【正文】 不符合及糾正措施 糾正監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，消除實際或潛在的危害因素，避免造成事故或不良影響，達到持續(xù)改進的目的。 經(jīng)理辦公室是不符合及糾正措施管理的歸口部門。負責不符合糾正措施的檢查和驗證，責任部門負責不符合糾正措施的制定和實施。 對工程施工和HSE管理體系運行過程中發(fā)生不符合的原因進行分析后制訂糾正措施。 《不符合及糾正措施管理程序》文件支持本要素的運行。 事故報告 經(jīng)理辦公室是事故報告管理的歸口部門。 發(fā)生事故后，應采用采用書面及口頭的形式逐級上報。 事故調(diào)查處理 事故發(fā)生后，為了查明事故原因，避免事故再次發(fā)生，應及時進行事故調(diào)查，根據(jù)事故調(diào)查的客觀依據(jù)，對事故進行處理。并盡快對事故現(xiàn)場進行恢復，達到正常工作的要求。 經(jīng)理辦公室是事故調(diào)查處理管理的歸口部門。 相關部門參與事故調(diào)查、處理和監(jiān)督。北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號： 事故處理要按照“四不放過”（事故原因分析不清楚不放過、事故責任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有制定出防范措施不放過、事故責任者沒有受到處理不放過）的原則進行。 《事故處理管理程序》文件支持本要素的運行。北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號： 審核與評審 為驗證健康、安全與環(huán)境活動和有關結(jié)果是否符合計劃安排，并驗證HSE管理體系的符合性和有效性，制定并實施內(nèi)部HSE管理審核程序。 審核 管理者代表負責內(nèi)部HSE管理體系審核工作，負責批準內(nèi)部HSE審核計劃，解決HSE管理體系運行的有關重大問題。 經(jīng)理辦公室是HSE內(nèi)部審核管理的歸口部，負責編制年度審核計劃，并按計劃組織公司內(nèi)部HSE體系審核。 在正常情況下，每年進行一次HSE管理體系全要素審核，HSE管理者代表認為必要時，可增加審核次數(shù)。 內(nèi)部HSE管理體系審核要以HSE管理體系要求和體系文件的符合性、有效性為重點，可以是全部或部分體系要素進行現(xiàn)場審核。 內(nèi)部HSE管理體系審核前應做好充分準備，在審核計劃下達后，審核組應編寫HSE管理體系審核檢查表，并做好審核前的其它各項準備工作。 審核實施應在審核組長領導下按計劃進行，審核員應按確定的檢查項目和依據(jù)，認真收集客觀證據(jù)。 審核后，編寫審核報告，經(jīng)HSE委員會審批后，發(fā)至有關部北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號：門的主管領導。 有關責任部門應對“不符合項報告”認真研究，分析和查找不符合原因，制定并實施糾正措施。內(nèi)審組負責對各部門的不符合糾正措施，實施監(jiān)督、跟蹤及有效性驗證。 《審核管理程序》文件支持本要素的運行。 評審 為使承諾得以實現(xiàn)，方針、目標得到落實，最高管理者每年應對體系進行評審。 經(jīng)理辦公室是評審管理的歸口部門。 管理者代表負責報告體系運行情況和適應性，相關部門負責匯報主管要素的體系運行情況。 每年至少對HSE管理體系總體有效性進行一次全面評審； 當員工、顧客、合作者等對公司健康、安全與環(huán)境投訴有重大問題時，或企業(yè)現(xiàn)有組織機構、人員狀況、設備狀況、外部環(huán)境發(fā)生重大變化影響HSE管理體系正常運行時，要對HSE管理體系的有效性和適應性進行評審。 國家法律法規(guī)發(fā)生變化，或市場發(fā)生變化時應進行評審。 總經(jīng)理辦公室編制評審報告，送最高管理者簽發(fā)。 評審的內(nèi)容主要包括：—— HSE管理體系運行的結(jié)果能否實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境方針和目標； 北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號：—— 相關部門的健康、安全與環(huán)境職能及活動能否發(fā)揮其有效性； —— HSE管理體系的組織結(jié)構和體系文件的適應性； —— 內(nèi)外部健康、安全與環(huán)境信息與內(nèi)外部審核的結(jié)論及其糾正和預防措施的實施效果； —— HSE管理體系能否適應企業(yè)發(fā)展的需要而持續(xù)有效。 《評審管理程序》文件支持本要素的運行。北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖1：組織機構圖要素編號：附件1北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖2：HSE管理網(wǎng)絡圖要素編號：附件2北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖3：HSE職責分配表要素編號：附件3北京市化工設備檢修有限責任公司HSE職責分配表序號HSE管理體系要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營經(jīng)理總工程師人事經(jīng)理經(jīng)理辦公室經(jīng)營部工程部資源部一級要素二級要素1領導和承諾★〇〇〇〇☆〇〇〇2方針和戰(zhàn)略目標★〇〇〇〇☆〇〇〇3組織機構資源和文件組織機構和職責★〇〇〇☆管理者代表★☆資源★〇〇〇☆能力★〇〇〇☆信息交流★☆〇〇〇文件及其控制★☆〇〇〇4評價和風險管理風險識別★☆〇〇建立判別準則★☆〇〇風險評價★☆〇〇風險控制★〇☆〇5規(guī)劃（策劃）總則★〇☆設施完整性★〇〇☆程序和工作指南★☆〇〇〇變更管理★☆〇〇〇應急反應計劃★〇☆〇6實施和監(jiān)測活動和任務★〇〇☆〇監(jiān)測★☆〇〇〇記錄★☆〇〇〇不符合及糾正措施★☆〇〇〇事故報告★☆〇〇事故調(diào)查處理★☆〇〇7審核和評審審核★☆〇〇〇評審★☆〇〇〇備注： ★：主管領導 ☆：要素管理歸口部門 〇：相關部