建筑材料采購(gòu)管理制度匯編-資料下載頁(yè)
2025-04-13 01:09本頁(yè)面
【正文】 協(xié)調(diào)材料的供應(yīng)及退賠。搞好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。交給勞務(wù)班組使用的周轉(zhuǎn)材料必須有項(xiàng)目經(jīng)理、班組負(fù)責(zé)人、材料員簽字的書(shū)面交接單據(jù)，在工程完工后5日結(jié)清。工程施工過(guò)程中應(yīng)注重對(duì)勞務(wù)班組的動(dòng)態(tài)控制，現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)料材料員必須對(duì)周轉(zhuǎn)料的具體使用部位及用量實(shí)時(shí)控制（周轉(zhuǎn)料也需由勞務(wù)班組開(kāi)具領(lǐng)料單，并注明此批材料的使用部位，每一層為一個(gè)時(shí)間段，一層完后，立即清理賬物，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查對(duì)，找出原因。周轉(zhuǎn)材料不用時(shí)，材料員應(yīng)主動(dòng)退還并結(jié)清賬目。若項(xiàng)目部不及時(shí)清退積壓的周轉(zhuǎn)料，由項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)材料員承擔(dān)50%的租金?，F(xiàn)場(chǎng)日常管理中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，做好周轉(zhuǎn)材料的護(hù)養(yǎng)和維修工作。（1）鋼管、扣件、U型卡等周轉(zhuǎn)材料要按規(guī)格、型號(hào)擺放整齊，在每一次使用后均要及時(shí)進(jìn)行除銹、上油等維護(hù)工作，扣件還要檢查上面的螺絲是否還能使用，不能使用的要及時(shí)更換螺絲以不影響下次的使用。方木、模板等周轉(zhuǎn)材料要在使用后要按其大小、長(zhǎng)短堆放整齊成型，從而便于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。 2)、在使用時(shí)，相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員要認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)，并由勞務(wù)班組負(fù)責(zé)人員在出庫(kù)手續(xù)上簽字確認(rèn)。保管責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移至勞務(wù)班級(jí)，項(xiàng)目部人員起指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任。當(dāng)工程結(jié)算后，應(yīng)要求勞務(wù)把周轉(zhuǎn)材料堆放整齊便于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。用勞務(wù)班組領(lǐng)取數(shù)量減去合理?yè)p耗后（具體損耗標(biāo)準(zhǔn)由公司管理者根據(jù)具體施工內(nèi)容參照定額及以往施工經(jīng)驗(yàn)制定）與其歸還數(shù)量相比較，如果歸還數(shù)量小于應(yīng)歸還數(shù)量，則相應(yīng)損失均由勞務(wù)班組賠償。1現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料員須監(jiān)督好值班人員對(duì)各種出場(chǎng)的材料嚴(yán)格盤(pán)查，決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項(xiàng)目部，材料出門(mén)條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員、勞務(wù)班組(周轉(zhuǎn)材料使用班組)負(fù)責(zé)人共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報(bào)工程管理部。財(cái)務(wù)與材料往來(lái)資料管理1 、每月二十八日以前材料內(nèi)業(yè)人員將各工地材料員承報(bào)的手續(xù)齊全的綠色收料單、紅色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單整理匯總交于財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)，并辦理簽字移交手續(xù)。2 、收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單均要注明材料單價(jià)且單據(jù)不能涂改，涂改拒收。材料款結(jié)算及掛賬程序材料供應(yīng)商持工地材料人員簽字完善的送料單到材料內(nèi)業(yè)人員處對(duì)帳，以送料單回單換取等量的收料單紅單，并辦理簽字移交手續(xù)備查。同時(shí)供應(yīng)商將收料單紅聯(lián)帶齊，到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理掛賬手續(xù)。2 、對(duì)于先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)，先由材料內(nèi)業(yè)人員持領(lǐng)導(dǎo)簽字的支票領(lǐng)用單到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票并以材料內(nèi)業(yè)人員名義掛賬，待材料入庫(kù)后由材料內(nèi)業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)沖賬。材料內(nèi)業(yè)人員應(yīng)經(jīng)常與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，并對(duì)未沖賬部分采取積極主動(dòng)地措施。若超過(guò)十天未沖賬，財(cái)務(wù)將暫停付款，若有特殊原因超過(guò)期限未沖賬，應(yīng)有直管部領(lǐng)導(dǎo)批示，否則一切后果自負(fù)。對(duì)于甲供料視為自購(gòu)材料處理，在收料單客戶(hù)名稱(chēng)上注明為甲供料。對(duì)于專(zhuān)縣工程先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)取支票并沖賬，其余處理同上。材料部門(mén)應(yīng)設(shè)置材料款供應(yīng)商往來(lái)帳。每季末或付材料款前與財(cái)務(wù)部門(mén)材料會(huì)計(jì)核對(duì)，有問(wèn)題時(shí)兩部門(mén)應(yīng)積極配合查清。材料款付款程序 供應(yīng)商先到財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)其往來(lái)賬，再由材料部門(mén)簽發(fā)支票領(lǐng)用單，經(jīng)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。每次付款時(shí)，由材料供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)金額發(fā)票。材料成本分析 為便于對(duì)工程進(jìn)行成本分析，匯總工程材料使用情況，由材料部門(mén)制作材料結(jié)算。此材料結(jié)算為內(nèi)部使用，用于歸集工程材料分類(lèi)明細(xì)使用情況。每一工程節(jié)點(diǎn)完成和竣工驗(yàn)收10日內(nèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)由會(huì)計(jì)提供該工程上已付款但未到財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬的材料供應(yīng)商的明細(xì)清單至材料部門(mén)，由材料部門(mén)在20日內(nèi)責(zé)成工地材料員對(duì)此部分材料辦理結(jié)算(未能及時(shí)辦理的，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示)，提交財(cái)務(wù)部門(mén)，以便及時(shí)準(zhǔn)確地反映出工程成本，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。材料部門(mén)于每一工程竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)，對(duì)本工程所涉及材料供應(yīng)商在此工程上的材料供應(yīng)情況分供應(yīng)單位編制結(jié)算書(shū)(含上述第2點(diǎn))，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、預(yù)算部門(mén)、勞資部門(mén)、機(jī)務(wù)部門(mén)作工程成本人機(jī)料分析(其余部門(mén)也應(yīng)制作相關(guān)的內(nèi)部使用的決算)，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，各方存檔。 完美DOC格式整理
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