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譚魚頭連鎖飯店財(cái)務(wù)管理及會計(jì)制度匯編-資料下載頁

2025-05-25 17:00本頁面

【導(dǎo)讀】的同時(shí),考慮到企業(yè)經(jīng)營管理對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及職業(yè)道德的要求,以及考評的需要,服務(wù)的雙重職能。員在執(zhí)行財(cái)務(wù)管理或會計(jì)管理職能時(shí)適用本規(guī)范。協(xié)助店長及其他管理人員維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。范圍內(nèi)作出的與上級部門明文規(guī)定不相抵觸的其他行政決定。得公司財(cái)務(wù)管理部同意。上班時(shí)間未經(jīng)店長書面許可不準(zhǔn)因私外出;時(shí)間離店的,應(yīng)確定原因及時(shí)報(bào)公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)。后報(bào)店長批準(zhǔn);對出納1天以上的請假要求,財(cái)務(wù)主管應(yīng)征得公司財(cái)務(wù)管理部的書面同意;執(zhí)行考勤人員作出書面說明,傳真回公司人事培訓(xùn)部處理。不得違反連鎖店考勤制度其他規(guī)定。簽字的會議紀(jì)錄隨會計(jì)報(bào)表寄回公司總部。審核并簽署意見。手續(xù)齊備、無涂改現(xiàn)象。A、報(bào)銷票據(jù)上必須具備等額票據(jù),以及收款人、經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)等;

  

【正文】 關(guān)單位書面報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)管理部批準(zhǔn)。 特此通知。 連鎖店財(cái)務(wù)管理制度補(bǔ)充規(guī)定(一) 財(cái)務(wù)管理 部 20xx 年 1 月 20 日 [譚財(cái)( 20xx) 001 號 ]文 各連鎖店: 為規(guī)范連鎖店財(cái)務(wù)管理,經(jīng)研究,決定就連鎖店業(yè)務(wù)招待費(fèi)、管理人員通訊費(fèi)、資金報(bào)告制度作出如下補(bǔ)充規(guī)定,請各連鎖店嚴(yán)格遵照執(zhí)行。執(zhí)行過程中有什么問題,請及時(shí)與公司財(cái)務(wù)管理部聯(lián)系。 一、關(guān)于業(yè)務(wù) 招待費(fèi)的補(bǔ)充規(guī)定。 從 20xx 年 1 月 21 日起, 連鎖店招待費(fèi)實(shí)行二人共同經(jīng)手、限額 內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷制度, 并必須在消費(fèi)結(jié)算單上注明招待對象、招待人數(shù)、招待事由、陪同人員,按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷。 連鎖店招待原則上要求在店內(nèi)進(jìn)行,如有特殊需要在店外招待職能部門,需書面上報(bào)連鎖營運(yùn)部審批同意后方可發(fā)生,緊急情況先電話請示、后補(bǔ)書面手續(xù)。 二、關(guān)于管理人員通訊費(fèi)的補(bǔ)充規(guī)定。 從 20xx 年 2 月 1 日起,連鎖店為店長、副店長、財(cái)務(wù)主管、前堂(接待)主管各購買一個(gè)當(dāng)?shù)厥謾C(jī)卡作為工作專用通訊卡(手機(jī)號碼在開通當(dāng)天報(bào)告連鎖營運(yùn)部),并作為店內(nèi) 本資料來 自 資產(chǎn)管理,相關(guān)人員離任時(shí)必須移交。 每月由出 納經(jīng)手給上述工作專用手機(jī)卡充值,保證當(dāng)月預(yù)存金額加余額店長為 300 元、店長年薪試點(diǎn)連鎖店前堂(接待)主管為 150 元、其他連鎖店前堂(接待)主管為 100 元、副店長 250 元;除本條費(fèi)用之外,上述人員不得再報(bào)銷通訊費(fèi)用。 從 20xx 年 2 月 1 日起,連鎖店財(cái)務(wù)主管通訊費(fèi)調(diào)整為 250 元 /月,用途為連鎖店 傳真和本人手機(jī)通訊費(fèi)用,報(bào)銷方式為限額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。 其他管理人員通訊費(fèi)仍按原規(guī)定執(zhí)行。 三、關(guān)于資金報(bào)告制度的補(bǔ)充規(guī)定。 從 20xx 年 1 月 21 日起,各連鎖店財(cái)務(wù)主管在次日上午 12: 00 時(shí)前將上一日貨幣資金余 額通過信息平臺報(bào)到財(cái)務(wù)管理部丁紅處。 當(dāng)連鎖店需要公司總部資金支援時(shí),應(yīng)當(dāng)提前 5 天向公司財(cái)務(wù)管理部申請。 四、本補(bǔ)充規(guī)定由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 《公司總部費(fèi)用報(bào)銷制度》補(bǔ)充規(guī)定(一) 財(cái)務(wù)管理部 20xx 年 2 月 18 日 [譚財(cái)( 20xx)第 003 號 ]文 公司各部門、連鎖店: 依據(jù)《公司總部借款和費(fèi)用報(bào)銷制度》、《譚魚頭連鎖店財(cái)務(wù)管理及會計(jì)制度》的規(guī)定,經(jīng)公司研究,決定就總部人員出差、招待等費(fèi)用報(bào)銷作出如下補(bǔ)充規(guī)定,請各部門、連鎖店嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 一、公司各部門發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),必須填制“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單”,由具有審批權(quán)限的部門經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),作為費(fèi)用報(bào)銷或簽單的依據(jù)。 二、公司總部人員(含總部借用連鎖店和分公司、子公司的人員)到連鎖店出差,應(yīng) 當(dāng)按照《譚魚頭連鎖店財(cái)務(wù)管理及會計(jì)制度》的規(guī)定在連鎖店報(bào)銷單程交通費(fèi)、住宿費(fèi)用。 其中: 借用人員屬管理人員的,費(fèi)用報(bào)銷按《公司總部借款和費(fèi)用報(bào)銷制度》規(guī)定相應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;借用人員屬于普通員工的,應(yīng)當(dāng)由連鎖店解決吃住問題,予以 8 元 /天 /人的綜合補(bǔ)助,交通費(fèi)按連鎖店規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 連鎖店在報(bào)銷總部出差人員費(fèi)用時(shí),必須要求出差人員提供簽字手續(xù)齊全的《出差報(bào)告單》 作為附件,并如實(shí)填寫《公司總部出差人員費(fèi)用報(bào)銷情況表》(見附件 1)交出差人員作為回 本資料來 自 公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)銷其他費(fèi)用的依據(jù);公司總經(jīng)理助理以上(含總經(jīng)理助理 )以上人員不在此限。 總部出差人員回成都或駐地單程費(fèi)用、各項(xiàng)補(bǔ)助由總部財(cái)務(wù)管理部報(bào)銷。 三、關(guān)于公司總部臨時(shí)借用人員出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定。 公司總部臨時(shí)借用人員應(yīng)同時(shí)滿足以下條件: ( 1)公司相關(guān)職能部門征得公司人事部門同意借用的; ( 2)代表公司職能部門到連鎖店履行該部門監(jiān)督、指導(dǎo)、審計(jì)、檢查等職責(zé)的人員; ( 3)在同一連鎖店連續(xù)工作時(shí)間不超過 7 天。 公司總部借用人員借用時(shí)間在 7 天以內(nèi)(含 7 天)的,借用人員被借用期間工資由總 部承擔(dān);借用時(shí)間在 7 天以上的,借用人員被借用期間工資、出差 費(fèi)用均由出差連鎖店承擔(dān)。 四、連鎖店臨時(shí)調(diào)動人員費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定。 不能滿足第三條第 1 款規(guī)定條件的,應(yīng)當(dāng)視為連鎖店之間臨時(shí)調(diào)動或借調(diào),公司人事 培訓(xùn)部應(yīng)辦理相關(guān)調(diào)動手續(xù),按所派往連鎖店相應(yīng)崗位固定員工處理,調(diào)動人員工資、地差等待遇按調(diào)入連鎖店相應(yīng)崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其工資、差旅費(fèi)均由調(diào)入連鎖店承擔(dān),不享受公司總部或連鎖店人員出差待遇。 上述調(diào)動人員到連鎖店當(dāng)天路途時(shí)間在 8 小時(shí)(含 8 小時(shí))以上的,路途期間補(bǔ)助按 《連鎖店財(cái)務(wù)管理制度 費(fèi)用管理制度》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,當(dāng)天路途時(shí)間不足 8 小時(shí)的減半發(fā)放,在店工作期間不再 發(fā)放各種出差補(bǔ)貼。 五、公司總部管理人員到連鎖店進(jìn)行清算、打假或進(jìn)行其他類似特殊工作的,原則上所 有出差補(bǔ)助均按正常標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,有特殊情況的除外。 六、工程監(jiān)理人員、設(shè)計(jì)人員到連鎖店指導(dǎo)監(jiān)督施工期間的差旅、生活等費(fèi)用按規(guī)定 由連鎖店承擔(dān),工資福利由公司總部承擔(dān)。連鎖店在管理人員宿舍為工程監(jiān)理人員解決住宿, 按交通生活補(bǔ)助 10 元 /天,通訊費(fèi)補(bǔ)助 60 元 /月的標(biāo)準(zhǔn)在連鎖店報(bào)銷,除此之外,未經(jīng)公司財(cái)務(wù)管理部書面批準(zhǔn)不得再報(bào)銷其他費(fèi)用。 特許加盟店按《特許加盟合同》約定執(zhí)行。 七、本補(bǔ)充規(guī)定自 20xx 年 2 月 21 日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。公司其他規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。 公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理及會計(jì)事務(wù)處理流程(試行) 本資料來 自 財(cái)務(wù)管理部 20xx 年 1 月 17 日 [譚財(cái)函( 20xx) 006 號 ]文 依據(jù)公司工作計(jì)劃部署和公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)制度規(guī)定,制訂財(cái)務(wù)管理部部門事務(wù)處理流程和規(guī)范。 一、公司資金審批權(quán)限。 金額在 1000 元(含 1000 元) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批 審批人 金額在 1000 元以上, 10000 元以下(含 10000 萬元) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 金額在 10000 元以上, 50000 元以下(含 50000 元) 總經(jīng)理審批 金額在 50000 元以上 董事長審批 二、公司總部資金 支出流程。 報(bào)銷人填制單據(jù)→部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部審核員審核→審批人批準(zhǔn)→出納付款(或記賬) 三、制度規(guī)定內(nèi)項(xiàng)目審批。 連鎖店超標(biāo)或特殊費(fèi)用審批流程 連鎖店書面申請→連鎖營運(yùn)部審核→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核→審批人審批→連鎖店付款 借款審批流程 ( 1)連鎖店管理人員借款審批流程 本人書面申請→連鎖店財(cái)務(wù)主管審核→連鎖店店長審核→店長需連鎖營運(yùn)部審核→財(cái)務(wù)管理部審核員審核→審批人審批→連鎖店付款 ( 2)連鎖店股東借款審批流程 本人書面申請→連鎖店財(cái)務(wù)主管審核→連鎖店店長審核→連鎖店董事長或其授權(quán)人簽署意見→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→連鎖店付款 ( 3)公司總部人員在連鎖店借款審批流程 本人書面申請→所屬部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)管理部審核員審核→審批人審批→連鎖店付款 固定資產(chǎn)相關(guān)審批流程 ( 1)連鎖店固定資產(chǎn)購置、處置審批流程 連鎖店書面申請→連鎖店董事長或授權(quán)人簽署意見→公司連鎖營運(yùn)部審核→財(cái)務(wù)管理部分管經(jīng)理審核→監(jiān)察審計(jì)部審核→審批人審批(按原值)→連鎖店經(jīng)辦 ( 2)公司總部固定資產(chǎn)購置、處置審批流程 部門書面申請→監(jiān)察審計(jì)部審核→財(cái)務(wù)管理部分管經(jīng)理審核→審批人審批(按原值)→總裁 本資料來 自 辦經(jīng)辦 連鎖 店財(cái)務(wù)資料銷毀審批流程 連鎖店清理財(cái)務(wù)資料并提出銷毀申請→連鎖店董事長或授權(quán)人簽署意見→財(cái)務(wù)管理部分管經(jīng)理審批→連鎖店執(zhí)行并將銷毀情況反饋 連鎖店財(cái)務(wù)人員調(diào)配審批流程 ( 1)辭職 本人書面申請→連鎖店簽署意見→財(cái)務(wù)管理部審批→人事培訓(xùn)部審批→財(cái)務(wù)主管需財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 ( 2)調(diào)換、派遣 財(cái)務(wù)主管需財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 相關(guān)單位申請或建議→財(cái)務(wù)管理部審批→人事培訓(xùn)部審批 → 出納、采購需總經(jīng)理審批 ( 3)連鎖店財(cái)務(wù)人員休假審批流程 本人書面申請→連鎖店簽署意見→連鎖營運(yùn)部審批→財(cái)務(wù)管理部分管經(jīng)理審批→人事培訓(xùn)部審批 四、財(cái)務(wù)管理部內(nèi)部日常工作流程。 會計(jì)報(bào)表編制: 月(季)報(bào)次月 12 日(不含 12 日)前,半年(年度)報(bào)表在次月 20 日前,節(jié)假日順延(下同)。 流程:制表→會計(jì)復(fù)核→分管副經(jīng)理復(fù)核→經(jīng)理復(fù)核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱→分送 連鎖店經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表、利潤收款情況表 : 次月 6 日前(不含 6 日)。 流程:制表→會計(jì)復(fù)核→分管副經(jīng)理復(fù)核→經(jīng)理復(fù)核→分送 資金日報(bào):次日 16: 00 時(shí)前。 流程:制表→經(jīng)理復(fù)核→分送 會計(jì)事項(xiàng)調(diào)整。 一般賬務(wù)調(diào)整,會計(jì)主管批準(zhǔn)。 流程:制單→會計(jì)復(fù)核→ 重大帳務(wù)調(diào)整,經(jīng)理批準(zhǔn)。 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)調(diào)整,財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 其他資料報(bào)送 :按領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時(shí)間報(bào)送,上級向下級要求資料,要明確報(bào)送時(shí)間和準(zhǔn)確 表述索要資料內(nèi)容。 本部門內(nèi)部主管以上(含主管)可要求其下級報(bào)送有關(guān)資料。 公司其他部門向本部門索取資料須經(jīng)本部門經(jīng)理或分管副 經(jīng)理同意,向公司外報(bào)送資料須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。 流程:填制→會計(jì)復(fù)核→經(jīng)理或分管副經(jīng)理審核→對外資料經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)→報(bào)送 本資料來 自 五、本規(guī)范自 20xx 年 1 月 17 日起試行,適用財(cái)務(wù)管理部本部門處理公司及連鎖店財(cái)務(wù)管理及會計(jì)事務(wù)。 關(guān)于下發(fā)《連鎖店點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)參考標(biāo)準(zhǔn)》的通知 財(cái)務(wù)管理部 總裁辦 連鎖營運(yùn)部 20xx 年 2 月 28 日 [譚財(cái)( 20xx) 002 號 ]文 各分(子)公司、連鎖店: 鑒于目前連鎖店點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置混亂,對部分系統(tǒng)功能不能正確運(yùn)用,經(jīng)征求部分使用世通點(diǎn)菜系統(tǒng)、易銳收銀系統(tǒng)實(shí)際使用人員意見,并充分考慮企業(yè)內(nèi)部控制的需要,公司財(cái)務(wù)管理部會同網(wǎng)管中心、連鎖營運(yùn)部制訂了《連鎖店點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)參考標(biāo)準(zhǔn)》,現(xiàn)下發(fā)自 20xx 年 3 月 1 日起試行,由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂 。 各使用點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)的單位在 20xx 年 3 月 3 日前參照公布標(biāo)準(zhǔn),擬定本單位點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行,授權(quán)設(shè)置確定后未經(jīng)公司財(cái)務(wù)管理部書面批準(zhǔn)不得更改。 點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)卡(或密碼)持有人必須妥善保管授權(quán)卡,親自操作授權(quán),并在系統(tǒng)權(quán)限使用完畢后再次確認(rèn)是否已經(jīng)完全退出。 各連鎖店對點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)卡的發(fā)放、權(quán)限授予必須建立發(fā)放繳銷登記簿,落實(shí)專人進(jìn)行管理,并對使用情況建立每月不少于三次的不定期檢查制度。 附件 1:《連鎖店點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)參考標(biāo)準(zhǔn)》 特此通知。 本資料來 自 連鎖店點(diǎn)菜收銀系統(tǒng)授權(quán)參考標(biāo)準(zhǔn) 頒布日期: 20xx 年 2月 25 日 頒布部門:財(cái)務(wù)管理部 總裁辦 連鎖營運(yùn)部 譚財(cái)( 20xx) 02 號 權(quán)限 店長 副店長 前堂主管 后堂主管 財(cái)務(wù)主管 前堂副理 出納
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