【正文】 單要求（如投標或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關過程的控制程序 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時， 由供銷部經(jīng)理進行評審后填寫《訂貨清單》，表示接收該合同； ，各部門對具體有關的技術、質量要求、驗收標準、交付方式、價格等提出意見及相應措施，解決含糊不清之處。，方可簽訂，同時做好相應的傳遞工作。，供銷部指定專人登入《銷售臺帳》，以便隨時跟蹤合同履行情況。4．4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容還需再評審。，供銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。5相關文件《文件控制程序》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關過程的控制程序《顧客滿意程度測量程序》。6質量記錄《產(chǎn)品要求評審表》。6. 2《訂貨清單》6. 3《銷售臺帳》《合同》。6．5《口頭、電話訂單》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設計開發(fā)控制程序我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按照國家標準和行業(yè)標準生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，不涉及到產(chǎn)品的設計和開發(fā)，,《開發(fā)和設計》予以刪減。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 供銷部a) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期（一年）進行評價，建立供方檔案；b) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術部負責編制采購物資所需的技術標準及《采購物資分類明細表》 質量部負責對采購物資進行驗證。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準《合格供方名錄》.4 程序 采購物資分類生產(chǎn)部負責制定采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a) 重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b) 一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 d) 材料等。 對供方的評價 供銷部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。供銷部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：a)體系認證證書；b)本公司對供方質量管理體系進行審核的結果；c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；d)供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況；e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a) 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；b) 質量部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評審記錄表》中相應欄目，反饋給供銷部；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d) 樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)質量部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質量部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評審記錄表》中相關欄目，反饋給供銷部；e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用使用，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質量部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供銷部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于80（或質量評分低于60），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不合格，應取消其供貨資格。 對外協(xié)件加工的供方，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 采購 采購計劃供銷部根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供銷部實施。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 采購的實施a) 供銷部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；c) 供銷部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效，將《采購單》交供銷部經(jīng)理確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a) 對產(chǎn)品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括：a) 對供方和產(chǎn)品、過程、程序、設備、人員提出有效批準或資格鑒定的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a) 由質量部進行進貨驗證；b) 由顧客在現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供銷部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》6 質量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預防措施處理單》 《臨時采購要求單》 《采購單》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務運作控制程序1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，負責產(chǎn)品的防護和標識。負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 技術部負責編制相應的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書。 質量部負責產(chǎn)品驗證、測量狀態(tài)標識及可追溯性控制。 供銷部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 生產(chǎn)計劃a) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的合同信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，接合同或訂單一天以內制定生產(chǎn)通知單，經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b)根據(jù)批準的生產(chǎn)通知單車間主任制定《生產(chǎn)隨工單》，安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向庫房領取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。 過程確認 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特殊過程是 殺青。關鍵過程是 殺青 具體的操作參數(shù)見工藝文件。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài):1次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務運作控制程序，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；、考核，持證上崗。4．2．4由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)總經(jīng)理批準并實施，當產(chǎn)品工藝發(fā)生變更時對過程實施再確認。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并做好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的產(chǎn)行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 產(chǎn)品標識及可追溯性a) 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、《倉庫領料單》、《隨工單》、《成品合格證》。b) 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，可制定具體的追溯方法。：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務運作控制程序 b) 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。本公司無顧客財產(chǎn)。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務運作控制程序 、內部加工、放行、交付直到預期目的的所有階段，應防止產(chǎn)品變質、損壞和錯用。，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存了保護（包括隔離）等。，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；a) 生產(chǎn)部負責確定包裝材料、包裝質量要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。b) 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝加上正確的標識。a) 生產(chǎn)部分別編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出。b) 倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調、抽風機、消防設備等），