【正文】 災(zāi)害應(yīng)急救援預(yù)案》 、 《露天邊坡滑坡應(yīng)急救援預(yù)案》 、《高溫中暑應(yīng)急預(yù)案》 ） ，基本建立了應(yīng)急救援體系。特別加大對違章事故的處罰力度。2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查，調(diào)查涉及部分層面的員工，調(diào)20查效果一般。 評審與更新礦山有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新的制度。部分員工不清楚員工代表的選擇標準和職責(zé)，員工代表參加安全活動的比例較少。 工余安全管理工余安全宣傳較少，安全管理計劃較差，工余事故報告較少，員工工余安全意識需進一步提高。 設(shè)計要求設(shè)計文件中對設(shè)計工藝流程潛在的風(fēng)險評價不全面，設(shè)計與開發(fā)過程沒有包括變化管理。 作業(yè)環(huán)境停采邊坡沒有全部處理，粉塵濃度較大場所防塵措施有效性一般，邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測不充分，上山開拓運輸?shù)缆肪S護不及時。 工傷保險沒有對工傷保險費用的分析和調(diào)查，以制定相應(yīng)的安全控制措施。 應(yīng)急計劃未將應(yīng)急預(yù)案分發(fā)到各部門，未對施工隊就預(yù)案進行培訓(xùn)。 績效測量績效監(jiān)測結(jié)果未及時與員工進行溝通；未對監(jiān)測計劃及時更新回顧；安全標準化系統(tǒng)各項監(jiān)測實施的比例均在 70%左右。 （見《管理手冊》簽發(fā)文件） 3? 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?標準分值 實際情況 實際得分3 安全生產(chǎn)方針制定有員工和相關(guān)方參與。（見安全生產(chǎn)方針）15? 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：? 顯著位置張貼；? 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；? 印刷在現(xiàn)場安全手冊中。 （見《安全生產(chǎn)目標與指標管理制度》 ）3? 是否有評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標與指標的制度？標準分值 實際情況 實際得分3 是，制訂有《安全生產(chǎn)目標與指標監(jiān)測制度》 3? 是否有完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng)？標準分值 實際情況 實際得分4 未建立完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng) 0執(zhí)行(20 分)? 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標與指標？標準分值 實際情況 實際得分2 每年都對安全生產(chǎn)目標與指標進行修改并重新頒布。標準分值 實際情況 實際得分104安全生產(chǎn)目標包含管理評審結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、生產(chǎn)和過程績效、自我評估結(jié)果內(nèi)容。 （見安全生產(chǎn)例會記錄）102．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識（50 分）策劃（5分）? 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？標準分值 實際情況 實際得分5 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。見（安全生產(chǎn)事故報表） 8 需求識別與獲取（50 分）策劃（5分）? 是否建立了有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標準分值 實際情況 實際得分1 通過安全例會聽取員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的需求。標準分值 實際情況 實際得分96已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括法律、部門規(guī)章、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求。 （見安全培訓(xùn)記錄）2? 培訓(xùn)時是否特別針對了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求？? 培訓(xùn)要求；? 法律法規(guī)要求的員工測試；? 危害識別要求；? 個體防護用品要求；? 記錄保持和報告要求；? 許可要求；? 監(jiān)測要求。 （見培訓(xùn)記錄和考試記錄）5? 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標準分值 實際情況 實際得分2 員工通過安全培訓(xùn)獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》和相關(guān)書籍及電子檔案）8? 所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？標準分值 實際情況 實際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用。 （見《安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新制度》 ）2? 是否確定了負責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？標準分值 實際情況 實際得分2 確定了安全科負責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新。 （見《員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表》 ）4? 是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃？標準分值 實際情況 實際得分3 根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃。標準分值 實際情況 實際得分632安全生產(chǎn)目標包含有改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動、事件的影響等內(nèi)容。標準分值 實際情況 實際得分824人力資源：沒有實現(xiàn)專人專崗；財力資源：按照設(shè)計保證安全投入到位；物力資源：各種物資、器材、工具配備齊全；技術(shù)資源：專業(yè)技術(shù)人員配備不全。9績效(32分)? 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針能夠被全體員工理解。（見《安全生產(chǎn)方針文件的抄送名單》 ）2? 安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？標準分值 實際情況 實際得分2 安全生產(chǎn)方針已經(jīng)上墻公布。內(nèi)部評價結(jié)果只確定了部分事宜。 應(yīng)急保障對救生員的培訓(xùn)、員工應(yīng)急知識的培訓(xùn)不多；員工對應(yīng)急預(yù)案了解不深。 巡回檢查巡回檢查的結(jié)果未及時傳達到受影響的員工，各部門進行巡回檢查的比例只有 60%左右。 勞動防護用品沒有建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制，沒有對員工防護需求進行評估，員工使用勞保品的有效性中等。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)礦山安全保障系統(tǒng)較好但未建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，部分場所用非可燃性材料建筑。員工對風(fēng)險評價的過程認可程度一般。 文件與資料控制標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程只有少數(shù)員工參與，文件與資料控制制度的執(zhí)行情況一般。礦山?jīng)]有按制度對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新。按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例 80%左右，提升的效果一般。礦建立并執(zhí)行《績效測量和監(jiān)測管理程序》與《安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度》 ，19對礦安全生產(chǎn)績效進行測量和監(jiān)測，對可能具有重大事故影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)側(cè)和測量，并校準和維護用到的檢測設(shè)備，確保危險源的有效控制并通過監(jiān)測結(jié)果，評價其與目標、指標的適應(yīng)性和與安全標準化管理的標準、法律、法規(guī)的符合性。組建應(yīng)急救援組織，并與銅陵市礦山救護大隊簽訂救護協(xié)議，不斷加強應(yīng)急救援力量。為更好地消除隱患，防止事故，改善勞動條件，根據(jù)安全檢查制度，建立了安全檢查網(wǎng)絡(luò)，建立并不斷完善安全檢查檔案，以便及時掌握基本安全狀況，以實現(xiàn)事故隱患的動態(tài)管理。為確保安全生產(chǎn)，改善生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)條件，礦歷來都非常重視安全生產(chǎn)投入，規(guī)范提取和使用安全技術(shù)措施費用，明確規(guī)定了安措費的提取標準、作用范圍和操作流程。礦歷來高度重視職業(yè)危害工作，認真貫徹執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)，制定切實可行的措施降低職業(yè)危害。保證作業(yè)場所布置合理，現(xiàn)場標識清楚。在實施前，均按規(guī)定要求進行危險源重新辨識、風(fēng)險評價與監(jiān)控管理工作。并通過改進和更新生產(chǎn)工藝系統(tǒng)，降低生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險。礦檢查小組經(jīng)匯總審核，確定 2022 年的危險源(點)共 97 個，其中重要危險源(點)8 個，一般危險源(點)89 個。在安全生產(chǎn)中對績效突出的員工給予認可和獎勵，并予以公布。為便于有效實施安全標準化管理，我礦以文件的形式明確各部門、各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以傳達。，接受員工和公眾的監(jiān)督，使我們的安全標準化工作得到持續(xù)改進和提高，促使公司安全、和諧、高效發(fā)展。、物力、財力支持，充分調(diào)動各種資源，以保證標準化工作長期持續(xù)運行，確保公司安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。 召開安全標準化自評小組會議，安排各組員工作任務(wù)，簽定責(zé)任書；3）擬定自評起始時間；開始自評；問題回饋；根據(jù)整改情況進行再次評估；形成自評報告；上報。標準化工作自評得分總分為 5720 分，最終標準化得分換算成百分制。 二、安全標準化評分辦法根據(jù) 《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》 ，AQ/T*********， 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導(dǎo)則》 （AQ2*******） 、 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天礦山實施指南》 （AQ*******）的規(guī)定。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導(dǎo)則》 （AQ******）第****條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。安全生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。本礦安全生產(chǎn)目標為：；；，重大火災(zāi)事故為零，重大交通事故為零；；11，特殊工種持證上崗率達到；；；；。，強化安全教育培訓(xùn)，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)章制度，開展群眾性的安全生產(chǎn)活動，建設(shè)獨特的公司安全文化。權(quán)力。為了使安全標準化管理系統(tǒng)文件的識別、批準、發(fā)布和撤消以及安全標準化資料得到有效控制，我礦建立并保持《文件和資料管理制度》 ，以確保對安全標準化管理系統(tǒng)有效運行具有重要作用的崗位能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本，防止作廢版本的使用。礦長、生產(chǎn)副礦長都取得了安全管理資格證，均在有效期內(nèi)，且每年進行再教育培訓(xùn)。為提高職工安全意識，熟悉和掌握有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)知識和專業(yè)技能，礦建立了安全教育培訓(xùn)制度，每年年初制定下年度安全教育培訓(xùn)計劃，認真落實培訓(xùn)經(jīng)費。根據(jù)采礦工藝管理制度，明確規(guī)定開采和剝離順序，按設(shè)計要求進行各種作業(yè)。隨著大型采掘機械設(shè)備的相繼投入使用，進一步提高了采掘作業(yè)的機械化水平，提升本質(zhì)安全的水平。在露天采場，及時清理邊坡架頭浮石，保持運輸?shù)缆菲秸?。由于措施得力，近幾年來未發(fā)生一例中暑病例。同時為了查找、分析和預(yù)測生產(chǎn)系統(tǒng)存在的危險、有害因素及危險、危害程度，提出合理可行的安全對策措施，指導(dǎo)危險源監(jiān)控和事故預(yù)防，以達到最低事故率、最少損失和最優(yōu)的安全投資效益，礦嚴格執(zhí)行安全評價制度。對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格落實隱患整改，明確18整改責(zé)任人、整改期限，嚴格考核，建立并完善相關(guān)臺帳。礦對發(fā)生的每一起事故堅持“四不放過”的原則，進行事故調(diào)查，召開事故分析會，認真查找事故的原因，明確事故責(zé)任和性質(zhì)，落實防范措施，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2022 年實現(xiàn)了安全年。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道不夠暢通。新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識別、獲取、評審與更新的比例，當(dāng)變化發(fā)生時，與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的標準化系統(tǒng)得以更新的比例都在 50%以下。 供應(yīng)商與承包商管理沒有識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險，協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員沒有定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。 關(guān)健任務(wù)識別與分析完成的風(fēng)險分析沒有用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評估，沒有依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認定了需要許可的范圍；執(zhí)行觀察的人員沒有接受觀察方法的培訓(xùn)，沒有根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求，對發(fā)現(xiàn)的問題沒有提出針對的改正意見。變化管理有待進一步加強。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測職業(yè)危害監(jiān)測項目不全面，監(jiān)測頻率不合適，監(jiān)測人員部分勝任工作。 綜合檢查針對識別出的問題只有部分采取了糾正和預(yù)防行動，綜合檢查的效果中等。 調(diào)查任命的調(diào)查員未進行培訓(xùn)，在形成事故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進行交流，事故信息溝通渠道不通暢事故調(diào)查報告的結(jié)果未對員工進行通報， 。27七、繁昌縣青山石料礦安全標準化自評評分表1．安全生產(chǎn)方針與目標 方針（80 分）策劃（8 分）28? 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？標準分值 實際情況 （支撐材料） 實際得分4 已建立安全生產(chǎn)方針管理制度，其內(nèi)容包含方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的內(nèi)容。2? 當(dāng)內(nèi)外部條件變化時，是否及時對安全生產(chǎn)方針進行修訂？標準分值 實際情況 實際得分2 剛創(chuàng)建，未修訂。 （見安全生產(chǎn)方針） 5? 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？標準分值 實際情況 實際得分5 安全生產(chǎn)方針已清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾。 （見《安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃》 ）3是否對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測？標準分值 實際情況 實際得分313 沒有監(jiān)測記錄。 （見安全生產(chǎn)例會記錄）5績效(40 分)? 完成安全生產(chǎn)目標和指標的有效性如何？標準分值 實際情況 實際得分30 安全生產(chǎn)目標和指標均完成，有效性較好。見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表》5? 按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例？標準分值 實際情況 實際得分590%－100%（5分）70%－90%（3分）60－70%（1分）60%以下（0）約70%員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識得到提升。3? 內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標準分值 實際情況 實際得分353 本單位人員可通過安全科或檔案室獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）4? 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？標準分值 實際情況 實際得分3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度明確了責(zé)任部門、人員及