【正文】 看守說(shuō)明表頭“施工計(jì)劃”、“施工令號(hào)”按批準(zhǔn)號(hào)填寫(xiě)“是否”欄做到的打“√”，否則打“”，與作業(yè)無(wú)關(guān)的檢查項(xiàng)目，在“是否”欄劃“/”。西安站改指揮部鄰近營(yíng)業(yè)線施工安全監(jiān)控檢查卡控表（樣表）施工地點(diǎn)施工等級(jí)施工日期年 月 日施工單位監(jiān)理單位施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理監(jiān)控人員施工單位姓名職務(wù)監(jiān)理單位姓名職務(wù)建設(shè)單位姓名職務(wù)施工計(jì)劃號(hào)施工令號(hào)實(shí)際起止時(shí)間銷記令號(hào)卡 控 項(xiàng) 目 勾 銷 記 錄序號(hào)卡 控 項(xiàng) 目是否存在問(wèn)題施工準(zhǔn)備1施工責(zé)任人、防護(hù)員、駐站聯(lián)絡(luò)員等關(guān)鍵崗位人員持有效的營(yíng)業(yè)線安全培訓(xùn)合格證2施工責(zé)任人資質(zhì)符合路局要求，并攜帶經(jīng)路局批準(zhǔn)的施工方案，施工安全協(xié)議及監(jiān)督計(jì)劃3嚴(yán)格按照路局運(yùn)輸部門批準(zhǔn)的各類施工計(jì)劃執(zhí)行，無(wú)超出作業(yè)項(xiàng)目、作業(yè)范圍和作業(yè)時(shí)間的施工4駐站聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、各設(shè)備管理單位監(jiān)護(hù)人到崗，駐站聯(lián)絡(luò)員和施工負(fù)責(zé)人、防護(hù)員的備品、證件齊全有效5參見(jiàn)單位監(jiān)護(hù)人員職務(wù)是否符合相應(yīng)施工等級(jí)6駐站聯(lián)絡(luò)員與各防護(hù)員，負(fù)責(zé)人與各作業(yè)工點(diǎn)間通信是否暢通并按規(guī)定聯(lián)系7現(xiàn)場(chǎng)物理隔離按批準(zhǔn)方案設(shè)置8施工作業(yè)區(qū)內(nèi)地下管線位置、走向以明確標(biāo)識(shí)9進(jìn)場(chǎng)大機(jī)經(jīng)施工單位檢查驗(yàn)收，有“設(shè)備標(biāo)志牌”和“大機(jī)施工日志”10大機(jī)作業(yè)當(dāng)日計(jì)劃經(jīng)施工單位局指審批11機(jī)械操作手持有效的《特種作業(yè)操作資格證書(shū)》和經(jīng)施工單位對(duì)其進(jìn)行營(yíng)業(yè)線安全培訓(xùn)合格證12監(jiān)理組織召開(kāi)了班前會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)交底會(huì)13鄰近營(yíng)業(yè)線劃分卸料區(qū)、作業(yè)區(qū)和限制大機(jī)行駛“紅線”14操作手持現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、設(shè)備管理單位監(jiān)控人員和施工負(fù)責(zé)人三方簽認(rèn)的大機(jī)施工聯(lián)簽單15是否對(duì)吊機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大機(jī)臂身已采取限高、限位、防觸電措施施工過(guò)程16沒(méi)有發(fā)生超范圍準(zhǔn)備或未獲取調(diào)度命令提前上道開(kāi)始施工作業(yè)17列車接近現(xiàn)場(chǎng)人員、料具是否及時(shí)撤至安全區(qū)域并在多人作業(yè)時(shí)設(shè)置人身、行車安全防護(hù)警戒繩18納入營(yíng)業(yè)線施工計(jì)劃項(xiàng)目行調(diào)下令方準(zhǔn)開(kāi)始施工19沒(méi)有擅自變更施工方案或超批準(zhǔn)的作業(yè)范圍、作業(yè)項(xiàng)目和作業(yè)時(shí)間的施工20防護(hù)員、施工負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理是否在場(chǎng)21是否對(duì)大機(jī)活動(dòng)范圍內(nèi)既有運(yùn)營(yíng)設(shè)備（橋梁墩、臺(tái)，接觸網(wǎng)桿、塔，信號(hào)機(jī)柱，電力桿及其下錨拉線等）進(jìn)行有效防護(hù)22監(jiān)理對(duì)大機(jī)作業(yè)管控狀態(tài)每2小時(shí)巡查一次23地下管線、運(yùn)營(yíng)設(shè)備防護(hù)措施是否有效24沒(méi)有發(fā)生工序脫節(jié)、卡阻等可能導(dǎo)致施工延點(diǎn)或出現(xiàn)異常后應(yīng)急處置妥當(dāng)25沒(méi)有出現(xiàn)施工指揮、防護(hù)通訊中斷或中斷后立即恢復(fù)線路、清理路料機(jī)具并令所有檢查、作業(yè)人員下道26沒(méi)有發(fā)生被責(zé)令停工、整改問(wèn)題不處理而繼續(xù)施工現(xiàn)象27列車接近時(shí)大機(jī)及時(shí)停止作業(yè)，沒(méi)有侵限施工結(jié)束28運(yùn)統(tǒng)—46銷記后沒(méi)有再?gòu)氖掠绊懺O(shè)備使用的施工作業(yè)29大機(jī)作業(yè)結(jié)束監(jiān)理組織召開(kāi)了總結(jié)會(huì)30設(shè)備管理單位是否同意設(shè)備開(kāi)通31清點(diǎn)的作業(yè)人員、機(jī)具與上道前是否吻合并撤至安全地帶32將臨時(shí)打開(kāi)的隔離網(wǎng)、防護(hù)網(wǎng)恢復(fù)到位33是否執(zhí)行了開(kāi)通后第一趟列車盯守制度34妥善安排開(kāi)通后工管過(guò)渡期的維養(yǎng)、值守工作35夜間停止施工，監(jiān)理督促將大機(jī)停放至安全區(qū)域，封閉道路，監(jiān)理統(tǒng)一保管鑰匙說(shuō)明納入營(yíng)業(yè)線施工管理的A、B類，表頭“施工計(jì)劃號(hào)”、“施工令號(hào)”按批準(zhǔn)號(hào)填寫(xiě)，未納入營(yíng)業(yè)線施工管理的B、C類施工，在“施工計(jì)劃號(hào)”欄填當(dāng)月批準(zhǔn)的監(jiān)督計(jì)劃號(hào)，“施工令號(hào)”欄不填?！笆欠瘛睓谧龅降拇颉啊獭?，否則打“”，與作業(yè)無(wú)關(guān)的檢查項(xiàng)目，在“是否”欄劃“/”。鄰近營(yíng)業(yè)線大型機(jī)械施工聯(lián)簽單（樣表）施工單位駕駛員姓名操作（駕駛）證編號(hào)機(jī)械名稱作業(yè)內(nèi)容及地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人設(shè)備管理單位工務(wù)供電電務(wù)通信車務(wù)其他現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理備 注鄰近營(yíng)業(yè)線大型機(jī)械作業(yè)安全紅線卡控檢查表（樣表）施 工地 點(diǎn)施工等級(jí)施工日 期年 月 日施 工單 位監(jiān)理單位施 工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理監(jiān)控人員施工單位姓名職務(wù)監(jiān)理單位姓名職務(wù)建設(shè)單位姓名職務(wù) 卡控項(xiàng)目檢查記錄序號(hào)卡控項(xiàng)目有無(wú)問(wèn)題存在問(wèn)題備注1從事作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)線施工知識(shí)培訓(xùn)并考試合格2是否與設(shè)備管理、行車組織等等單位簽訂了施工安全協(xié)議3施工方案是否已經(jīng)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照方案施工4施工各防護(hù)員、駐站聯(lián)絡(luò)員、各設(shè)備單位監(jiān)護(hù)人員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理是否到位5現(xiàn)場(chǎng)各防護(hù)員和駐站聯(lián)絡(luò)員的備品、證件是否齊全有效6現(xiàn)場(chǎng)各防護(hù)員與駐站聯(lián)絡(luò)員通信是否暢通并按規(guī)定聯(lián)系7各種防護(hù)、隔離的信號(hào)、設(shè)施安設(shè)是否就位、妥當(dāng)8大機(jī)防護(hù)員是否一機(jī)一人就位 、合規(guī)9大機(jī)作業(yè)聯(lián)簽單是否已經(jīng)簽署妥當(dāng)10安全監(jiān)控干部是否符合相應(yīng)施工等級(jí)并以就位11是否召開(kāi)了班前會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)交底會(huì)12是否有未經(jīng)培訓(xùn)人員和未經(jīng)驗(yàn)收車輛進(jìn)場(chǎng)13施工作業(yè)過(guò)程中，駐站聯(lián)絡(luò)員與現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員通訊中斷后，施工負(fù)責(zé)人是否立即組織恢復(fù)路線，清理路料機(jī)具，并命令所有檢查、作業(yè)人員下道14是否存在被譴責(zé)令整改問(wèn)題而未整改繼續(xù)施工現(xiàn)場(chǎng)15是否存在被責(zé)令停工而未停工繼續(xù)施工現(xiàn)象16施工（監(jiān)督）計(jì)劃、安全協(xié)議、施工方案是否隨身攜帶17施工作業(yè)區(qū)內(nèi)地下管線位置、走向是否明確18是否對(duì)大機(jī)活動(dòng)范圍內(nèi)既有運(yùn)營(yíng)設(shè)備（橋梁墩、臺(tái)，接觸網(wǎng)桿、塔，信號(hào)機(jī)柱，電力桿及其下錨拉線等）進(jìn)行有效防護(hù)19大機(jī)是否在規(guī)定活動(dòng)區(qū)域內(nèi)作業(yè)20列車接近時(shí)大機(jī)是否及時(shí)停止作業(yè)21在運(yùn)營(yíng)設(shè)備處使用吊車、挖掘機(jī)等大機(jī)臂身是否已采取限高、限位措施22現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理對(duì)大機(jī)作業(yè)管理是否每2小時(shí)巡查一次23施工負(fù)責(zé)人、安全員、防護(hù)員是否佩戴醒目標(biāo)志24防護(hù)員、施工責(zé)任人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理是否在崗25路料堆碼是否符合要求26防護(hù)信號(hào)、標(biāo)識(shí)設(shè)置是否符合要求27是否封堵了施工便道并將大機(jī)鑰匙交監(jiān)理保管28是否召開(kāi)了總結(jié)會(huì)注：表頭“監(jiān)控人員”中，施工單位不必填寫(xiě)監(jiān)理單位和建設(shè)單位監(jiān)控人員；監(jiān)理單位不必填寫(xiě)建設(shè)單位監(jiān)控人員。與作業(yè)無(wú)關(guān)的檢查項(xiàng)目，在“備注”欄劃“無(wú)”。存在問(wèn)題未整改到位不得開(kāi)始施工或下班撤離。31 / 31西安站改擴(kuò)建工程指揮部鄰近營(yíng)業(yè)線大機(jī)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制表工序名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施施工單位責(zé)任人監(jiān)理單位責(zé)任人施 工 準(zhǔn) 備1施工計(jì)劃（施工內(nèi)容、地點(diǎn)、 施工負(fù)責(zé)人、機(jī)械使用、一機(jī)一人防護(hù)、 設(shè)備單位監(jiān)控人員）未經(jīng)施工單位局指審批中度未經(jīng)局指審批同意的施工計(jì)劃不準(zhǔn)施工 施工負(fù)責(zé)人：***監(jiān) 理：***2未組織班前會(huì)，或未進(jìn)行安全教育或安排工作與計(jì)劃不符。中度監(jiān)理參加班前會(huì)，并對(duì)施工單位進(jìn)行監(jiān)督3設(shè)備管理單位監(jiān)控人員未到現(xiàn)場(chǎng)或未簽到高度設(shè)備管理單位未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，施工單位嚴(yán)禁施工4大機(jī)操作人員無(wú)證或未經(jīng)營(yíng)業(yè)線安全培訓(xùn)中度大機(jī)司機(jī)必須持證上崗，上崗前必須進(jìn)行營(yíng)業(yè)線安全培訓(xùn)，否則不得上崗。5施工負(fù)責(zé)人未填寫(xiě)安全卡控表，或監(jiān)理未簽認(rèn)中度對(duì)施工、監(jiān)理單位進(jìn)行考核6監(jiān)理開(kāi)工前未檢查監(jiān)督計(jì)劃、安全協(xié)議和施工方案或與施工方案不符中度對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行考核施工過(guò)程1物理隔離沒(méi)有按批準(zhǔn)的施工方案設(shè)置，或出現(xiàn)損壞高度施工單位必須建立日 常巡視檢查，維護(hù)制度，物理隔離設(shè)置不到位嚴(yán)禁施工。 施工負(fù)責(zé)人：***監(jiān) 理：***2防護(hù)人員和大機(jī)監(jiān)控人員離崗高度現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查“一機(jī)一人” 防護(hù)及設(shè)備管理單位監(jiān)控人員是否到位，不到位嚴(yán)禁施工3現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人離崗中度現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人是否在崗4列車開(kāi)來(lái)時(shí)，大機(jī)未停止作業(yè)中度大機(jī)防護(hù)員指揮大機(jī)司機(jī)停止作業(yè)5大機(jī)作業(yè)侵入營(yíng)業(yè)線安全限界高度現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、大機(jī)防護(hù)員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理加強(qiáng)對(duì)大機(jī)的檢查和控制6施工負(fù)責(zé)人、防護(hù)員服裝、標(biāo)志不統(tǒng)一、不明顯低度要求統(tǒng)一服裝佩帶醒目標(biāo)志施工結(jié)束1大機(jī)收工停放不按規(guī)定管理中度大機(jī)收工撤出施工場(chǎng)外集中存放，鑰匙統(tǒng)一保管施工負(fù)責(zé)人：***監(jiān) 理：***2施工便道沒(méi)有封堵中度用車輛封堵便道監(jiān)理收繳鑰匙或設(shè)專人看守3施工作業(yè)人員沒(méi)有全部撤出施工現(xiàn)場(chǎng)中度施工人員必須全部撤出現(xiàn)場(chǎng)4施工路料、 機(jī)具沒(méi)有清理干凈并整齊碼放中度路料必須清理出場(chǎng)，統(tǒng)一保管或派人看守