立了文件化的安全生產(chǎn)目標與指標？標準分值 實際情況 實際得分2 每年都對安全生產(chǎn)目標與指標進行修改并重新頒布。 （見本年度和上年度安全生產(chǎn)目標與指標文件）2? 是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源？? 人力資源；? 財力資源；? 物力資源；? 技術資源。標準分值 實際情況 實際得分824人力資源：沒有實現(xiàn)專人專崗；財力資源：按照設計保證安全投入到位；物力資源：各種物資、器材、工具配備齊全；技術資源：專業(yè)技術人員配備不全。4? 安全生產(chǎn)目標與指標是否分解？標準分值 實際情況 實際得分2 是，已經(jīng)建立安全生產(chǎn)目標與指標分解表。 2是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃？標準分值 實際情況 實際得分3 制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。 （見《安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃》 ）3是否對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測？標準分值 實際情況 實際得分313 沒有監(jiān)測記錄。 0在需要時是否對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或更新？標準分值 實際情況 實際得分2 沒有安全生產(chǎn)目標和指標修正記錄 0符合性(30 分)? 安全生產(chǎn)目標是否與安全生產(chǎn)方針一致？標準分值 實際情況 實際得分4 安全生產(chǎn)目標與安全生產(chǎn)方針一致。 4設立安全生產(chǎn)目標時是否考慮：? 管理評審結(jié)果；? 風險評價結(jié)果；? 生產(chǎn)和過程績效；? 自我評估結(jié)果。標準分值 實際情況 實際得分104安全生產(chǎn)目標包含管理評審結(jié)果、風險評價結(jié)果、生產(chǎn)和過程績效、自我評估結(jié)果內(nèi)容。 （見《安全生產(chǎn)目標》 ）10安全生產(chǎn)目標是否包含：? 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；? 事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。標準分值 實際情況 實際得分632安全生產(chǎn)目標包含有改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動、事件的影響等內(nèi)容。6對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)測的比例？標準分值 實際情況 實際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)測的比例70%。 3安全生產(chǎn)目標和指標及其完成情況與員工進行溝通的比例？標準分值 實際情況 實際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）安全生產(chǎn)目標和指標及其完成情況定期與員工進行溝通。 （見安全生產(chǎn)例會記錄）5績效(40 分)? 完成安全生產(chǎn)目標和指標的有效性如何？標準分值 實際情況 實際得分30 安全生產(chǎn)目標和指標均完成，有效性較好。全年有1人右手中指 20321－最佳（30分）2－較好（20分）3－中等（10分）4－一般（5分）5－最低（0分）外傷，無設備損壞事故。 （見《工傷認定書》 ）員工是否理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響？標準分值 實際情況 實際得分101－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分）員工理解個人行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標有影響。 （見安全生產(chǎn)例會記錄）102．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識（50 分）策劃（5分）? 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？標準分值 實際情況 實際得分5 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。（見《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度》 ）5執(zhí)行(10 分)33? 是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查？標準分值 實際情況 實際得分4 對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查。 （見《員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表》 ）4? 是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃？標準分值 實際情況 實際得分3 根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃。 （見《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃》 ）3? 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行了跟蹤？標準分值 實際情況 實際得分3 沒有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃跟蹤記錄。 0符合性(15 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？標準分值 實際情況 實際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查涉及各層面的員工。見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表》5? 按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例？標準分值 實際情況 實際得分590%－100%（5分）70%－90%（3分）60－70%（1分）60%以下（0）約70%員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識得到提升。見（安全例會記錄） 3? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動得到有效跟蹤的比例？標準分值 實際情況 實際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）沒有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動跟蹤記錄 0績效(20 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否有效？標準分值 實際情況 實際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查較為有效，了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握程度。 （見員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表）8345－最低（0分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的效果如何？標準分值 實際情況 實際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的效果較好。見（安全生產(chǎn)事故報表） 8 需求識別與獲取（50 分）策劃（5分）? 是否建立了有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標準分值 實際情況 實際得分1 通過安全例會聽取員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的需求。 （見安全生產(chǎn)會議記錄）1? 是否建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標準分值 實際情況 實際得分2 已建立安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新的制度。 （見《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新制度》 ）2? 是否確定了負責安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責？標準分值 實際情況 實際得分2 確定了安全科負責安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新。 （見《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新制度》 ）2執(zhí)行(10 分)? 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標準分值 實際情況 實際得分4 識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》 ）4? 是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？標準分值 實際情況 實際得分3 通過網(wǎng)上下載、書店購買、中介機構咨詢、監(jiān)管部門的培訓等渠道獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。3? 內(nèi)部人員是否可以獲取相關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標準分值 實際情況 實際得分353 本單位人員可通過安全科或檔案室獲取相關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。3符合性(15 分)? 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標準分值 實際情況 實際得分6 有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》 ）6? 已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：? 法律；? 行政法規(guī)；? 部門規(guī)章；? 地方法規(guī)；? 國家和行業(yè)標準；? 規(guī)范性文件及其他要求。標準分值 實際情況 實際得分96已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括法律、部門規(guī)章、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求。（見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》和相關書籍及電子檔案）9績效(20 分)? 識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標準分值 實際情況 實際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個方面。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》和相關書籍及電子檔案）8? 所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？標準分值 實際情況 實際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》和相關書籍及電子檔案）5? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道暢通。 （見政府文件、中介機構咨詢報告等）5 融入（70 分）策劃（ 7分）? 是否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？36標準分值 實際情況 實際得分4 有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）4? 上述規(guī)定是否明確了責任部門、人員及其職責？標準分值 實際情況 實際得分3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度明確了責任部門、人員及其職責。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）3執(zhí)行(14 分)? 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？標準分值 實際情況 實際得分3 已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。 （見安全標準化創(chuàng)建相關文件）3? 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓？標準分值 實際情況 實際得分2 為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓。 （見安全培訓記錄）2? 培訓時是否特別針對了下列與安全生產(chǎn)相關的要求？? 培訓要求；? 法律法規(guī)要求的員工測試；? 危害識別要求；? 個體防護用品要求；? 記錄保持和報告要求；? 許可要求；? 監(jiān)測要求。標準分值 實際情況 實際得分717安全培訓包含培訓要求、員工測試、危害識別、個體防護用品、記錄保持和報告等。 （見培訓記錄和考試記錄）5? 員工是否有獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標準分值 實際情況 實際得分2 員工通過安全培訓獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 （見培訓記錄）2符合性(21 分)? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例？標準分值 實際情況 實際得分990%－100%（9分）70%－90%（6分）60%－70%（3分）40%－60%（1分）40%以下（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本融入標準化系統(tǒng)。 （見安全標準化創(chuàng)建文件）937? 對相關員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例？標準分值 實際情況 實際得分1290%－100%（12分）70%－90%（9分）60%－70%（6分）40%－60%（3分）20%－40%（1分）20%以下（0分）相關員工全部進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓