【正文】 實(shí)， 直 至 班 組 、 崗 位 ， 作 為 開展 危害因素辨 識 及 風(fēng) 險 評 價 工 作 的 依 據(jù) 。 各單位按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進(jìn)行辨識評價后，填寫相應(yīng)的《作 業(yè) 活 動 清 單 》 、 《 設(shè) 備 設(shè) 施 清 單 》 、 《 工作危害分析（JHA）評價表》 、 《安全檢查分析（SCL）評價表》 ，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級上報(bào)。 上級風(fēng)險評價小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大（2 級\橙色）及以上風(fēng)險必須報(bào)公司批準(zhǔn)。 各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果，分別建立《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》 （參照表 51）和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單》 （參照表 5162） ， 由 本 級 主 要 負(fù) 責(zé) 人 或 分 管 負(fù) 責(zé) 人 審 核 批 準(zhǔn) 后 發(fā) 布 。表 51 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點(diǎn) 作業(yè)步驟（危險源） 管控措施編號類型名稱 序號 名稱危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注121作業(yè)活動3填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施” ，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 管控級別是指按照附錄 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表 52 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單 單位：風(fēng)險點(diǎn) 檢查項(xiàng)目（危險源） 管控措施編號類型名稱 序號 名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別管控級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注121設(shè)備設(shè)施 3填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施” ，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 管控級別是指按照附錄 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 各 級 單 位 要 依 據(jù) 辨 識 評 價 結(jié) 果 ， 建 立 本 單 位 的 《 危 險 源 登 記 表 》 （ 參 照 表6） ， 登 記 表 應(yīng) 結(jié) 合 實(shí) 際 定 期 更 新 （ 每 年 至 少 一 次 ）。表 6 風(fēng) 險 管 控 登 記 臺 帳（受控記錄號）單位： 年 月 日 №：各等級風(fēng)險危險源數(shù)量序號 風(fēng)險點(diǎn)名稱 A（1 級） B（2 級） C（3 級） D（4 級） E（5 級） 合 計(jì) 備注17　 　合 計(jì)填表人： 單位負(fù)責(zé)人：附件 1：風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則表 1 事故發(fā)生的可能性 L 判斷準(zhǔn)則等級 標(biāo)準(zhǔn)5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等） ，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表 2 事件后果嚴(yán)重性 S 判別準(zhǔn)則等級 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財(cái)產(chǎn)損失 /萬元 停工 公司形象5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 50 部分裝置（2 套）或設(shè)備 重大國際影響4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動能力 25 2套裝置停工、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10 1 套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損18表 3 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施 R風(fēng)險度 等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實(shí)施期限2025 1級 巨大 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 立刻1516 2級 重大 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期 整改912 3級 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理48 4級 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理 4 5級 可忽略 無需采用控制措施 需保存記錄表 4 風(fēng)險評價分級矩陣表嚴(yán)重性可能性1 2 3 4 51 1（5 級） 2（5 級） 3（5 級） 4（4 級） 5（4 級）2 2（5 級） 4（4 級） 6（4 級） 8（4 級） 10（3 級）3 3（5 級） 6（4 級） 9（3 級） 12（3 級） 15（2 級）4 4（4 級） 8（4 級） 12（3 級） 16（2 級） 20（1 級）5 5（4 級） 10（3 級） 15（2 級） 20（1 級） 25（1