【正文】 《風險分級管控體系建設(shè)實施指南》文本——《指南》應明確風險點識別依據(jù)、識別方法、識別結(jié)果統(tǒng)計方法，明確風險評價方法、分級標準、管控措施、不同級別風險分布信息；——《指南》應明確工作方案編制、開展步驟、階段劃分、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、注意事項等內(nèi)容。（6）根據(jù)評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。 工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號） 單位： 工作崗位： 工作任務： №：序號工作步驟危險有害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。 作業(yè)活動清單（記錄受控號）： 單位: №：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危險有害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內(nèi)容。 安全檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施安全設(shè)施LECD風險等級建議改進措施備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期： 安全檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。（6）列出安全檢查分析評價表。（5）判別危險有害因素。（4）收集資料。（3）熟悉系統(tǒng)。）（2）確定編制人員。按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》（）。檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危險有害。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危險有害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危險有害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危險有害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危險有害。 風險矩陣（R） 風險分級 安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2025Ⅰ級不可允許的風險，極其危險在采取措施降低危險有害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516Ⅱ級較大的風險，高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912Ⅲ級中度風險,一般危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內(nèi)治理48Ⅳ級低風險，輕度危險，可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 4Ⅴ級A較低風險，輕微或可忽略的危險無需采用控制措施需保存記錄 附件D 安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。（注：風險度 R值的界限值，以及L和S定義不是一成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法規(guī)要求。 事故發(fā)生的嚴重程度（S）取值、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4危險有害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危險有害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序 執(zhí)行，或危險有害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。 事故發(fā)生的可能性（L）取值、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危險有害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。 風險的數(shù)學表達式為：R=LS。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危險有害，并判斷這種危險有害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危險有害的風險。企業(yè)歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總列出本企業(yè)的危險源清單及評價一覽表。 風險等級判定準則及控制措施（D）風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限320E 不可允許的風險，極其危險在采取措施降低危險有害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320D 較大的風險，高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。沒有停工形象沒有受損。無傷亡。1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求。輕微受傷、間歇不舒服。部分設(shè)備停工企業(yè)及周邊范圍。喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病。部分裝置停工地區(qū)影響。3人以下死亡，或10人以下重傷。裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。企業(yè)停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響。10人以上死亡，或50人以上重傷。當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。1可能性小，完全意外；或危險有害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過