【正文】 未見依據(jù)檢驗數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果對供方再評價的資料。查:有鋼絞線、鋼筋焊接、鋼筋試驗等的試驗臺帳、未對其進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計（統(tǒng)計不全）及供方評價。用戶評價問題:① 資料不齊。按法律法規(guī)應(yīng)實行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品如乙炔，未收集生產(chǎn)許可證的本質(zhì)資料。② 資料不準(zhǔn)確。如主要供貨商提供的質(zhì)量保證體系證書過期。③ 沒有根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)對供方再評價。有效實施?！督?jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制》或相應(yīng)的考核辦法。質(zhì)量責(zé)任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。質(zhì)量懲罰制度中未涉及對職能部門的相應(yīng)要求和懲罰規(guī)定。二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查常見問題（不合格項）*生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力）／設(shè)備工裝* 。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、工裝性能和精度是否滿足加工要求。（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應(yīng)。、強(qiáng)度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性，其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平整度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 、應(yīng)力損失控制。 兩套拌合站的礦粉按袋計量，不符合自動配料計量規(guī)定。礦粉袋標(biāo)注“粉煤灰，50177。”（實際60kg）每盤用量水泥：礦粉：粉煤灰：小石：大石：砂：水：外加劑=240:60:69:380:483:563::,。，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料齊全，維修完好，以保持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和設(shè)備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。（場）是否建有設(shè)備管理制度。設(shè)備管理制度應(yīng)包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術(shù)改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項要求。，以及設(shè)備性能是否能正常發(fā)揮，以保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和工序質(zhì)量控制。、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設(shè)備管理辦法規(guī)定；,是否可以確保其偏離和精度符合要求；，以保持設(shè)備原性能。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。缺少移梁小車履歷，其他設(shè)備的履歷中運(yùn)轉(zhuǎn)記錄未填。設(shè)備上均無管理號。兩臺門式起重機(jī)（80T）無設(shè)備管理號，交流弧焊機(jī)無管理號，設(shè)備臺帳無此設(shè)備，螺桿灌漿泵無設(shè)備檔案，無履歷書，無設(shè)備編號。、檢測數(shù)據(jù)等記錄資料。，造成試驗終止、搶修。；個別主要設(shè)備無檔案（如：調(diào)動遷移來的裝載機(jī)）。（龍門吊、拌合站）安裝無驗收項目、檢測數(shù)據(jù)的記錄資料。； 。雙梁門式起重機(jī)75T無說明書，無大中修計劃，對焊機(jī)（制造編號A135）無檔案，輪式裝載機(jī)無維護(hù)保養(yǎng)計劃及實施記錄。缺少新購攪拌站進(jìn)場驗收規(guī)定。未見MG450門式起重機(jī)的檢驗報告。（裝載機(jī)、攪拌車）、發(fā)電機(jī)有設(shè)備管理號，其余設(shè)備均無管理號。且無定機(jī)人、復(fù)雜系數(shù)。，除工程機(jī)械（裝載機(jī)、攪拌車）、發(fā)電機(jī)有設(shè)備管理號，其余設(shè)備無設(shè)備管理號的、定機(jī)人。，管理未分臺套，資料較混亂。鋼筋制作車間1臺鋼筋對焊機(jī)、1臺GW40鋼筋彎曲機(jī)設(shè)備上缺少設(shè)備管理號。，且張拉設(shè)備無設(shè)備管理號。2.《設(shè)備管理制度》中缺少購置的相關(guān)規(guī)定。3．設(shè)備履歷簿中記載項目僅有4項，項目不全。4. 缺少年度設(shè)備大中修計劃。5. 設(shè)備卡片不符合要求。 ,未處于正常工作狀態(tài)，不能滿足隨時啟動供電。:受報表影響。少項目,多數(shù)量等等。新購設(shè)備的保養(yǎng)計劃不夠完整。設(shè)備管理制度中沒有明確設(shè)備的折舊辦法、沒有界定何種設(shè)備需要建立設(shè)備檔案；沒有根據(jù)設(shè)備的具體運(yùn)行情況編制設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)實施記錄；設(shè)備履歷不完整，缺少對該設(shè)備的描述。運(yùn)梁臺車、發(fā)電機(jī)、變壓器無設(shè)備履歷，設(shè)備保養(yǎng)計劃中未涵蓋本梁場用的所有設(shè)備。未提供設(shè)備的大中修計劃及實施記錄。1．設(shè)備進(jìn)場驗收無制造商簽字認(rèn)可，僅有本梁場人員簽字。2．壓力試驗機(jī)、萬能材料試驗機(jī)等無安裝驗收記錄。3．設(shè)備履歷簿項目不足。設(shè)備檔案個別缺項。1． 設(shè)備臺帳信息不全，缺少設(shè)備管理號、生產(chǎn)廠家、折舊、購置日期等相應(yīng)信息；2． 缺少制冰機(jī)、洗石機(jī)、變壓器設(shè)備履歷；3． 缺少設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)記錄。查攪拌站配料記錄發(fā)現(xiàn)：06年9月18日前生產(chǎn)的80片梁的配料記錄因計算機(jī)故障全部丟失。門式起重機(jī)行走軌道未用鋼軌，使用槽鋼，且高度不平。1．大型試驗設(shè)備未上帳。設(shè)備履歷書中缺易損件清單，僅對組固的設(shè)備建立了履歷書（共13份）。2. 抽查2000KN壓力試驗機(jī)、600KN萬能試驗機(jī)，無安裝檢收記錄。3. 小型機(jī)具、低值易耗設(shè)備無臺帳。4. 拌和機(jī)減速箱漏油。5. 兩臺電焊機(jī)（010）無設(shè)備管理號。未提供450T龍門吊車的檢定證書。缺少保養(yǎng)實施記錄。混凝土拌合站的檔案資料不全。查設(shè)備編號：XYC5001，型號：HZS50攪拌站的設(shè)備檔案，該設(shè)備由南山口調(diào)入，檔案顯示的設(shè)備型號、出廠日期等信息與設(shè)備臺帳不一致，且缺少歷年的大中修、保養(yǎng)實施記錄和設(shè)備交接驗收記錄。沒有編制設(shè)備履歷和設(shè)備保養(yǎng)計劃。、發(fā)電機(jī)、變壓器無設(shè)備履歷，設(shè)備保養(yǎng)計劃中未涵蓋本梁場用的所有設(shè)備,未編制2007年下半年的保養(yǎng)計劃。部分設(shè)備無運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、未編制設(shè)備保養(yǎng)計劃。未見2006年12月27日1門吊小車車輪跑偏處理和2007年元月25日東邊1門吊走行部位處理的相應(yīng)記錄。查ZL50型裝載機(jī),無設(shè)備維護(hù)計劃和保養(yǎng)計劃及實施記錄. 設(shè)備臺帳中缺少設(shè)備使用日期、折舊、現(xiàn)值等內(nèi)容，設(shè)備履歷中缺少設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時間記錄。查攪拌站配料記錄發(fā)現(xiàn)：178片梁的配料記錄因計算機(jī)故障全部丟失。查攪拌站配料記錄發(fā)現(xiàn)：1至10孔梁的配料記錄因計算機(jī)故障全部丟失。設(shè)備管理制度未能根據(jù)攪拌站的具體情況明確購置要求，查攪拌站微機(jī)只能存儲2孔梁原材料的稱量和攪拌時間的記錄，不能查到其余已生產(chǎn)橋梁的相關(guān)記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)欠佳，察看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)10t龍門吊電機(jī)底座有貫穿裂縫。1．抽查HZS100型混凝土攪拌機(jī)的設(shè)備管理牌上沒有管理定機(jī)人（徐軍）。只有負(fù)責(zé)司機(jī)（鄭歡榮）。抽查GW40鋼筋彎曲機(jī)，無設(shè)備標(biāo)識牌、定機(jī)管理人、管理號、安全操作規(guī)程（紙貼）。2．設(shè)備臺帳、履歷、卡片、檔案均存在問題：1）設(shè)備臺帳：臺帳上無設(shè)備管理號。臺帳上無分類，無重量、無原值，有數(shù)量（如4臺。橫移滑動臺車）。臺帳欄目不對：“數(shù)量3”。臺帳上漏起梁龍門吊500t╳2臺；2）設(shè)備卡片：欄目欠缺，不符合要求。（一頁打印3卡）3）設(shè)備履歷簿：僅有9本大型設(shè)備的履歷簿。缺少500t龍門吊、整平機(jī)、汽車衡、發(fā)電機(jī)等等的履歷簿。4）設(shè)備檔案：大部分只有使用說明書，混堆。全場共有65臺設(shè)備，但僅有16 ，技術(shù)資料齊全，工藝裝備應(yīng)維修完好。（場）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應(yīng)包括：臺座、模板及各種胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。，進(jìn)行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用；、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全。、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計資料及驗收資料齊全。、進(jìn)廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳。(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結(jié)角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結(jié)板胎卡具等是否定位準(zhǔn)確，能保證配件精度要求。／或計量校準(zhǔn)記錄齊全。，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。＃成品梁下翼緣底角處凹陷約10mm。未及時對模板維修。1．投產(chǎn)前首次驗收的存梁臺座高差一２～十２mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2mm高差。臺座使用沉降量監(jiān)測：0～８天、0～25天均測４次，此后未再測。2．模板圖（內(nèi)模）2本無封面、無零、部件圖紙。底模兩端無支座控制裝置。鋼模圖太粗糙，無零部件圖。、對角線測量記錄。缺少腹板角度的驗收數(shù)據(jù)（模板）。自制鋼筋綁扎胎具缺驗收資料。定位網(wǎng)片驗收無制造和使用方參加。胎卡具無日常檢查周期規(guī)定。模板、底模反拱、定位網(wǎng)胎卡具無例行檢查規(guī)定。1.《工裝管理制度》的管理范圍僅包括模型和臺座，缺少胎卡具等。2. 壓漿專用臺車設(shè)計圖的計量裝置不符合計量精度要求。3. 鋼模板設(shè)計圖紙上缺少“設(shè)計”欄目及其簽字。 未見管理制度規(guī)定的摸板大中修相關(guān)記錄。底摸驗收記錄跨度質(zhì)量指標(biāo)錯誤，但仍驗收合格。24m梁支座制作胎卡具驗收記錄表無檢驗尺寸數(shù)據(jù)，只標(biāo)明滿足要求，見付圖。底模板的驗收記錄中，支座板位置（2m范圍內(nèi)）標(biāo)高質(zhì)量要求為177。2mm，實測結(jié)果為+0、+2mm；存梁臺座的驗收記錄中，頂面高程允許范圍177。30mm，實測結(jié)果為+11+++12mm，表面平整度允許范圍8mm，實測結(jié)果為2 ～8mm，不符合客運(yùn)專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)的要求。1．工藝裝備臺帳未寫單位名稱。2．外協(xié)外購檢驗記錄中鋼筋胎具檢驗記錄錯寫成梁體鋼筋胎具。3．鋼筋胎具驗收無原始記錄。4．支座板檢驗原始記錄大量使用鉛筆記錄。U栓、錨墊板、聯(lián)結(jié)隔板、墊塊均未填寫抽樣批量。 2006年5月21日二號臺座的驗收記錄中，底模全長、底模寬度、支座絕對標(biāo)高等只有理論值和實測值，無允許公差；底模反拱測試，底模同一截面左右兩側(cè)的標(biāo)高差5mm ,未見相應(yīng)處置記錄。，實測數(shù)據(jù)與允許誤差混淆，且單項驗收數(shù)據(jù)不充分。3存梁臺座沉降觀測記錄中，；2007年4月6日實測XQH010梁四支點(diǎn)處最大高差為8mm，不符合客運(yùn)專線預(yù)制梁暫行技術(shù)條件。未能建立支座板、防落梁預(yù)埋件、定位網(wǎng)等鋼筋綁扎用胎卡具臺賬，未能規(guī)定對這些胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等要求。工裝管理制度不健全，未規(guī)定定位網(wǎng)設(shè)計要求，未見到驗收記錄；橋面筋綁扎臺位無縱向定位槽。、制造、驗收、使用、檢查、維修的規(guī)定?！抖ㄎ痪W(wǎng)焊制胎卡具圖》，N1,N2孔徑比配套波紋管外徑小3mm,波紋管不能正確安裝；N3,N4孔徑比配套波紋管外徑大9mm，不符合企業(yè)工藝細(xì)則規(guī)定“定位網(wǎng)孔徑比波紋管外徑大23mm”的要求。沒有對定位網(wǎng)焊制胎卡具進(jìn)行標(biāo)識，沒有見到對定位網(wǎng)焊制胎卡具的驗收記錄。無鋼模臺帳；定位網(wǎng)無法保證預(yù)應(yīng)力抽拔膠管的準(zhǔn)確定位；缺少生產(chǎn)臺座和存梁臺座的地基承載力檢算資料。1．南岸無鋼筋綁扎胎卡具；2．支座板胎卡具缺少鉆孔合金鋼套筒，不符合要求。3．鋼模驗收記錄無人簽字（計算機(jī)打印人名）。4．底模驗收記錄中缺少預(yù)設(shè)反拱檢測項目。5．臺帳上項目不全，無管理號、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、原值等。 《ZT25/JAMF0102006 模板工程作業(yè)指導(dǎo)書》要求：本廠工班人員和質(zhì)檢人員按照設(shè)計圖和性質(zhì)模板驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交接檢查，并分節(jié)編號，建立檔案臺帳；。模板的檔案編號與臺帳編號不一致。查設(shè)備工裝驗收記錄，未見預(yù)應(yīng)力筋定位網(wǎng)胎具驗收記錄。2006年9月29日3臺座002號梁右側(cè)大里程支座處高差達(dá)到2mm，不符合客運(yùn)專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件的要求。工裝管理制度未針對定位網(wǎng)的具體要求規(guī)定其設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等規(guī)定。，無允許公差；全長上口實測值不滿足預(yù)留壓縮量為10mm的要求（實測值為08mm）。鋼筋綁扎胎具圖中未規(guī)定胎具槽鋼的開口寬度和深度；定位網(wǎng)胎具圖紙上規(guī)定限位鋼筋間距為90mm，現(xiàn)場實際測量為100mm。模板進(jìn)場檢驗不認(rèn)真，造成梁體下層錨穴周邊刮膩?zhàn)樱忮^鑿毛未清除干凈。未將定位網(wǎng)胎具納入工裝管理，無胎具圖；現(xiàn)場核查定位網(wǎng)胎具無編號標(biāo)識。工裝管理制度未規(guī)定新制鋼模的驗收要求。缺少制梁臺座、存梁臺座的檢算資料，缺少鋼筋綁扎胎具圖紙，缺少T鋼錨栓焊接胎具圖紙。DQDCJJQB/“橋梁工裝管理制度”少存梁臺座的監(jiān)測要求；存梁臺座無沉降觀測記錄。D31號底模驗收記錄支座處高差無具體值。內(nèi)膜、端模、側(cè)模板驗收記錄無允許誤差和結(jié)論。；24存梁臺座竣工尺寸檢測記錄（2006年11月17日） ，最大高差3mm；，沉降量5～9mm，未保證技術(shù)條件2mm的規(guī)定。；、鋼筋綁扎胎具圖中鋼筋定位的開口尺寸未根據(jù)實際鋼筋的不同分別規(guī)定。（4月19日1臺座的標(biāo)高低于5月9日的相應(yīng)值）。工裝管理制度規(guī)定存梁臺座在存梁后應(yīng)按間隔3d、5d、7d、15d、30d進(jìn)行觀測，68及69臺座存梁已經(jīng)超過15天，而未測量沉降進(jìn)行。鋼筋綁扎胎具圖紙未明確鋼筋定位位置和具體的開口尺寸。對存梁臺座的驗收資料中未對四個支點(diǎn)的相對高差進(jìn)行驗收。無四個支座板的高差檢驗記錄；24存梁臺座竣工尺寸檢測記錄（2006年11月17日） ，最大高差3mm；抽查1份存梁沉降觀測記錄，沉降量5～9mm，未保證技術(shù)條件2mm的規(guī)定。，供方提供的模板《合格證》和梁場的《企業(yè)驗收記錄》對模板總長要求均低于模板合同要求。、制造、驗收、使用、檢查、維修的規(guī)定，《定位網(wǎng)鋼筋胎卡具制作施工圖》未注明尺寸偏差要求?！啥急苯煌聊竟こ碳夹g(shù)咨詢有限公司無任何人簽字、蓋章。，無封面、目錄、零部件細(xì)部圖。底模圖僅4頁。缺少部分工裝設(shè)計圖。 各種工裝圖紙上的標(biāo)題欄無復(fù)核人簽字，不符合制圖規(guī)定。＃成品梁下翼緣底角處凹陷約10mm。未及時對模板維修。1．投產(chǎn)前首次驗收的存梁臺座高差一２～十２mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2mm高差。臺座使用沉降量監(jiān)測：0～８天、0～25天均測４次，此后未再測。2．模板圖（內(nèi)模）2本無封面、無零、部件圖紙。底模兩端無支座控制裝置。鋼模圖太粗糙，無零部件圖。、對角線測量記錄。