【正文】 大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危險有害因素，按LEC法對風險程度進行分析，并將分析結果填入《工作危害分析（JHA）評價表》。 工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號） 單位： 工作崗位： 工作任務： №：序號工作步驟危險有害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質？可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（5）對危險有害因素產生的主要后果分析。（6）根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。 附件F 風險分級管控體系建設范例盡管實施風險分級管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風險分級管控是過程安全管理的主要內容之一，而過程則是需要通過一系列文件來體現(xiàn)的。《風險分級管控體系建設實施指南》文本——《指南》應明確風險點識別依據、識別方法、識別結果統(tǒng)計方法，明確風險評價方法、分級標準、管控措施、不同級別風險分布信息；——《指南》應明確工作方案編制、開展步驟、階段劃分、關鍵環(huán)節(jié)、注意事項等內容。；（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內容清單（含作業(yè)步驟）（3）風險點（危險源）辨識標準（或依據、風險點排查表）（4）風險點（危險源）辨識結果信息統(tǒng)計表 （5）風險點（危險源）風險評價原始信息表 （6）風險等級分布信息表（7）重大風險信息統(tǒng)計表（一級風險） （8）重大風險控制措施方案統(tǒng)計表 最終體系文本成果內容（1）《風險分級管控體系建設實施指南》（2）風險等級分布信息表（3）重大風險信息統(tǒng)計表（一級風險）（4）重大風險控制措施方案統(tǒng)計表（風險庫） （5）安全風險分布圖 建設過程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單 ＊＊＊企業(yè)作業(yè)崗位清單 車間序號區(qū)域或工段崗位名稱主要任務備注樣表2：崗位作業(yè)內容清單 ＊＊＊企業(yè)崗位作業(yè)內容清單 車間 崗位序號作業(yè)內容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風險點（危險源）辨識標準 ＊＊＊企業(yè)風險點（危險源）辨識標準序號風險點類別風險點名稱誘發(fā)事故類型備注樣表4：風險點（危險源）辨識結果信息統(tǒng)計表 ＊＊＊企業(yè)風險點（危險源）辨識結果信息統(tǒng)計表序號作業(yè)內容作業(yè)步驟風險點可能誘發(fā)的事故備注樣表5：風險點（危險源）風險評價原始信息表 ＊＊＊企業(yè)風險點（危險源）風險評價原始信息表序號作業(yè)內容作業(yè)步驟風險點風險評價備注LSRD樣表6：風險等級分布信息表 ＊＊＊企業(yè)風險等級分布信息表 單位風險級別＊車間＊車間＊車間總計數量比例數量比例數量比例數量比例E/Ⅰ級D/Ⅱ級C/Ⅲ級B/Ⅳ級A/Ⅴ級總計樣表7：重大（紅色）風險信息統(tǒng)計表 ＊＊＊企業(yè)重大（紅色）風險信息統(tǒng)計表序號重大風險風險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護事故措施樣表8：重大（紅色）風險控制措施方案統(tǒng)計表 ＊＊＊企業(yè)重大（紅色）風險控制措施方案統(tǒng)計表序號重大風險風險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護事故措施 附件G 幾種常用評價方法及適用范圍方法評價目錄適用范圍定性或定量可提供的評價結果事故原因事故頻率事故后果危險分級安全檢查表（SCL）危險有害分析、安全等級設備設施、管理活動定性不能不能不能不能半定量提供預先性危險分析法（PHA）危險有害分析、風險等級項目初期階段、維修、改擴建、變更定性提供不能不能提供事故樹分析（FTA）事故原因、事故概率已發(fā)生和可能發(fā)生的事故、事件定性、定量提供提供不能頻率分級事件樹分析（ETA）事故原因、觸發(fā)條件、事故概率初始事件定性、定量提供提供提供提供故障類型及影響分析法（FMEA）故障原因、影響程度、風險等級機械、電氣系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分析危險與可操作性研究（HAZOP）偏離原因、后果及對系統(tǒng)的影響復雜工藝系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分析風險矩陣法（LS）風險等級可能發(fā)生的事故、事件定性不能不能不能提供作業(yè)條件危險性分析（LEC）風險條件作業(yè)條件定量不能不能提供提供道化學火災爆炸指數法（DOW）火災爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供蒙德法（ICI）火災爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供危險度評價法風險等級化工及其他企業(yè)化工裝置定性、定量不能不能提供提供單元危險性快速排序法風險等級化工及其他企業(yè)化工裝置定性、定量不能不能提供提供火災、爆炸數學模型計算風險等級易燃、易爆物質定性、定量不能不能提供提供 專業(yè)整理分享