【正文】 質(zhì)等是否與計(jì)劃一致。，審查物管部出具的合同是否與技術(shù)協(xié)議一致，并按技術(shù)協(xié)議及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。，無復(fù)驗(yàn)結(jié)果的不能出具驗(yàn)收合格結(jié)論，倉庫只能辦暫收處理，財(cái)務(wù)不得付款。：品名公司驗(yàn)收規(guī)范（常規(guī)）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)熱卷開板㎜，（抽檢10%）合格品按名義規(guī)格計(jì)算、不合格品按本制度6條執(zhí)行。角鋼、焊管長(zhǎng)度負(fù)差10㎜、寬度負(fù)差㎜、直徑負(fù)差1㎜、厚度負(fù)差㎜，合格品按名義過磅重量計(jì)算、不合格按第6條制度執(zhí)行（讓步接收的按實(shí)際計(jì)算）翼緣板長(zhǎng)度負(fù)差1㎜、寬度負(fù)差小于2㎜、厚度負(fù)差小于㎜。合格品按名義規(guī)格計(jì)算、不合格按本制度第6條執(zhí)行圓鋼直徑負(fù)差㎜合格品按名義規(guī)格計(jì)算，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕入庫；，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；、變形嚴(yán)重及孔洞等損壞；，銹蝕嚴(yán)重的；；，負(fù)差超出規(guī)范的。（力學(xué)性能、化學(xué)分折等）不合格、不符合技術(shù)協(xié)議的物資一律按不合格品處理。5驗(yàn)收確認(rèn)、填寫物資驗(yàn)收入庫過程控制卡或鋼材報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關(guān)臺(tái)帳。，倉庫按公司相關(guān)規(guī)定辦理，對(duì)驗(yàn)收不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。，由財(cái)務(wù)與供貨商對(duì)帳確認(rèn)，無對(duì)帳單付款不得超過貨款總額的50%。6不合格處理，由物管部提出處理意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批、采購總額超過10萬元的項(xiàng)目經(jīng)報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。，一律作退貨處理，業(yè)務(wù)經(jīng)理15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。，處理及審批意見應(yīng)形成書面依據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)。，倉庫主管在對(duì)應(yīng)驗(yàn)收單上加蓋不合格物資印章并簽字，倉儲(chǔ)、物管部各留一聯(lián)備查，第三聯(lián)由客戶作為退貨出門憑證。外協(xié)加工管理程序1對(duì)象所有需外協(xié)加工的（檁條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材料取樣試件、高強(qiáng)度螺栓抗滑系數(shù)檢測(cè)試件等構(gòu)件和試件。2范圍外協(xié)加工件的加工計(jì)劃、領(lǐng)料出庫、聯(lián)系加工、運(yùn)輸、半成品的回廠等環(huán)節(jié)。3內(nèi)容。、檁條、天溝等外協(xié)加工計(jì)劃的提交。，填寫一式三份的《外協(xié)加工單》，并明確外協(xié)加工完成的半成品具體回廠時(shí)間要求。，一份由保管員留存；一份由運(yùn)輸組隨材料帶出交外協(xié)商，作為外協(xié)加工費(fèi)結(jié)的依據(jù)；一份由運(yùn)輸組作為材料交付外商和外協(xié)加工件運(yùn)回車間的憑據(jù)。，由（注：確定物管部、業(yè)務(wù)部、）對(duì)外聯(lián)系加工，并跟蹤外協(xié)的加工和回廠進(jìn)度。，由（注：確定一個(gè)部門負(fù)責(zé)：物管部、業(yè)務(wù)部）根據(jù)市場(chǎng)行情情況定期協(xié)商加工費(fèi)用，在定期階段內(nèi)與外協(xié)加工商執(zhí)行協(xié)議單價(jià)。注：見意：設(shè)一個(gè)成本控制部門：“企業(yè)管理辦公室”：負(fù)責(zé)不定期查詢市場(chǎng)上本公司所需的各種物資價(jià)格行情，并對(duì)公司各項(xiàng)開支進(jìn)行審核簽字后，在總經(jīng)理簽批、財(cái)務(wù)部門方可辦理結(jié)算手續(xù)。、鋼材試驗(yàn)件和高強(qiáng)度螺栓抗滑移系數(shù)檢測(cè)試驗(yàn)件等到需要領(lǐng)料外協(xié)加工的，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫《外協(xié)加工領(lǐng)料》，開票領(lǐng)料出庫。，并跟蹤外協(xié)材料使用情況，存在余料時(shí)，應(yīng)跟蹤返庫。，質(zhì)檢員要對(duì)半成品規(guī)格、尺寸、數(shù)時(shí)、外觀及質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并在送貨單上注明合格的數(shù)量，然后由保管員在送貨單上簽字，把合格的產(chǎn)品收到庫中，完成歸庫工作。，然后核算加工費(fèi)用。、到企業(yè)管理辦公室成本控制進(jìn)行審核、總經(jīng)理簽批。結(jié) 帳付款通知單加工通知單加工結(jié)帳發(fā)票加工、服務(wù)、（勞務(wù)、加工工時(shí)記錄）審 批經(jīng)辦業(yè)務(wù)員簽字相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字企管辦審核簽字財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字（董事長(zhǎng)）總經(jīng)理簽字4考核，日常考核20/次，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)由公司進(jìn)行責(zé)任追究。工程分包招標(biāo)管理制度1對(duì)象招標(biāo)小組、外聘安裝隊(duì)伍2范圍凡公司承接的工程，需要進(jìn)行分包，必須以招標(biāo)的方式確定分包隊(duì)伍。3內(nèi)容，總經(jīng)理助理任副組長(zhǎng)；小組成員由工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部組成。，對(duì)需要進(jìn)行分包的工程進(jìn)行招標(biāo)組織管理和具體實(shí)施。編制招標(biāo)文件；編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；發(fā)布招標(biāo)通知及審查掃標(biāo)企業(yè)資質(zhì)；收取投標(biāo)保證金；組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；簽訂工程承包合同。、副組長(zhǎng)審批。，招標(biāo)小組副組長(zhǎng)召集小組成員召開招標(biāo)預(yù)備會(huì)，熟悉招標(biāo)文件中各項(xiàng)環(huán)節(jié)并對(duì)有關(guān)問題達(dá)成一致。、審查投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)及其從業(yè)人員的意外傷害保險(xiǎn)購買情況；，以寫符合投標(biāo)條件的投標(biāo)隊(duì)伍；。，并報(bào)招標(biāo)副組長(zhǎng)審核；，若施工帶出公司的，應(yīng)收取押金。，此為第一輪投標(biāo)。，宣讀招標(biāo)工程情況及技術(shù)要求并解答投標(biāo)隊(duì)伍的相關(guān)問題。，領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)和決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請(qǐng)招標(biāo)組長(zhǎng)審批。，合同價(jià)不得高于中標(biāo)價(jià)，合同主要條款應(yīng)與招標(biāo)文件相一致。，爭(zhēng)取下次合作機(jī)會(huì)。，均可參與競(jìng)價(jià)投標(biāo)。在此競(jìng)價(jià)階段中投標(biāo)人只允許做價(jià)格變動(dòng)，不允許對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的技術(shù)要求做任何變動(dòng)。，投標(biāo)人自由報(bào)價(jià)。，招標(biāo)小組組織投標(biāo)單位進(jìn)行集中唱標(biāo)，并就招標(biāo)文件中的相關(guān)內(nèi)容（工期、質(zhì)量和技術(shù)要求等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)澄清。，同時(shí)第一輪報(bào)價(jià)的最低價(jià)為第二報(bào)價(jià)的底價(jià)。依此類推，第三輪報(bào)價(jià)的底價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)中的最低價(jià)。，在編制標(biāo)底前以寫投標(biāo)保證金數(shù)額，在開標(biāo)前每家都應(yīng)向財(cái)務(wù)部交納完畢。，但須有明確的投標(biāo)保證金，作為往來賬上扣除的書面依據(jù)。，即投標(biāo)人在投標(biāo)前清楚知曉具體的投標(biāo)及評(píng)標(biāo)方式。，在滿足技術(shù)條件的前提下，投標(biāo)人和公司有過良好的合作基礎(chǔ)，在商談中部分接近的情況下將優(yōu)先考慮中標(biāo)。，則只能允許代理一家單位，并且必須有所代理單位法定代表人書面授權(quán)書，否則將視為不合格投標(biāo)人。，投標(biāo)單位必須和中標(biāo)后的合同簽定單位一致。，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人相互串通投標(biāo)，或者以其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即宣布中標(biāo)無效，并依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求的條件做出響應(yīng)。，將投標(biāo)文件送達(dá)招標(biāo)小組，否則，視為過期棄標(biāo)。4考核，日常考核成20元/次，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)由公司進(jìn)行責(zé)任追究。四、附表《項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)表》 《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤(rùn)表》《預(yù)算項(xiàng)目臺(tái)帳》《經(jīng)濟(jì)合簽審表》《村料價(jià)格確認(rèn)單》《內(nèi)部工作聯(lián)系單》《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》《構(gòu)件加工清單》 《材料計(jì)劃清單》《零星物質(zhì)采購申請(qǐng)單》《技術(shù)工藝變更單》《完工通知單》《項(xiàng)目檢測(cè)申請(qǐng)表》《產(chǎn)品合格證書》《產(chǎn)品入庫申請(qǐng)單》《生產(chǎn)制造成本報(bào)表》《物質(zhì)采購合同》《領(lǐng)料單》《月度工作量報(bào)表》《班組考勤表》《班組考核表》《產(chǎn)品發(fā)貨清單》《發(fā)貨用車申請(qǐng)單》《設(shè)備維修申請(qǐng)表》《設(shè)備檢修記錄表》《外出工具調(diào)撥清單》《公司物資報(bào)廢申請(qǐng)單》《外協(xié)加工單》 27 / 28