【正文】 單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關(guān)過程的控制程序 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時(shí)， 由供銷部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審后填寫《訂貨清單》，表示接收該合同； ，各部門對(duì)具體有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付方式、價(jià)格等提出意見及相應(yīng)措施，解決含糊不清之處。，方可簽訂，同時(shí)做好相應(yīng)的傳遞工作。，供銷部指定專人登入《銷售臺(tái)帳》，以便隨時(shí)跟蹤合同履行情況。4．4 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關(guān)過程的控制程序《顧客滿意程度測(cè)量程序》。6質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。6. 2《訂貨清單》6. 3《銷售臺(tái)帳》《合同》。6．5《口頭、電話訂單》章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，,《開發(fā)和設(shè)計(jì)》予以刪減。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 1 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé) 供銷部a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期（一年）進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》.4 程序 采購物資分類生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 d) 材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供銷部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a)體系認(rèn)證證書；b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b) 質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)審記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d) 樣品驗(yàn)證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)審記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部；e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用使用，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)量部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于80（或質(zhì)量評(píng)分低于60），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)件加工的供方，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購 采購計(jì)劃供銷部根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷部實(shí)施。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 采購的實(shí)施a) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供銷部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括：a) 對(duì)供方和產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備、人員提出有效批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a) 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b) 由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細(xì)表》6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《臨時(shí)采購要求單》 《采購單》章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)計(jì)劃a) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的合同信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，接合同或訂單一天以內(nèi)制定生產(chǎn)通知單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)通知單車間主任制定《生產(chǎn)隨工單》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向庫房領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。 過程確認(rèn) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特殊過程是 殺青。關(guān)鍵過程是 殺青 具體的操作參數(shù)見工藝文件。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài):1次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；、考核，持證上崗。4．2．4由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施，當(dāng)產(chǎn)品工藝發(fā)生變更時(shí)對(duì)過程實(shí)施再確認(rèn)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a) 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，可制定具體的追溯方法。：a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 b) 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。本公司無顧客財(cái)產(chǎn)。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存了保護(hù)（包括隔離）等。，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝質(zhì)量要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。b) 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝加上正確的標(biāo)識(shí)。a) 生產(chǎn)部分別編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出。b) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），