【正文】 部門處理。為加快公文處理速度，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)及部門對(duì)傳閱文件應(yīng)及時(shí)閱示、閱辦，原則上不應(yīng)超過(guò) 8 小時(shí)。有關(guān)投訴函件，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)必須立即給相關(guān)部門明確的處理意見。 經(jīng)理部?jī)?nèi)部單位、科室的報(bào)告和請(qǐng)示，先交相關(guān)部門提出初步意見，然后交分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)理部經(jīng)理批示，再按領(lǐng)導(dǎo)審批后的意見交相關(guān)部門及項(xiàng)目辦理，相關(guān)部門及項(xiàng)目辦理完畢應(yīng)將辦理情況和結(jié)果反饋至經(jīng)理部辦公室。46 / 216項(xiàng)目部提交的需經(jīng)理部部門解決的問(wèn)題處理時(shí)間不超過(guò)半天，超過(guò)半天部門未處理的，項(xiàng)目部必須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)半天未處理的項(xiàng)目應(yīng)該向經(jīng)理部經(jīng)理匯報(bào)。 經(jīng)理部紅頭文件的制發(fā)程序?yàn)椋翰块T擬稿 ?辦公室核稿? 分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)? 打印?擬稿部門核對(duì)?辦公室復(fù)核?印發(fā)。 經(jīng)理部辦公室根據(jù)實(shí)際情況，可決定和建議文件是否采用紅頭文件形式或其他形式（如 便函、電子郵件等）發(fā)放。 經(jīng)理部一般資料、文件由各科室自行印發(fā)，需由辦公室印發(fā)的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸辦公室打印、下發(fā)。 經(jīng)理部每月的生產(chǎn)會(huì)必須形成書面的會(huì)議紀(jì)要，對(duì)會(huì)上提出的由各部門解決的問(wèn)題，必須在下次生產(chǎn)會(huì)上進(jìn)行核實(shí)，特別是項(xiàng)目提出需經(jīng)理部解決的問(wèn)題和領(lǐng)導(dǎo)指定工作的落實(shí)情況，經(jīng)理部應(yīng)將各項(xiàng)工作完成情況納入績(jī)效考核。 經(jīng)理部技術(shù)部門負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目記錄策劃方案的審批，實(shí)施檢查指導(dǎo)，以及工程施工記錄歸檔前的初審。 經(jīng)理部檔案部門負(fù)責(zé)工程檔案的終審，并負(fù)責(zé)工程檔案材料組卷工作。 項(xiàng)目部函件收發(fā) 各項(xiàng)目應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳閱及整理歸檔。按文件與資料控制程序和當(dāng)?shù)刭Y料管理規(guī)范進(jìn)行文件資料管理。各領(lǐng)導(dǎo)、部門人員收到的文件、函件必須先統(tǒng)一交給項(xiàng)目資料員或負(fù)責(zé)文件資料管理的人員，統(tǒng)一處理。 項(xiàng)目對(duì)甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、上級(jí)單位、項(xiàng)目?jī)?nèi)部應(yīng)分別建立發(fā)文本。發(fā)文本由技術(shù)內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)保管，發(fā)文時(shí)必須由對(duì)方收文人簽字（甲方及監(jiān)理必須是有簽字權(quán)的47 / 216人員簽收） 。 項(xiàng)目對(duì)內(nèi)部來(lái)文（含社會(huì)職能管理部門）及甲方、監(jiān)理設(shè)計(jì)來(lái)文分別建立收文本，對(duì)外部收文要建立反簽制度：外部單位（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等）向本單位發(fā)文時(shí)，簽收人員應(yīng)要求對(duì)方在本單位收文本上簽字并注明發(fā)文日期。 項(xiàng)目部應(yīng)該向業(yè)主發(fā)函明確本單位與業(yè)主接洽的相關(guān)人員名單及權(quán)限，同時(shí)要求業(yè)主及監(jiān)理公司向我方出具其資料管理人員、收發(fā)人員、簽發(fā)人相應(yīng)的授權(quán)書及人員名單，原則要求業(yè)主發(fā)給我方的所有資料（尤其是已完成的簽證、索賠）應(yīng)加蓋單位印章。 項(xiàng)目?jī)?nèi)部其他專業(yè)資料管理流程 施工資料分類及存放施工資料按照當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門的要求進(jìn)行編制，各部門及相關(guān)人員按施工資料辦理責(zé)任一覽表要求做好相關(guān)資料，資料員負(fù)責(zé)歸檔存放。 施工報(bào)驗(yàn)資料程序施工資料的報(bào)驗(yàn)、報(bào)審應(yīng)有時(shí)限性要求。工程相關(guān)各單位宜在下道工序施工前 24 小時(shí)將相關(guān)報(bào)驗(yàn)資料按主要分部分項(xiàng)工程施工相關(guān)主要資料清單準(zhǔn)備齊全，資料編號(hào)完畢，由各專業(yè)工長(zhǎng)提供施工部位的施工資料，將資料一式四份報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢員，質(zhì)檢員檢查資料的填寫是否符合施工規(guī)范和施工方法的要求，簽字是否齊全，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量檢查評(píng)定結(jié)果及時(shí)上報(bào)監(jiān)理，所有資料需按規(guī)定設(shè)置。監(jiān)理驗(yàn)收合格后，將資料返回質(zhì)檢員，質(zhì)檢員及時(shí)交資料員整理歸檔并辦理交接手續(xù)。 商品混凝土資料管理流程商品混凝土資料主要包括預(yù)拌混凝土出廠合格證（攪拌單位提供） 、預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單（攪拌單位提供） 、預(yù)拌混凝土交貨檢驗(yàn)記錄表（攪拌單位提供） 、混凝土抗壓強(qiáng)度48 / 216報(bào)告、混凝土澆灌記錄、混凝土試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記錄等。其資料管理流程如下： 項(xiàng)目混凝土工長(zhǎng)申報(bào)需施工的混凝土部位及方量，一式二份填寫混凝土澆灌申請(qǐng)書，填寫完混凝土澆灌申請(qǐng)書交質(zhì)檢員審核，質(zhì)監(jiān)員檢查澆筑條件和申報(bào)部位是否正確， 如無(wú)誤報(bào)項(xiàng)目總工簽字，項(xiàng)目總工簽字后，由質(zhì)監(jiān)員將澆灌申請(qǐng)書報(bào)送監(jiān)理，監(jiān)理檢查確認(rèn)同意澆灌后即可向攪拌站申請(qǐng)混凝土。 材料部門應(yīng)要求攪拌站隨混凝土罐車一式四份開出混凝土配合比通知單、預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單以及預(yù)拌混凝土交貨檢驗(yàn)記錄表等混凝土資料，并將資料送交項(xiàng)目混凝土工長(zhǎng)，混凝土工長(zhǎng)要及時(shí)檢查提供的資料是否齊全、部位是否正確，并將資料整理后交質(zhì)監(jiān)部門。 試驗(yàn)員應(yīng)在混凝土澆筑期間做好混凝土坍落度記錄、見證取樣記錄，并留置好試塊（包括同條件養(yǎng)護(hù)試塊、拆模試塊） 。 混凝土工長(zhǎng)每次澆筑混凝土完畢后根據(jù)混凝土小票及配合比通知單填寫混凝土澆灌記錄?；炷凉らL(zhǎng)應(yīng)在混凝土達(dá)到齡期要求后向攪拌站催要混凝土出廠合格證。 試驗(yàn)員在每次混凝土澆筑完畢后及時(shí)整理混凝土坍落度記錄及測(cè)溫記錄。并在混凝土達(dá)到齡期要求后，進(jìn)行試塊試壓。并分階段根據(jù)強(qiáng)度報(bào)告做好混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定。 鋼筋資料管理流程主要包括鋼筋出廠合格證貼條、鋼筋原材試驗(yàn)報(bào)告、鋼筋焊接（連接）試驗(yàn)報(bào)告、鋼筋鐵牌復(fù)印件等。 項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部鋼筋的采購(gòu)，因此負(fù)責(zé)鋼筋原材材質(zhì)證明的提供。鋼材運(yùn)至場(chǎng)地后，材料員負(fù)責(zé)索要一式三份出廠合格證并復(fù)印一份，若無(wú)原件，要注49 / 216明原件存放處，并填寫鋼筋進(jìn)場(chǎng)記錄。并負(fù)責(zé)收集好鋼筋標(biāo)牌，進(jìn)行復(fù)印。 材料員根據(jù)進(jìn)場(chǎng)同批原材鋼筋數(shù)量填寫鋼筋原材試驗(yàn)委托單，并附鋼筋出廠合格證及鋼筋標(biāo)牌復(fù)印件一同交至試驗(yàn)員，委托單上的鋼筋批量要與進(jìn)廠批量相一致。原材試驗(yàn)委托單編號(hào)要寫入鋼筋進(jìn)場(chǎng)記錄臺(tái)帳中，對(duì)應(yīng)進(jìn)場(chǎng)鋼筋的原材證明編號(hào)。原材試驗(yàn)委托單要求填寫一式兩份，一份材料員留底，一份交試驗(yàn)員。 項(xiàng)目試驗(yàn)員根據(jù)鋼筋出廠合格證和鋼筋原材試驗(yàn)委托單按規(guī)范要求進(jìn)行鋼筋的見證取樣試驗(yàn)，并及時(shí)向試驗(yàn)室索要鋼筋原材試驗(yàn)報(bào)告。收到鋼筋原材試驗(yàn)報(bào)告后，將報(bào)告隨同鋼筋出廠合格證及鋼筋標(biāo)牌復(fù)印件交資料員整理歸檔。 鋼筋的焊接（連接）試驗(yàn)委托單由鋼筋工長(zhǎng)填寫，一式兩份，一份鋼筋工長(zhǎng)留底一份交試驗(yàn)員。鋼筋工長(zhǎng)要配合試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)取樣。所有鋼筋試件均由試驗(yàn)員填寫完正式的試驗(yàn)委托單后送試驗(yàn)室做試驗(yàn)。 試驗(yàn)后資料返回試驗(yàn)員，試驗(yàn)員應(yīng)做好登記收文臺(tái)帳，資料員在接收到原材證明、原材試驗(yàn)報(bào)告、焊接試驗(yàn)報(bào)告后，填寫鋼筋技術(shù)資料管理臺(tái)帳，臺(tái)帳對(duì)幾種資料的對(duì)應(yīng)關(guān)系表示清楚，并將資料報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理驗(yàn)收合格后將資料返回資料員負(fù)責(zé)整理和歸檔。 各種原材料、成品、半成品出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告管理流程 各種原材料、成品、半成品出廠合格證由項(xiàng)目材料員向廠家及時(shí)索要，材料進(jìn)場(chǎng)的同時(shí)必須有附有合格證，資料要求一式三份原件，材料員要對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料記錄臺(tái)帳；需要做試驗(yàn)的材料，試驗(yàn)員立即按規(guī)定進(jìn)行見證取樣，將樣品送試驗(yàn)室試驗(yàn)，并將試驗(yàn)后試驗(yàn)報(bào)告返回資料員，資50 / 216料員對(duì)返回后的試驗(yàn)報(bào)告和合格證作歸檔處理并報(bào)送監(jiān)理驗(yàn)收，待資料返回后收集整理存檔。 （試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員處） 施工組織設(shè)計(jì)（方案） 、技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)（方案） 、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更通知單與工程洽商記錄等施工技術(shù)資料管理流程，施工組織設(shè)計(jì)、重要土建、粗裝修專業(yè)施工方案由內(nèi)業(yè)技術(shù)組編寫，并根據(jù)方案類型分別報(bào)公司技術(shù)部門、監(jiān)理公司進(jìn)行審批。審批合格后由技術(shù)員下發(fā)各工長(zhǎng)、質(zhì)監(jiān)及相關(guān)人員。技術(shù)交底按照分級(jí)管理的方式，可分成三個(gè)層次。第一層次，施工組織設(shè)計(jì)、施工方案交底，這層交底應(yīng)由技術(shù)部門發(fā)出，交底對(duì)象為項(xiàng)目部管理人員或方案涉及的相關(guān)管理人員；第二層次，針對(duì)方案及方案交底進(jìn)行深化，作為分項(xiàng)工程的技術(shù)交底，這層交底應(yīng)由專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行，交底對(duì)象為施工班組；第三層次，為施工班組的內(nèi)部交底，施工班組根據(jù)分項(xiàng)工程的交底，針對(duì)每一個(gè)施工部位進(jìn)行交底。技術(shù)交底簽字完全后，交資料員存檔。 項(xiàng)目部函件處理 項(xiàng)目書記應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的文件傳閱、傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。 經(jīng)理部下發(fā)到項(xiàng)目的文件，由專人登記。行政方面的文件，先傳項(xiàng)目經(jīng)理批示，再傳項(xiàng)目班子其他成員及相關(guān)人員閱，項(xiàng)目經(jīng)理不在時(shí)，先傳主持工作的領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)閱示；黨群方面的文件，先傳項(xiàng)目書記批示，再傳項(xiàng)目班子其他成員及相關(guān)人員閱，由分管領(lǐng)導(dǎo)督促相關(guān)責(zé)任部門與人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 比較重要的文件，項(xiàng)目要在生產(chǎn)例會(huì)或職工大會(huì)上進(jìn)行傳達(dá)和學(xué)習(xí)，有的文件要復(fù)印貼在項(xiàng)目公告欄上宣傳，供職工了解和學(xué)習(xí)。 項(xiàng)目收到甲方、監(jiān)理及其他單位的來(lái)函時(shí)，收函51 / 216人（指定為項(xiàng)目資料員）要及時(shí)呈報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)安排相關(guān)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予書面回函。函件回復(fù)發(fā)放流程為： 資料員接收函件?項(xiàng)目經(jīng)理閱批、處理?部門擬回復(fù)初稿?法務(wù)人員審核?項(xiàng)目經(jīng)理審核?資料員發(fā)放。 對(duì)于業(yè)主、監(jiān)理方發(fā)送至我司的所有函件，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理閱批，注重函件回復(fù)的時(shí)效性。書面回復(fù)應(yīng)采取有理、有利、有節(jié)的方針，對(duì)于可及時(shí)落實(shí)事項(xiàng)應(yīng)明確責(zé)任人、整改時(shí)間、整改措施及有關(guān)安排，暫不能落實(shí)事項(xiàng)，需解釋原因及理由。項(xiàng)目負(fù)責(zé)文件收發(fā)的人員要負(fù)責(zé)提醒與督促有關(guān)人員與部門及時(shí)回復(fù)來(lái)函，并將回函文件附在來(lái)函后一并留存。凡延誤回復(fù)時(shí)間造成工作被動(dòng)或業(yè)主投訴的，對(duì)有關(guān)人員及責(zé)任人當(dāng)月工資下調(diào)一檔，并追究有關(guān)人員責(zé)任。 對(duì)于安裝部分的往來(lái)資料，必須報(bào)土建項(xiàng)目經(jīng)理審核后才能給業(yè)主方發(fā)函。 項(xiàng)目部函件及會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要求 函件內(nèi)容要求嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目對(duì)于與業(yè)主方、監(jiān)理方往來(lái)函件內(nèi)容的要求：①擬定初稿時(shí)，不能出現(xiàn)以下如“我方按期、保質(zhì)、按計(jì)劃、按業(yè)主和監(jiān)理要求完成”等邀功性文字；②函件初稿擬定后，由項(xiàng)目法律顧問(wèn)進(jìn)行審查：根據(jù)合同中對(duì)工期要求的相關(guān)條款進(jìn)行審查，查看函件是否有與合同相違背之處，對(duì)于函件用詞的嚴(yán)謹(jǐn)性也進(jìn)行推敲、審查；③由項(xiàng)目總工進(jìn)行審核，④由項(xiàng)目經(jīng)理審查后簽字，⑤由項(xiàng)目專職資料員將函件發(fā)送至業(yè)主、監(jiān)理方，辦理好發(fā)文的簽收手續(xù)。 我司發(fā)送至業(yè)主方的函件必須保持連續(xù)性，并能夠互證，不能出現(xiàn)后面所發(fā)送的函件否定了前面函件的內(nèi)容，而造成今后索賠被動(dòng)。 特別是業(yè)主、監(jiān)理發(fā)送的涉及52 / 216到工期方面的函件，我司在收到函件后，及時(shí)地向業(yè)主、監(jiān)理回函，要求緊扣合同，找出業(yè)主及監(jiān)理提出的工期原因并非我司為主要責(zé)任。 如甲方的任何原因造成現(xiàn)場(chǎng)停工、窩工以及損失，應(yīng)在合同約定的時(shí)限內(nèi)向業(yè)主發(fā)函，發(fā)函時(shí)要細(xì)化已對(duì)我司造成的損失和可能的后果，必須連續(xù)發(fā)函。 會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容：對(duì)于監(jiān)理例會(huì)的重要性一定要高度重視，會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要前后一致，在例會(huì)中我司如實(shí)地提出因業(yè)主原因，已經(jīng)影響了工期多少天，要形成數(shù)據(jù)記錄，并形成必要的會(huì)議記錄（監(jiān)理例會(huì)會(huì)議記錄） ，作為業(yè)主方同意的佐證。①關(guān)于設(shè)計(jì)變更，在合同中約定應(yīng)在 14 天前提出設(shè)計(jì)變更，如果業(yè)主方未達(dá)到此項(xiàng)要求，對(duì)于工期的影響，應(yīng)在監(jiān)理例會(huì)中提出來(lái)，注明影響工期的天數(shù)，并形成記錄；②對(duì)于我方提供給業(yè)主方的甲供材料的計(jì)劃，必須注明進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，如未達(dá)到要求，我方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工期簽證（在材料計(jì)劃上必須注明圖紙到位時(shí)間，且影響我方不能按合同約定的時(shí)間 提前提供計(jì)劃的原因） 。 項(xiàng)目部提交業(yè)主的進(jìn)度計(jì)劃 提交業(yè)主的進(jìn)度計(jì)劃編制原則：提交給業(yè)主的進(jìn)度計(jì)劃，要保證進(jìn)度計(jì)劃可實(shí)施性，并應(yīng)偏于保守。以規(guī)避在合同條款中的約定的風(fēng)險(xiǎn)（如因承包方未達(dá)到進(jìn)度計(jì)劃要求，發(fā)包方將進(jìn)行工期罰款或不進(jìn)行進(jìn)度款的支付） 。前期的進(jìn)度計(jì)劃適當(dāng)?shù)钠趯捤?，以保證利于與業(yè)主關(guān)系的融洽。 做好進(jìn)度計(jì)劃的編制說(shuō)明。在進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明中，應(yīng)明確因業(yè)主方的原因，說(shuō)明此計(jì)劃為暫定計(jì)劃，根據(jù)圖紙變更或由業(yè)主確定等再進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整。并注明按此進(jìn)度計(jì)劃完成的前期條件，如：完善開工前的手續(xù)、圖紙的提供、方案的確定、業(yè)主提供材料 及業(yè)主確認(rèn)材料的影響、業(yè)主分包等。對(duì)于因業(yè)主原因影響的前提條件，我方應(yīng)提53 / 216出具體的確定、確認(rèn)時(shí)間。以便出現(xiàn)計(jì)劃完不成時(shí)進(jìn)行合理的順延。 對(duì)于業(yè)主方難于確認(rèn)的圖紙、方案等方面，我方在計(jì)劃中將相關(guān)的分項(xiàng)工程編排在關(guān)鍵線路，并要求業(yè)主對(duì)于圖紙、方案的確認(rèn)提出具體的時(shí)間，以合理地規(guī)避我方工期風(fēng)險(xiǎn)。 延己之長(zhǎng)、縮人之短，確?！氨苤鼐洼p” ，有計(jì)劃地將以后業(yè)主直接分包的而可能造成影響的分項(xiàng)工程排到關(guān)鍵線路，且適當(dāng)縮短工期，將我方施工的分項(xiàng)工程適當(dāng)調(diào)整增大工期計(jì)劃。以規(guī)避其中的工期的風(fēng)險(xiǎn)。 提交業(yè)主方的月度和其他中長(zhǎng)期進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)圖編制。 項(xiàng)目函件資料的歸檔管理 對(duì)資料要分類歸檔保管。外部單位、公司、經(jīng)理部?jī)?nèi)部管理文件由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)收發(fā)，并按文書管理規(guī)定及文件要求執(zhí)行傳閱制度。其中涉及質(zhì)保資料、技術(shù)資料、對(duì)甲方的各種往來(lái)函件、關(guān)于工期簽證等資料由項(xiàng)目技術(shù)內(nèi)業(yè)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存；涉及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證的資料由項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)經(jīng)辦、保存及歸檔，項(xiàng)目經(jīng)理必須共同參與辦理。 各種資料要建立定期整理歸口上報(bào)的制度，具體規(guī)定如下： 內(nèi)部文件資料的收文、發(fā)文本在竣工后七天內(nèi)上交辦公室。 項(xiàng)目合同、協(xié)議、經(jīng)濟(jì)簽證、工期簽證、涉及工期的與甲方監(jiān)理的往來(lái)函件按時(shí)間順序分別編號(hào)（必須連號(hào)）在一個(gè)月內(nèi)上交商務(wù)部門，同時(shí)復(fù)印一份給辦公室，上交時(shí)必須有封面并附有說(shuō)明；對(duì)外的發(fā)文本、收文本每三個(gè)月上交商務(wù)部門。 工程技術(shù)資料由技術(shù)內(nèi)業(yè)收集整理在竣工后七54 / 216天內(nèi)上交技術(shù)部門。 各類資料移交必須辦理簽字交接手續(xù)，對(duì)不負(fù)責(zé)任造成資料遺失者將予以重罰。經(jīng)理部各部門收到資料時(shí)，應(yīng)先查其分類是否正確、規(guī)范，否則不予接收并要求項(xiàng)目重新整理。 對(duì)中途停工項(xiàng)目，應(yīng)立即對(duì)上述資料進(jìn)行整理，15 天之內(nèi)按規(guī)定移交相應(yīng)部門。 項(xiàng)目竣工時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員、經(jīng)理部相應(yīng)部門參加對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)查，無(wú)保留價(jià)值的進(jìn)行銷毀。 項(xiàng)目竣工后所有簽證分經(jīng)濟(jì)簽證、工期簽證兩部分進(jìn)行裝訂，每部分按照三類（①有