【正文】 運(yùn)、計(jì)劃、工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 經(jīng)營類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營銷、生運(yùn)、計(jì)劃、工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運(yùn)、營銷、財(cái)務(wù)專題報(bào)告中體現(xiàn)）4． 指標(biāo)情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)5． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）6． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報(bào)告中體現(xiàn)）7． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)三、公司季度重點(diǎn)工作講評(píng)（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的本季度每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他四、下一季度公司經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告（附件一）：市區(qū)公司營銷活動(dòng)分析（市場營銷）一、 指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值售電量億千瓦時(shí)平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)售電收入億元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。二、 非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、 下一步舉措和解決方案五、客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場營銷工作的啟示通過對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項(xiàng)售電量、售電收入分析A、 帶電作業(yè)對(duì)售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計(jì)： 單位：萬千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、 平均電價(jià)：按行業(yè)、電壓等級(jí)分類 各電壓等級(jí)分類平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/千千瓦時(shí)電壓等級(jí)大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計(jì)35KV2004年2003年增長值增率10KV2004年2003年增長值增率400V2004年2003年增長值增率合計(jì)2004年2003年增長值增率C、 負(fù)荷分析負(fù)荷對(duì)售電量的影響2003年與2004年平均負(fù)荷比較 單位：MW八、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他九、 下一步行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限十、 對(duì)基層績效合同季度賦值相關(guān)指標(biāo)完成情況的點(diǎn)評(píng)（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個(gè)考核期開始時(shí)通知各專業(yè)口子；在此報(bào)告中，專業(yè)口子無需對(duì)基層進(jìn)行打分）（附件二）：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、指標(biāo)完成情況1） 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重全年完成預(yù)計(jì)單位年度累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司財(cái)務(wù)業(yè)績的趨勢(shì)分析及對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的啟示根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營活動(dòng)的建議六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項(xiàng)1）內(nèi)部利潤分析指出所有內(nèi)部利潤構(gòu)成要素對(duì)本季內(nèi)部利潤指標(biāo)完成的影響度（數(shù)值）項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)計(jì)劃本年累計(jì)完成額完成率影響內(nèi)部利潤+/去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)(5)售電量（萬千瓦時(shí)）售電收入（不含稅）（萬元）售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）線損率（%）購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）購電費(fèi)（萬元）固定成本（萬元）材料（萬元）工資（萬元）提取福利費(fèi)（萬元）折舊（萬元）修理費(fèi)用（萬元）其他費(fèi)用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）內(nèi)部利潤總額（萬元）說明：因?yàn)橐汛嬖谙鄳?yīng)的各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)對(duì)口指標(biāo)分析，所以財(cái)務(wù)部就不再進(jìn)行詳細(xì)分析，而僅僅反映內(nèi)部利潤的影響量2) 　成本費(fèi)用分析指出所有主要成本增長點(diǎn)和原因所在，尤其是變動(dòng)成本的增長變化。提出相關(guān)建議3) 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析季度分析，進(jìn)行數(shù)據(jù)反映，包括全年計(jì)劃、年初實(shí)績、單位計(jì)劃指標(biāo)年初實(shí)績一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全公司滬東滬南滬西滬北寶山各分公司多收用戶電費(fèi)金額情況單位多收用戶電費(fèi)金額全公司滬東滬南滬西滬北寶山列示出目前公司十大欠費(fèi)戶欠費(fèi)單位欠費(fèi)金額所屬供電所說明： 完成的偏差原因由營銷部分析4) 資產(chǎn)分析全口徑反映本年各類在建工程的支出情況和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資情況, 反映已結(jié)算工程的完工轉(zhuǎn)資率說明： 建議計(jì)劃部分析全口徑的投資計(jì)劃（以往年度和本年度計(jì)劃），工程部分析全口徑的工程結(jié)算率八、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他九、 下一步行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限十一、 對(duì)基層績效合同季度賦值相關(guān)指標(biāo)完成情況的點(diǎn)評(píng)（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個(gè)考核期開始時(shí)通知各專業(yè)口子；在此報(bào)告中，專業(yè)口子無需對(duì)基層進(jìn)行打分）（附件三）：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析(生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、保衛(wèi)、安監(jiān)部)一、指標(biāo)情況1）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值線損率％供電可靠性％電壓合格率％注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2）安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績占年度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙