物業(yè)管理公司各部門崗位職責(zé)說明書-資料下載頁
2025-04-12 07:45本頁面
【正文】 告。發(fā)現(xiàn)病蟲害或綠地被侵占以及設(shè)施損壞等情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。二十四、綠化養(yǎng)護(hù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)管轄區(qū)內(nèi)的綠地、花木的養(yǎng)護(hù)和管理。一切花木要生長旺盛， 無病蟲害、無枯枝黃葉，樹形美觀。對綠化養(yǎng)護(hù)技師及綠化班長負(fù)責(zé)。每天上崗前應(yīng)首先巡查管轄群所有綠化布置及設(shè)施時(shí)候正常，發(fā) 現(xiàn)問題技師糾正排除，如有特殊情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)具體實(shí)施綠化養(yǎng)護(hù)每月及每周工作計(jì)劃，做好日常花木養(yǎng)護(hù) 管理，包括綠地、花木的澆水、施肥、松土、除病蟲、噴藥、修剪整形、防護(hù)等工作。配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好室內(nèi)、室外庭院景點(diǎn)布置，及時(shí)更新花草工作。妥善保管、使用號各種工具和肥料，對于每次使用過的機(jī)械工具及時(shí)進(jìn)行檢查、清潔，保證其處于正常的使用狀態(tài)。按時(shí)修剪尋藥修剪的灌木，為保持良好樹形每年大剪一次，每季 度小剪一次。按養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好草地的修剪養(yǎng)護(hù)管理工作，確保平整、常綠。無黃土裸露。發(fā)現(xiàn)有樹木枯死、發(fā)黃、病蟲害的，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按要求打藥、噴殺。在日常工作中及時(shí)拾除草地、灌木叢內(nèi)的磚頭、石塊、紙屑等雜物。對損壞花木、踐踏草坪者要勸阻、教育。1按要求對室內(nèi)外植物進(jìn)行保潔工作。1積極學(xué)習(xí)園林知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二十五、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定使用的財(cái)務(wù)管理辦法。按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度設(shè)置和使用會計(jì)科目。除會計(jì)制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計(jì)科目。圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會計(jì)帳目、報(bào)表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他檔案資料。定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動， 分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。1負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財(cái)務(wù)報(bào)表。二十六、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)對規(guī)定的會計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。要嚴(yán)格審核會計(jì)憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計(jì)賬簿時(shí)，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn)涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計(jì)報(bào)表數(shù)字。按照規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。二十七、財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對帳，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。二十八、財(cái)務(wù)收費(fèi)員崗位職責(zé)協(xié)助會計(jì)、出納做好各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計(jì)、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受公司財(cái)務(wù)管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，帳表相符、錢據(jù)相符，對拖欠費(fèi)用及時(shí)催收，做到費(fèi)用收繳率達(dá)98%。根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費(fèi)服務(wù)，在預(yù)約時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。對拖欠費(fèi)用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費(fèi)通知單等方式，使拖欠費(fèi)款項(xiàng)及時(shí)回收。完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。24 / 24
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