【正文】 高端狀態(tài) 價(jià)格 低端狀態(tài) 價(jià)格 與豪華型狀態(tài)差異說(shuō)明 差值 1 組合開(kāi)關(guān)，控制器 參照標(biāo)桿車(chē)狀態(tài)，按新造型選擇國(guó)內(nèi)高水平廠商開(kāi)發(fā) 580 380 200 2 組合儀表 +傳感器 按新造型全新開(kāi)發(fā)：外觀按造型，機(jī)芯按標(biāo)桿車(chē)配置逆向開(kāi)發(fā) 550 帶轉(zhuǎn)速表 550 0 3 雨刮器 前刮水器 +后刮水器 +前后洗滌器 420 250 170 4 全車(chē)燈具 重新開(kāi)發(fā)水晶異形大燈，兩組合前大燈、兩后組合燈、前后霧燈、高位制動(dòng)燈 1000 1000 0 5 全車(chē)開(kāi)關(guān) 按標(biāo)桿車(chē)逆向開(kāi)發(fā) 600 400 200 6 空調(diào)系統(tǒng) 自動(dòng) 3500 0 3500 7 音響 CD+揚(yáng)聲器 +天線 900 卡帶 450 450 8 線束（含繼電器） 車(chē)身線束重新開(kāi)發(fā)，質(zhì)量檔次按標(biāo)桿車(chē)，盡可能采用逆向開(kāi)發(fā) 2022 2022 0 9 信號(hào)裝置 盆式高、低音喇叭 40 40 0 10 電器附件 倒車(chē)?yán)走_(dá) 270+點(diǎn)煙器 20+中控鎖系統(tǒng)240+綜合顯示器 200 730 460 270 11 安全氣囊 雙氣囊 1500 0 1500 12 蓄電池 非免維護(hù)或少維護(hù) 200 200 0 13 總計(jì) 12020 5730 6290 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 57 產(chǎn)品成本分析 動(dòng)力及 底盤(pán) 序號(hào) 部件 高端狀態(tài) 價(jià)格 低端狀態(tài) 價(jià)格 與豪華型狀態(tài)差異說(shuō)明 差值 1 動(dòng)力總成 DA4G18+F5M41 18000 LJ474+青山 11500 排量和功率減小 6500 2 電控系統(tǒng) 多點(diǎn)，無(wú)回油，歐 III 1140 同 1140 0 3 發(fā)動(dòng)機(jī)懸置 四點(diǎn)懸置，左 /右兩點(diǎn)為液力懸置 250 三點(diǎn)懸置 ,橡膠件 150 不采用液壓懸置 100 4 進(jìn)氣系統(tǒng) 300流量 200 300流量 200 0 5 碳罐 選型或逆向開(kāi)發(fā) 68 選用小容積碳罐 50 選用小容積碳罐 18 6 排氣系統(tǒng) 根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)匹配開(kāi)發(fā)，走向參照樣車(chē) 700 按 ，部分不銹鋼結(jié)構(gòu) 600 排量減小，排氣系統(tǒng)體積變小，材料下降 100 7 散熱器 300 散熱面積減小 250 散熱面積減小 50 8 電子扇 雙電子扇（帶風(fēng)圈） 300 單電子扇 200 采用單風(fēng)扇即可滿(mǎn)足散熱要求 100 9 油箱 逆向開(kāi)發(fā)，塑料油箱 600 同 600 0 10 三踏板 逆向開(kāi)發(fā)，適當(dāng)調(diào)整杠桿比 120 同 120 0 11 變速操縱機(jī)構(gòu) 軟軸操縱 250 桿式操縱 200 50 12 萬(wàn)向傳動(dòng) 視動(dòng)力情況調(diào)整開(kāi)發(fā) ,加中間支承 800 加中間支承，發(fā)動(dòng)機(jī)功扭矩降低 650 150 13 懸架系統(tǒng) 逆向開(kāi)發(fā)，前麥弗遜，后縱臂雙扭桿。結(jié)構(gòu)件（付車(chē)架、擺臂、縱臂、扭桿）部分。 1500 同 1500 0 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 58 產(chǎn)品成本分析 動(dòng)力及 底盤(pán) 序號(hào) 部件 高端狀態(tài) 價(jià)格 低端狀態(tài) 價(jià)格 與豪華型狀態(tài)差異說(shuō)明 差值 14 橫向穩(wěn)定桿 逆向開(kāi)發(fā) 150 同高端 150 0 15 滑柱總成 按樣車(chē)逆向開(kāi)發(fā)，調(diào)整剛度和阻尼 1000 同高端 800 200 17 輪輞 重新造型，鋁輪輞 185/65R14(14X5 1/2J 1100 輪罩造型，逆向開(kāi)發(fā)鋼板輪輞 500 600 18 輪胎 185/65R14 1100 175/70R14 800 輪胎減小 300 19 轉(zhuǎn)向器 齒輪齒條，帶助力逆向開(kāi)發(fā)，管路走向調(diào)整視發(fā)動(dòng)機(jī)情況匹配油泵 1000 同 500 500 20 管柱 角度可調(diào)，防傷逆向開(kāi)發(fā) 300 同 300 0 21 方向盤(pán) 重新造型，結(jié)構(gòu)不變 150 同 100 50 22 轉(zhuǎn)向油罐 選型或逆向開(kāi)發(fā) 80 同 0 80 23 轉(zhuǎn)向泵 選型 400 同 0 400 24 制動(dòng)器加總泵 前通風(fēng)盤(pán) /后鼓 1500 同 1500 0 25 ABS＋ EBD 重新匹配 1400 無(wú) 0 1400 26 三元催化 27 其它 1000 780 220 28 合計(jì) 33408 22590 10818 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 59 高端配置 低端配置 手動(dòng)變速器 手動(dòng)變速器 自動(dòng)空調(diào) 手動(dòng)空調(diào)（選裝） ABS+EBD 無(wú) 中控門(mén)鎖 中控門(mén)鎖 助力轉(zhuǎn)向 助力轉(zhuǎn)向（選裝） 雙安全氣囊 無(wú) 電調(diào)后視鏡 手動(dòng)后視鏡 電調(diào)收放機(jī) /CD 卡帶收放機(jī) 前排電動(dòng)玻璃升降器 機(jī)械玻璃升降器 鋁圈 鋼圈 絨布座椅 絨布座椅 前排預(yù)緊力安全帶 普通安全帶 電動(dòng) /手動(dòng)天窗 無(wú) 可調(diào)方向盤(pán) 可調(diào)方向盤(pán) 高位制動(dòng)燈 無(wú) 產(chǎn)品成本分析 產(chǎn)品配置 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 60 產(chǎn)品整體采購(gòu)成本估算 車(chē)身及附件成本估算 車(chē)身電器估算 底盤(pán)成本估算 合計(jì)估算 概念成本估算（按 95%計(jì)算） 高端配置 （ 810萬(wàn) ,） 14595元 12020 33408元 60023元 57022 低端配置 (57萬(wàn) ,) 12930元 5730 22590元 41250元 39188 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 61 C2項(xiàng)目 2022年 2022年損益分析表說(shuō)明： 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 1) 投資 計(jì)算期為 11年（ 2022年 2022年），其中建設(shè)期二年（ 2022年和 2022年為項(xiàng)目主要投資建設(shè)階段；2022年下半年開(kāi)始小批量生產(chǎn)）達(dá)產(chǎn)期為 9年。投資總額 98254萬(wàn)元，根據(jù)目前公司情況，借款融資按 60%較為適宜，因此：股東出資 40%，即 39302萬(wàn)元，借款 60%， 58952萬(wàn)元； 2) 依據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律， 20222022年以 2022年為基礎(chǔ)，銷(xiāo)售價(jià)格按營(yíng)銷(xiāo)公司規(guī)劃的價(jià)格進(jìn)行估計(jì)；采購(gòu)成本依據(jù)銷(xiāo)量變動(dòng)帶動(dòng)批量采購(gòu)，采購(gòu)成本依次按 4%、 5%、 4%和 3%等幅度變動(dòng)（見(jiàn)附表）； 2022年以后，銷(xiāo)售價(jià)格和采購(gòu)成本分別以 2022年為基礎(chǔ)相對(duì)穩(wěn)定，最終使得價(jià)格和成本的變化幅度基本保持一致； 3) 各項(xiàng)成本費(fèi)用按 2022年風(fēng)景業(yè)務(wù) SUV單臺(tái)預(yù)算值測(cè)算，其中的銷(xiāo)售費(fèi)用所占比重與競(jìng)爭(zhēng)廠家相比，比例偏高，原因是 2022年 SUV業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量為 4500臺(tái)，單臺(tái)銷(xiāo)售費(fèi)用較高，而 C2項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2022年達(dá)到 10萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)負(fù)擔(dān)費(fèi)用將大幅下降，而且與相關(guān)轎車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比重相比偏高，因此建議分析中2022年根據(jù)產(chǎn)品生命周期假設(shè)和銷(xiāo)量情況進(jìn)行一定幅度下降； 4) 增值稅稅率 17%、所得稅稅率 33%，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加按增值稅額 8%計(jì)算，消費(fèi)稅按 5%測(cè)算； 5) 目前金融機(jī)構(gòu)三年及以上長(zhǎng)期借款利率 %，一年短期借款利率為 %，本項(xiàng)目借款利率按 6%測(cè)算； 6) 折舊：生產(chǎn)用房屋 35年、生產(chǎn)設(shè)備 13年，其他 10年，殘值按 4%測(cè)算；模具按 30萬(wàn)次測(cè)算 7) 本方案所有年限的凈現(xiàn)金流及 NPV計(jì)算均以 2022年年初為折現(xiàn)始點(diǎn)。 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 62 C2項(xiàng)目 2022年 2022年損益分析表 單位 :萬(wàn)元 項(xiàng)目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 銷(xiāo)量 0 1200 12500 48000 77200 107000 123000 133000 142022 148000 151000 一、銷(xiāo)售收入 0 10800 100500 325440 492100 646000 720220 779000 830000 875000 905000 二、銷(xiāo)售收入凈額 (含稅 ) 0 10044 93465 302659 457653 600780 669600 724470 771900 813750 841650 三、銷(xiāo)售收入凈額 (不含稅 ) 0 8585 79885 258683 391156 513487 572308 619205 659744 695513 719359 三、邊際貢獻(xiàn)總額 0 1696 14477 46488 70697 91858 102128 117792 128174 136632 143160 四、折舊、息稅前利潤(rùn) 0 990 7220 19104 27462 33382 35088 45298 53355 58574 63421 五、息稅前利潤(rùn) 0 2849 3042 11521 16853 19649 22897 41459 49516 54735 59583 六、稅前利潤(rùn) 0 6386 495 8164 13976 17372 21220 40382 49339 54735 59583 七、所得稅 2694 4612 5733 7003 13326 16282 18062 19662 八、凈利潤(rùn) 0 6386 495 5470 9364 11639 14218 27056 33057 36672 39920 九、凈現(xiàn)金流 0 2547 3683 13053 19973 25372 26408 30895 36896 40511 43759 貼現(xiàn)率 8% 凈現(xiàn)金流量 0 2358 3158 10362 14681 17268 16641 18027 19934 20266 20269 各年貼現(xiàn)合計(jì) 138246 凈現(xiàn)值 NPV (動(dòng)態(tài) ) 39992萬(wàn)元 年均投資收益率 % (按貼現(xiàn)后的凈現(xiàn)值測(cè)算 ) 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 五、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 63 六、結(jié)論及建議 根據(jù)市場(chǎng)及技術(shù)資源調(diào)查，同時(shí)參考用戶(hù)測(cè)試及參考標(biāo)桿產(chǎn)品分析，以雪鐵龍 Berlingo為標(biāo)桿開(kāi)發(fā) C2產(chǎn)品技術(shù)可行，并且與 C3產(chǎn)品具有一定的通用性，有利于平臺(tái)拓展。 投資回收期為 ，年均收益率為 %，產(chǎn)品投資經(jīng)濟(jì)可行。 根據(jù) C2產(chǎn)品的技術(shù)及市場(chǎng)定位，預(yù)計(jì)潛在的市場(chǎng)容量較為可觀，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格定位在市場(chǎng)需求價(jià)格接受范圍內(nèi)，因此預(yù)計(jì)該產(chǎn)品有較好的市場(chǎng)前景。 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 64 款式 SDI手動(dòng) 驅(qū)動(dòng)形式 前驅(qū) 長(zhǎng) /寬 /高 (mm) 4405/1802/1833 軸距 (mm) 2682 輪距（前 /后）（ mm） 1537/1531 最高車(chē)速（ km/h） 164 142 0— 100m加速度時(shí)間（ s） 車(chē)門(mén)數(shù) 5 5 整備質(zhì)量 (kg) 1475 1500 載人數(shù) 7 7 總質(zhì)量 2200 2200 發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 四沖程直列四缸，水冷 , 兩氣閥，頂置氣門(mén) ,RSH 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 四沖程直列四缸，水冷 , 兩氣閥，頂置氣門(mén) , 自然吸氣式泵噴嘴直噴柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 排量 (mL) 1600 2022 最大功率 (kw) 74/6000 51/4200 最大扭矩 () 145/3800 140/1800 變速器型式 手動(dòng) 5擋全同步變速箱 MQ200 GA 手動(dòng) 5擋全同步變速箱 MQ200 GA 懸架 (前 /后 ) 麥弗遜式前懸架 /非獨(dú)立加強(qiáng)型后懸架 制動(dòng)裝置型式 (前 /后 ) 真空助力，液壓制動(dòng)，對(duì)角線布置，雙回路制動(dòng)系統(tǒng)， ABS帶 EBV和 MASR功能，前盤(pán)后鼓 輪胎類(lèi)型與規(guī)格 195/65 R15 附：參考車(chē)型分析 大眾開(kāi)迪 C2項(xiàng)目產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告 內(nèi)部資料注意保密 65 項(xiàng)目 配置 制動(dòng)系統(tǒng) ABS帶 EBV（電子制動(dòng)力分配） MASR（發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)防滑） 前通風(fēng)盤(pán)式制動(dòng)器 /后盤(pán)式制動(dòng)器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 高度和角度可調(diào)方向盤(pán) 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 儀表板 標(biāo)準(zhǔn)副儀表板帶一體式杯座 藍(lán)背光組合儀表 安全裝置 司機(jī)安全氣囊 電子防盜系統(tǒng) 空調(diào) 半自動(dòng)空調(diào) 座椅 分體式可翻轉(zhuǎn)第二排座椅 織物座椅 高度可調(diào)式司機(jī)座椅 燈具 防霧大燈 第三剎車(chē)燈 音響系統(tǒng) 收音機(jī) +4喇叭揚(yáng)聲器 綠色隔熱玻璃 后視鏡 防眩目?jī)?nèi)后視鏡 雨刷 智能雨刷 輪胎 195/65 R15 參考車(chē)型分析 — 大眾開(kāi)迪