建筑材料采購管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-13 01:09本頁面
【正文】 協(xié)調(diào)材料的供應(yīng)及退賠。搞好現(xiàn)場服務(wù)。交給勞務(wù)班組使用的周轉(zhuǎn)材料必須有項目經(jīng)理、班組負(fù)責(zé)人、材料員簽字的書面交接單據(jù)，在工程完工后5日結(jié)清。工程施工過程中應(yīng)注重對勞務(wù)班組的動態(tài)控制，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員必須對周轉(zhuǎn)料的具體使用部位及用量實時控制（周轉(zhuǎn)料也需由勞務(wù)班組開具領(lǐng)料單，并注明此批材料的使用部位，每一層為一個時間段，一層完后，立即清理賬物，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查對，找出原因。周轉(zhuǎn)材料不用時，材料員應(yīng)主動退還并結(jié)清賬目。若項目部不及時清退積壓的周轉(zhuǎn)料，由項目經(jīng)理及現(xiàn)場材料員承擔(dān)50%的租金。現(xiàn)場日常管理中要及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做好周轉(zhuǎn)材料的護養(yǎng)和維修工作。（1）鋼管、扣件、U型卡等周轉(zhuǎn)材料要按規(guī)格、型號擺放整齊，在每一次使用后均要及時進行除銹、上油等維護工作，扣件還要檢查上面的螺絲是否還能使用，不能使用的要及時更換螺絲以不影響下次的使用。方木、模板等周轉(zhuǎn)材料要在使用后要按其大小、長短堆放整齊成型，從而便于統(tǒng)計數(shù)量。 2)、在使用時，相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員要認(rèn)真盤點數(shù)量，現(xiàn)場材料員辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)，并由勞務(wù)班組負(fù)責(zé)人員在出庫手續(xù)上簽字確認(rèn)。保管責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移至勞務(wù)班級，項目部人員起指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任。當(dāng)工程結(jié)算后，應(yīng)要求勞務(wù)把周轉(zhuǎn)材料堆放整齊便于統(tǒng)計數(shù)量。用勞務(wù)班組領(lǐng)取數(shù)量減去合理損耗后（具體損耗標(biāo)準(zhǔn)由公司管理者根據(jù)具體施工內(nèi)容參照定額及以往施工經(jīng)驗制定）與其歸還數(shù)量相比較，如果歸還數(shù)量小于應(yīng)歸還數(shù)量，則相應(yīng)損失均由勞務(wù)班組賠償。1現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員、勞務(wù)班組(周轉(zhuǎn)材料使用班組)負(fù)責(zé)人共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。財務(wù)與材料往來資料管理1 、每月二十八日以前材料內(nèi)業(yè)人員將各工地材料員承報的手續(xù)齊全的綠色收料單、紅色領(lǐng)料單及藍色移轉(zhuǎn)單整理匯總交于財務(wù)部財務(wù)，并辦理簽字移交手續(xù)。2 、收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單均要注明材料單價且單據(jù)不能涂改，涂改拒收。材料款結(jié)算及掛賬程序材料供應(yīng)商持工地材料人員簽字完善的送料單到材料內(nèi)業(yè)人員處對帳，以送料單回單換取等量的收料單紅單，并辦理簽字移交手續(xù)備查。同時供應(yīng)商將收料單紅聯(lián)帶齊，到財務(wù)部門辦理掛賬手續(xù)。2 、對于先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)，先由材料內(nèi)業(yè)人員持領(lǐng)導(dǎo)簽字的支票領(lǐng)用單到財務(wù)領(lǐng)取支票并以材料內(nèi)業(yè)人員名義掛賬，待材料入庫后由材料內(nèi)業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財務(wù)部門沖賬。材料內(nèi)業(yè)人員應(yīng)經(jīng)常與財務(wù)部門對帳，并對未沖賬部分采取積極主動地措施。若超過十天未沖賬，財務(wù)將暫停付款，若有特殊原因超過期限未沖賬，應(yīng)有直管部領(lǐng)導(dǎo)批示，否則一切后果自負(fù)。對于甲供料視為自購材料處理，在收料單客戶名稱上注明為甲供料。對于?？h工程先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)由項目經(jīng)理領(lǐng)取支票并沖賬，其余處理同上。材料部門應(yīng)設(shè)置材料款供應(yīng)商往來帳。每季末或付材料款前與財務(wù)部門材料會計核對，有問題時兩部門應(yīng)積極配合查清。材料款付款程序 供應(yīng)商先到財務(wù)部門核對其往來賬，再由材料部門簽發(fā)支票領(lǐng)用單，經(jīng)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。每次付款時，由材料供應(yīng)商開具相應(yīng)金額發(fā)票。材料成本分析 為便于對工程進行成本分析，匯總工程材料使用情況，由材料部門制作材料結(jié)算。此材料結(jié)算為內(nèi)部使用，用于歸集工程材料分類明細使用情況。每一工程節(jié)點完成和竣工驗收10日內(nèi)，財務(wù)部門由會計提供該工程上已付款但未到財務(wù)銷賬的材料供應(yīng)商的明細清單至材料部門，由材料部門在20日內(nèi)責(zé)成工地材料員對此部分材料辦理結(jié)算(未能及時辦理的，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示)，提交財務(wù)部門，以便及時準(zhǔn)確地反映出工程成本，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。材料部門于每一工程竣工驗收后30日內(nèi)，對本工程所涉及材料供應(yīng)商在此工程上的材料供應(yīng)情況分供應(yīng)單位編制結(jié)算書(含上述第2點)，會同財務(wù)部門、預(yù)算部門、勞資部門、機務(wù)部門作工程成本人機料分析(其余部門也應(yīng)制作相關(guān)的內(nèi)部使用的決算)，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，各方存檔。 完美DOC格式整理
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