【正文】 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 通過網(wǎng)上下載、書店購買、中介機(jī)構(gòu)咨詢、監(jiān)管部門的培訓(xùn)等渠道獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 0符合性(15 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查涉及各層面的員工。 3安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況定期與員工進(jìn)行溝通。 2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。 （見安全生產(chǎn)方針）5? 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。 （見《安全生產(chǎn)方針評(píng)審會(huì)議記錄》 。經(jīng)自評(píng)我礦安全標(biāo)準(zhǔn)化可達(dá)四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，本次申報(bào)四級(jí)。、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 報(bào)告礦山未設(shè)置急救箱，員工對(duì)事故、事件報(bào)告程序的認(rèn)可程度中等。 專項(xiàng)檢查針對(duì)設(shè)備檢查表不十分全面，部分設(shè)備未標(biāo)識(shí)校驗(yàn)情況。 職業(yè)危害控制對(duì)職業(yè)危害的控制措施只有部分得到了實(shí)施，特別是高溫低溫控制措施實(shí)施的比例不足 50%，員工接受職業(yè)危害知識(shí)培訓(xùn)的比例 50%，員工掌握職業(yè)危害控制方法的熟練程度一般。 變化過程變化過程實(shí)施前沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)和控制變化管理，變化管理更新不及時(shí)，變化管理有效性一般。初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果沒有文件化，職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例小于 40%。 系統(tǒng)管理評(píng)審系統(tǒng)管理行動(dòng)計(jì)劃沒有與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通，評(píng)審找出部分需持續(xù)改進(jìn)的方面，還有部分未找出。沒有及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 需求識(shí)別與獲取礦山?jīng)]有對(duì)已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求定期跟蹤其變化，并及時(shí)更新，同時(shí)將相關(guān)要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方。在每年年初的考評(píng)會(huì)上，對(duì)上一年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考核兌現(xiàn)，并明確本年度的考核指標(biāo)和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。 、事件報(bào)告、調(diào)查與分析我礦建立并執(zhí)行《事故、事件、不良安全績效、糾正與預(yù)防措施管理程序》 、 《事故、事件報(bào)告制度》 、 《事故調(diào)查處理制度》 ，明確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對(duì)事故、事件和其他不良安全績效進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全績效所產(chǎn)生的影響；采取糾正與預(yù)防措施，避免同類事故、事件和其他不良安全績效的發(fā)生或再次發(fā)生。在檢查中，除堅(jiān)持日常性檢查為主外，還根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)，認(rèn)真組織開展防洪防汛防火等專項(xiàng)檢查、節(jié)假日前后的檢查，以及有針對(duì)性地開展專業(yè)性檢查活動(dòng)。在技術(shù)改造與技術(shù)革新上，不斷加強(qiáng)安全科技投入，做好地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防預(yù)控工作。每年暑期到來之際，礦積極部署防暑降溫工作，及時(shí)備置防暑降溫藥品、電風(fēng)扇等物資，發(fā)放高溫津貼，調(diào)整高溫崗位作業(yè)時(shí)間。并通過技術(shù)、工藝、管理等手段，消除或降低粉塵、高低溫、噪聲及其他等職業(yè)危害的影響。并根據(jù)法律法規(guī)要求進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施的檢測檢驗(yàn)，建立設(shè)備、設(shè)施管理檔案，保存檢測檢驗(yàn)結(jié)果。設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料齊備，并按規(guī)定進(jìn)行歸檔保存，隨生產(chǎn)開采條件的變化，及時(shí)修改和完善相關(guān)圖紙資料，保證其真實(shí)地反映實(shí)際生產(chǎn)情況。礦建立并執(zhí)行《員工安全意識(shí)的識(shí)別與提升管理制度》和《培訓(xùn)需求管理制度》 ，明確培訓(xùn)要求，確定并實(shí)施不同層次人員的培訓(xùn)，確保我礦全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員具備完成工作任務(wù)的意識(shí)和能力。此外，建立了礦、工段、班組三級(jí)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各基層單位均配備專（兼）職安全員，安全員隊(duì)伍逐漸壯大。礦建立了全員參加的季度安全會(huì)議制度，每季度至少召開一次全員參加的安全會(huì)議，討論重大安全生產(chǎn)問題。，接受從業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督。、工藝文件及安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。目標(biāo)我礦依據(jù)安全生產(chǎn)方針、相關(guān)法律法規(guī)要求、確定的重大危險(xiǎn)有害因素，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，將目標(biāo)和指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，并盡可能予以量化，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故預(yù)防和控制及降低能源資源和原材料的消耗、降低對(duì)環(huán)境的影響，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5720100。該評(píng)分辦法使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來確定金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。本次自評(píng)采用國家安監(jiān)總局下發(fā)《金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》 。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)得分247。元 素 開始時(shí)間 完成時(shí)間 83安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表、安全科技與工傷保險(xiǎn) 、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 自評(píng)時(shí)間元 素 分值分配 自評(píng)得分1. 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)2. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求3. 安全生產(chǎn)組織保障4. 風(fēng)險(xiǎn)管理5. 安全教育與培訓(xùn)6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7. 設(shè)備設(shè)施安全管理8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理9. 職業(yè)衛(wèi)生管理10. 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)11. 檢查12. 應(yīng)急管理9安全生產(chǎn)實(shí)際成效自評(píng)結(jié)果由以下要素構(gòu)成：總工時(shí)：生產(chǎn)人員總數(shù)：0 人自評(píng)期內(nèi)死亡人數(shù)：0 人自評(píng)期內(nèi)受傷害人數(shù)：0 人經(jīng)過計(jì)算，我單位安全生產(chǎn)實(shí)際成效自評(píng)結(jié)果為：百萬工時(shí)傷害率：0百萬工時(shí)死亡率：0三、自評(píng)結(jié)果通過運(yùn)用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》 ，自評(píng)小組通過自評(píng)得出我礦有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化得分組成如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素得分：分標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素百分制得分：分百萬工時(shí)傷害率：0百萬工時(shí)死亡率：0對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定指標(biāo)表，單位：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分值等級(jí)：級(jí)百萬工時(shí)傷害率等級(jí)： 級(jí)百萬工時(shí)死亡率等級(jí)： 級(jí)13. 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析14. 績效測量與評(píng)價(jià)總 分10安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)為： 級(jí)四、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素說明安全生產(chǎn)方針安全第一、科學(xué)管理、以人為本、持續(xù)改進(jìn)、依法辦礦。，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改造更新，提高本質(zhì)安全水平，制定有效的事故處理和防范措施，防止人身傷亡等各類安全事故發(fā)生。，每位員工對(duì)安全生產(chǎn)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作的好壞是公司獎(jiǎng)勵(lì)和懲處員工的重要依據(jù)。同時(shí)在最高管理層任命一名管理者代表，承當(dāng)特定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，我礦設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)安全環(huán)?？疲_保正確建立、實(shí)施和維護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)為安全保衛(wèi)科，現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理人員 4 人，專職安全員 2 人，符合安全生產(chǎn)法規(guī)所規(guī)定的礦山安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備要求。部門、班組分級(jí)分層次監(jiān)管各自對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）。對(duì)于一個(gè)露天開采的礦山，在生產(chǎn)工藝管理上，礦建立了設(shè)計(jì)技術(shù)管理制度，明確了生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部門的技術(shù)責(zé)任；對(duì)所有設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行圖紙會(huì)審及審批制度，嚴(yán)把設(shè)計(jì)質(zhì)量關(guān)；對(duì)改、擴(kuò)建工程嚴(yán)格落實(shí)“三同時(shí)”的有關(guān)規(guī)定，做好安全設(shè)施的設(shè)計(jì)申報(bào)、施工監(jiān)督和投入使用前的申請(qǐng)驗(yàn)收工作。礦建立并執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理維護(hù)制度》 、 《設(shè)備異常情況報(bào)告制度》 、 《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》 、 《供電及供電設(shè)備運(yùn)行制度》 ，以有效控制設(shè)備和設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購、制造、安裝、使用、維護(hù)、拆除等活動(dòng)。我礦建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》 、 《職業(yè)危害控制制度》 、 《職業(yè)危害監(jiān)測制度》 ，以有效控制生產(chǎn)過程、勞動(dòng)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職業(yè)危害。在露天采場，礦自制 1 臺(tái)灑水車，對(duì)露天作業(yè)場所及主要生產(chǎn)公路實(shí)行灑水作業(yè)，有效地抑制了揚(yáng)塵污染，改善了作業(yè)環(huán)境。每年年初的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組第一次會(huì)議上聽取安措費(fèi)使用情況的匯報(bào)，制定下一年度安措費(fèi)的使用計(jì)劃。礦認(rèn)真堅(jiān)持季度大檢查、專項(xiàng)安全檢查和日常巡檢相結(jié)合的檢查制度，每季度組織一次以礦領(lǐng)導(dǎo)為組長的安全大檢查，礦每月組織二次安全檢查，各班組也嚴(yán)格執(zhí)行班前、班中、班后檢查制度。每年對(duì)預(yù)案進(jìn)行演練，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)行評(píng)審改進(jìn)。礦強(qiáng)化安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，及時(shí)向上級(jí)主管部門繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，每年與鎮(zhèn)政府簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例 50%以下。當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，沒有及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通沒有保存外部的安全投訴記錄，基層沒有收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題，沒有設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況，員工參加合理化建議過少，合理化建議效果較差。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)22識(shí)別和評(píng)價(jià)了部分職業(yè)危害及其影響，沒有識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響，沒有對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別。防滅火工作做得相對(duì)較少。 健康監(jiān)護(hù)沒有對(duì)各工種崗前、換崗、退休、特定崗位進(jìn)行體檢；無急救箱，急救員沒有經(jīng)過培訓(xùn)，且比例沒有達(dá)到要求，現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施部分滿足要求。 例行檢查例行檢查的結(jié)果未及時(shí)傳達(dá)到受影響的員工，各部門進(jìn)行例行檢查的比例只有 60%左右，例行檢查的對(duì)象不是很全面。對(duì)應(yīng)急預(yù)案缺少回顧。六、創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體結(jié)論總結(jié)依據(jù)《金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 ，經(jīng)企業(yè)自評(píng)小組考評(píng)，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素（14 個(gè)元素）總得分 3788 分，換算成百分制（得分）66 分，我礦全年從業(yè)人員在冊(cè)人數(shù) 95 人，百萬工時(shí)傷害率為 0，百萬工時(shí)死亡率為 0。 2? 是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 是，定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性。 （見安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)。4? 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 是，已經(jīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解表。6對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例70%。 （見《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃》 ）3? 是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 沒有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃跟蹤記錄。 （見《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新制度》 ）2執(zhí)行(10 分)? 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)書籍及電子檔案）5? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道暢通。 （見培訓(xùn)記錄）2符合性(21 分)? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分990%－100%（9分）70%－90%（6分）60%－70%（3分）40%－60%（1分）40%以下（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 （見安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建相關(guān)文件）3? 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》 ）6? 已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：? 法律；? 行政法規(guī)；? 部門規(guī)章；? 地方法規(guī)；? 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；? 規(guī)范性文件及其他要求。 （見員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表）8345－最低（0分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果較好。 （見《工傷認(rèn)定書》 ）員工是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分）員工理解個(gè)人行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)有影響。 4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：? 管理評(píng)審結(jié)果；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；? 生產(chǎn)和過程績效；? 自我評(píng)估結(jié)果。 （見安全生產(chǎn)評(píng)審會(huì)議記錄） 123020%以下（0分） 目標(biāo)（100 分）策劃（10分）? 是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 是，針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等建立了管理制度。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1535安全生產(chǎn)方針充分體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、預(yù)防傷害和疾病、預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失、持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容。4執(zhí)行(16分)? 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 安全生產(chǎn)方針由最高管理者簽發(fā)。 事故事件的回顧員工對(duì)以往發(fā)生的事故回顧、分析力度不夠；未利用事故、事件講座來引發(fā)討論和學(xué)習(xí)。25 應(yīng)急準(zhǔn)備未指定專人管理應(yīng)急管理工作和確立應(yīng)急培訓(xùn)需求，未對(duì)應(yīng)急預(yù)案在發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新，在作業(yè)場未設(shè)置應(yīng)急電話。、安全科技與工傷保險(xiǎn) 安全投入在安全投入前未進(jìn)行充分的論證， 安全科