【正文】 質(zhì)等是否與計劃一致。，審查物管部出具的合同是否與技術(shù)協(xié)議一致，并按技術(shù)協(xié)議及行業(yè)標準驗收。，按行業(yè)標準及相關(guān)規(guī)定驗收。，無復(fù)驗結(jié)果的不能出具驗收合格結(jié)論，倉庫只能辦暫收處理，財務(wù)不得付款。：品名公司驗收規(guī)范（常規(guī)）計量標準熱卷開板㎜，（抽檢10%）合格品按名義規(guī)格計算、不合格品按本制度6條執(zhí)行。角鋼、焊管長度負差10㎜、寬度負差㎜、直徑負差1㎜、厚度負差㎜，合格品按名義過磅重量計算、不合格按第6條制度執(zhí)行（讓步接收的按實際計算）翼緣板長度負差1㎜、寬度負差小于2㎜、厚度負差小于㎜。合格品按名義規(guī)格計算、不合格按本制度第6條執(zhí)行圓鋼直徑負差㎜合格品按名義規(guī)格計算，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕入庫；，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；、變形嚴重及孔洞等損壞；，銹蝕嚴重的；；，負差超出規(guī)范的。（力學(xué)性能、化學(xué)分折等）不合格、不符合技術(shù)協(xié)議的物資一律按不合格品處理。5驗收確認、填寫物資驗收入庫過程控制卡或鋼材報驗驗收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關(guān)臺帳。，倉庫按公司相關(guān)規(guī)定辦理，對驗收不符合標準的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。，由財務(wù)與供貨商對帳確認，無對帳單付款不得超過貨款總額的50%。6不合格處理，由物管部提出處理意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批、采購總額超過10萬元的項目經(jīng)報總經(jīng)理、董事長審批。，一律作退貨處理，業(yè)務(wù)經(jīng)理15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。，處理及審批意見應(yīng)形成書面依據(jù)報財務(wù)。，倉庫主管在對應(yīng)驗收單上加蓋不合格物資印章并簽字，倉儲、物管部各留一聯(lián)備查，第三聯(lián)由客戶作為退貨出門憑證。外協(xié)加工管理程序1對象所有需外協(xié)加工的（檁條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材料取樣試件、高強度螺栓抗滑系數(shù)檢測試件等構(gòu)件和試件。2范圍外協(xié)加工件的加工計劃、領(lǐng)料出庫、聯(lián)系加工、運輸、半成品的回廠等環(huán)節(jié)。3內(nèi)容。、檁條、天溝等外協(xié)加工計劃的提交。，填寫一式三份的《外協(xié)加工單》，并明確外協(xié)加工完成的半成品具體回廠時間要求。，一份由保管員留存；一份由運輸組隨材料帶出交外協(xié)商，作為外協(xié)加工費結(jié)的依據(jù)；一份由運輸組作為材料交付外商和外協(xié)加工件運回車間的憑據(jù)。，由（注：確定物管部、業(yè)務(wù)部、）對外聯(lián)系加工，并跟蹤外協(xié)的加工和回廠進度。，由（注：確定一個部門負責(zé)：物管部、業(yè)務(wù)部）根據(jù)市場行情情況定期協(xié)商加工費用，在定期階段內(nèi)與外協(xié)加工商執(zhí)行協(xié)議單價。注：見意：設(shè)一個成本控制部門：“企業(yè)管理辦公室”：負責(zé)不定期查詢市場上本公司所需的各種物資價格行情，并對公司各項開支進行審核簽字后，在總經(jīng)理簽批、財務(wù)部門方可辦理結(jié)算手續(xù)。、鋼材試驗件和高強度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試驗件等到需要領(lǐng)料外協(xié)加工的，由生產(chǎn)車間班長負責(zé)填寫《外協(xié)加工領(lǐng)料》，開票領(lǐng)料出庫。，并跟蹤外協(xié)材料使用情況，存在余料時，應(yīng)跟蹤返庫。，質(zhì)檢員要對半成品規(guī)格、尺寸、數(shù)時、外觀及質(zhì)量進行檢驗，并在送貨單上注明合格的數(shù)量，然后由保管員在送貨單上簽字，把合格的產(chǎn)品收到庫中，完成歸庫工作。，然后核算加工費用。、到企業(yè)管理辦公室成本控制進行審核、總經(jīng)理簽批。結(jié) 帳付款通知單加工通知單加工結(jié)帳發(fā)票加工、服務(wù)、（勞務(wù)、加工工時記錄）審 批經(jīng)辦業(yè)務(wù)員簽字相關(guān)部門負責(zé)人簽字企管辦審核簽字財務(wù)部門負責(zé)人簽字（董事長）總經(jīng)理簽字4考核，日?？己?0/次，情節(jié)嚴重時由公司進行責(zé)任追究。工程分包招標管理制度1對象招標小組、外聘安裝隊伍2范圍凡公司承接的工程，需要進行分包，必須以招標的方式確定分包隊伍。3內(nèi)容，總經(jīng)理助理任副組長；小組成員由工程部、技術(shù)部、財務(wù)部組成。，對需要進行分包的工程進行招標組織管理和具體實施。編制招標文件；編制標底、確定招標方式；發(fā)布招標通知及審查掃標企業(yè)資質(zhì)；收取投標保證金；組織開標、評標、定標；簽訂工程承包合同。、副組長審批。，招標小組副組長召集小組成員召開招標預(yù)備會，熟悉招標文件中各項環(huán)節(jié)并對有關(guān)問題達成一致。、審查投標企業(yè)資質(zhì)及其從業(yè)人員的意外傷害保險購買情況；，以寫符合投標條件的投標隊伍；。，并報招標副組長審核；，若施工帶出公司的，應(yīng)收取押金。，此為第一輪投標。，宣讀招標工程情況及技術(shù)要求并解答投標隊伍的相關(guān)問題。，領(lǐng)導(dǎo)招標小組進行評標和決標并將決標報告報請招標組長審批。，合同價不得高于中標價，合同主要條款應(yīng)與招標文件相一致。，爭取下次合作機會。，均可參與競價投標。在此競價階段中投標人只允許做價格變動，不允許對已經(jīng)確認的技術(shù)要求做任何變動。，投標人自由報價。，招標小組組織投標單位進行集中唱標，并就招標文件中的相關(guān)內(nèi)容（工期、質(zhì)量和技術(shù)要求等）進行現(xiàn)場澄清。，同時第一輪報價的最低價為第二報價的底價。依此類推，第三輪報價的底價為第二輪報價中的最低價。，在編制標底前以寫投標保證金數(shù)額，在開標前每家都應(yīng)向財務(wù)部交納完畢。，但須有明確的投標保證金，作為往來賬上扣除的書面依據(jù)。，即投標人在投標前清楚知曉具體的投標及評標方式。，在滿足技術(shù)條件的前提下，投標人和公司有過良好的合作基礎(chǔ)，在商談中部分接近的情況下將優(yōu)先考慮中標。，則只能允許代理一家單位，并且必須有所代理單位法定代表人書面授權(quán)書，否則將視為不合格投標人。，投標單位必須和中標后的合同簽定單位一致。，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權(quán)益。投標人相互串通投標，或者以其他不正當手段謀取中標的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即宣布中標無效，并依法追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，給招標人造成損失的，依法承擔賠償責(zé)任。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求的條件做出響應(yīng)。，將投標文件送達招標小組，否則，視為過期棄標。4考核，日常考核成20元/次，情節(jié)嚴重時由公司進行責(zé)任追究。四、附表《項目預(yù)算申請表》 《項目預(yù)算成本利潤表》《預(yù)算項目臺帳》《經(jīng)濟合簽審表》《村料價格確認單》《內(nèi)部工作聯(lián)系單》《項目預(yù)算報價表》《構(gòu)件加工清單》 《材料計劃清單》《零星物質(zhì)采購申請單》《技術(shù)工藝變更單》《完工通知單》《項目檢測申請表》《產(chǎn)品合格證書》《產(chǎn)品入庫申請單》《生產(chǎn)制造成本報表》《物質(zhì)采購合同》《領(lǐng)料單》《月度工作量報表》《班組考勤表》《班組考核表》《產(chǎn)品發(fā)貨清單》《發(fā)貨用車申請單》《設(shè)備維修申請表》《設(shè)備檢修記錄表》《外出工具調(diào)撥清單》《公司物資報廢申請單》《外協(xié)加工單》 27 / 28