【正文】 逐月總回款額、總發(fā)運量、總銷售費用析線圖。 2 全國品類發(fā)運量分析 1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖； 2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。 3 全國應收款分析 1）全國應收款總量及分賬結構分析，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）各市場應收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。4主要市場生意分析 1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。 5全國專柜生意分析 1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖； 2）統(tǒng)計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖； 3）廣州本月各專柜銷量報表。 6全國年度退貨跟蹤記錄表 7全國客戶年度生意跟蹤記錄表三 主要市場月度報告（IESM03） 主要市場月度報告由SSG負責編定，分市場裝訂，每月5日前完成并分送各市場經(jīng)理。 1生意整體回顧 1）重要數(shù)據(jù)一覽 包括本月該市場發(fā)運量、回款額、專柜銷售、銷售費用，以及本年至今累計額； 2）本年度生意趨勢折線圖。 2市場品類發(fā)運量分析 該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖； 3客戶生意跟蹤報告 該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應收款余額，及其年度累計額。 四 全國客戶信用等級一覽表（IESM04） 全國客戶信用等級一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交財務部： 包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。五 全國客戶儲運信息一覽表（IESM05） 全國客戶儲運信息一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交儲運部。 包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯(lián)系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。六 全國銷售每月工作重點（IESM06） 全國銷售每月工作重點由SLT每月3日前發(fā)出，分送SSG和各級銷售經(jīng)理。包括本月銷售部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標。第五章 銷售部政策與制度 銷售部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。 銷售經(jīng)理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規(guī)章制度。 銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。 銷售經(jīng)理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。 銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。 銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度一 交通費用 1 長途旅行乘坐飛機，僅限經(jīng)濟艙。 2 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車，火車等公共交通工具，不得乘坐出租汽車。 3 市內(nèi)交通可以乘坐公共汽車或出租汽車累計費用不得超過規(guī)定限額（附后）。 二 酒店費用 1 每人每天住宿標準不得超過300元。 如兩位同事同時出差，以上定額是以一個房間同時入住兩位同性的同事為準。 2 酒店內(nèi)的電話費必須在房費發(fā)票上專列，或另開一張發(fā)票，并需有明細單。 3 酒店內(nèi)的餐費必須獨開具飲食發(fā)票，列作應酬費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。 三 出差補貼 1 區(qū)域經(jīng)理每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。 2 市場經(jīng)理每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。 3 財務部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。 每個從廣州派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要城市作為其長期居住地，在當?shù)刈夥块L住，視為長期出差。 一 租房程序 1 將預定的租房合同傳真回SSG，報主管經(jīng)理批準。 2 主管經(jīng)理批準后，將正式合同傳真回SSG，SSG復印一份給財務部備案。 3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務部申請，然后財務部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。 二 電話費用/雜費 1 區(qū)域經(jīng)理和客戶經(jīng)理在所租房屋的每月電話費不得超過150元。 2 市場經(jīng)理所租房屋的每月電話費不得超過280元。 3 每月憑單報銷，超支自付。 4 所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。 5 公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。 三 長期出關補貼 1 區(qū)域經(jīng)理出差期間每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。 2 市場經(jīng)理出差期間每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。 3 財務部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。一 乘坐汽車費用 客戶經(jīng)理每月限額400元 區(qū)域經(jīng)理每月限額600元 市場經(jīng)理每月限額1000元 出租車費用憑票報銷。 二移動電話費用 發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動電話，其費用按以下制度； 客戶經(jīng)理每月電話費不得超過600元； 區(qū)域經(jīng)理每月電話費不得超過1000元； 市場經(jīng)理電話費憑票報銷。 如果超支的應提供電信局清單，經(jīng)審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。 三 交際應酬費 客戶經(jīng)理沒有交際費用，如確有需要應事先向主管部門申請。 區(qū)域經(jīng)理每月限額800元，一般每次不得超過200元。 市場經(jīng)理每月限額1500元，一般每次不得超過450元。 每次發(fā)生交際應酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。 四 辦公費用 銷售經(jīng)理可以為當?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應清明細。 打印、復印、傳真等費用憑票報銷。 五 備用金制度 公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理； 1 區(qū)域經(jīng)理和必須的客房經(jīng)理限額3000元 2 市場經(jīng)理限額5000元 3沒有備用金的人員，每次出差時先申請預領款 一 報銷程序 1 將填寫好的報銷單據(jù)寄回SSG。 2 SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復核后交銷售總監(jiān)簽名。 3 銷售總監(jiān)審批后交財務部簽收。 4 財務部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。 5 總經(jīng)理批核完畢，財務部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。 6 整個報銷情況的跟進和查詢，請同SSG聯(lián)系。 附報銷流程圖 二 報銷表格填寫要求 1 將有關單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。 2 按費用類型采用相應的報銷表格： A差旅費只粗報告： 一般短期出差的費用應該填寫此報告。 包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。 B費用報銷單：一般長期出差的費用應填寫此報告。 包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。 C交際應酬費支出報告：交際應酬的餐費應填寫此報告。 D請款單：預支款項應該填寫此單，但必須將上 次請款結清后才能再請款。 三 其他規(guī)定 1 每次差旅報銷應該以“一個出差回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應集中由一人處理報銷事宜。 2 短期出差費用應該在結束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。 3　報銷單據(jù)必須真實、合理。 銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度一　客戶經(jīng)理（KAM）招聘 1市場經(jīng)理在得到公司批準的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。 2在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”傳真至SSG交主這經(jīng)理審批。 3主管經(jīng)理審批后，市場經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。 4當市場經(jīng)理把人員確定后，應讓其填寫員工登記表和簽定試用勞動合同，并附上其最高學歷主明，身份證復件，一并傳真回SSG。 5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數(shù)額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。 二 分銷商銷售代表（DSR）招聘 1 銷售經(jīng)理在得到公司批準的情況下，可以在一些需要的城市招聘分銷商銷售代表。 2　在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經(jīng)理審批。 3主管經(jīng)理審批后，銷售經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。 4當銷售經(jīng)理把人員確定后，應該讓其提供身份證備案。 5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數(shù)額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與獎金制度”，并傳真回SSG備案。 一　工資與獎金制度 1銷售經(jīng)理必須給當?shù)卣衅傅匿N售人員制定明確、合理的工資與獎金。 2在確定了各類銷售人員工資和獎金制度后，銷售經(jīng)理應該填寫每一類人員的“銷售人員工資與獎金制度”，發(fā)給銷售人員并傳真回SSG備案。 二　每月工資發(fā)送程序 1銷售經(jīng)理在每月3日前將當?shù)劁N售人員的工資表傳真至SSG。 2 SSG在審核無誤后，交SLT批準。 3 SLT批準后轉(zhuǎn)交財務部。 4每18月日為工資發(fā)放日，財務部將工資款項匯到分銷商賬戶。 5銷售經(jīng)理從分銷商處申請領出款項，發(fā)放給銷售人員并讓其簽收。 6銷售經(jīng)理在所有人員簽收完畢后，將簽收元件寄回SSG備案。 7在整修程序中，如果有任何問題和查詢，請同SSG聯(lián)系。 56 /