【正文】 實， 直 至 班 組 、 崗 位 ， 作 為 開展 危害因素辨 識 及 風 險 評 價 工 作 的 依 據(jù) 。 各單位按照計劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應的《作 業(yè) 活 動 清 單 》 、 《 設 備 設 施 清 單 》 、 《 工作危害分析（JHA）評價表》 、 《安全檢查分析（SCL）評價表》 ，經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。 上級風險評價小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大（2 級\橙色）及以上風險必須報公司批準。 各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結果，分別建立《作業(yè)活動風險分級管控清單》 （參照表 51）和《設備設施風險分級管控清單》 （參照表 5162） ， 由 本 級 主 要 負 責 人 或 分 管 負 責 人 審 核 批 準 后 發(fā) 布 。表 51 作業(yè)活動風險分級管控清單單位：風險點 作業(yè)步驟（危險源） 管控措施編號類型名稱 序號 名稱危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注121作業(yè)活動3填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施” ，內容必須詳細和具體。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。 管控級別是指按照附錄 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表 52 設備設施風險分級管控清單 單位：風險點 檢查項目（危險源） 管控措施編號類型名稱 序號 名稱標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注121設備設施 3填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施” ，內容必須詳細和具體。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。 管控級別是指按照附錄 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。 各 級 單 位 要 依 據(jù) 辨 識 評 價 結 果 ， 建 立 本 單 位 的 《 危 險 源 登 記 表 》 （ 參 照 表6） ， 登 記 表 應 結 合 實 際 定 期 更 新 （ 每 年 至 少 一 次 ）。表 6 風 險 管 控 登 記 臺 帳（受控記錄號）單位： 年 月 日 №：各等級風險危險源數(shù)量序號 風險點名稱 A（1 級） B（2 級） C（3 級） D（4 級） E（5 級） 合 計 備注17　 　合 計填表人： 單位負責人：附件 1：風險矩陣法（LS）判斷準則表 1 事故發(fā)生的可能性 L 判斷準則等級 標準5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等） ，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表 2 事件后果嚴重性 S 判別準則等級 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財產(chǎn)損失 /萬元 停工 公司形象5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 50 部分裝置（2 套）或設備 重大國際影響4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 25 2套裝置停工、或設備停工 行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10 1 套裝置停工或設備 地區(qū)影響2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損18表 3 安全風險等級判定準則及控制措施 R風險度 等級 應采取的行動/控制措施 實施期限2025 1級 巨大 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 立刻1516 2級 重大 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期 整改912 3級 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 2 年內治理48 4級 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 4 5級 可忽略 無需采用控制措施 需保存記錄表 4 風險評價分級矩陣表嚴重性可能性1 2 3 4 51 1（5 級） 2（5 級） 3（5 級） 4（4 級） 5（4 級）2 2（5 級） 4（4 級） 6（4 級） 8（4 級） 10（3 級）3 3（5 級） 6（4 級） 9（3 級） 12（3 級） 15（2 級）4 4（4 級） 8（4 級） 12（3 級） 16（2 級） 20（1 級）5 5（4 級） 10（3 級） 15（2 級） 20（1 級） 25（1