【正文】 領(lǐng)藥工必須全部建立本人卡片，無論井下火藥庫都必須做到卡片上墻，庫房管理人員在發(fā)放雷管、炸藥時(shí)做到人卡相符，防止冒領(lǐng)或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。否則，對責(zé)任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款，對火藥庫管理員處200元以上500元以下罰款。發(fā)放雷管和炸藥時(shí)，要做到秩序井然，逐人發(fā)放。否則，對責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對當(dāng)班發(fā)放人員處50元以上100元以下罰款。爆炸材料管理員，認(rèn)真核對爆破工攜帶的經(jīng)班組長簽章后的領(lǐng)料單。要根據(jù)領(lǐng)料單提供的品種、規(guī)格和數(shù)量發(fā)放爆炸材料，發(fā)放雷管和炸藥時(shí)，要做到秩序井然，逐人發(fā)放。否則，對責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對當(dāng)班發(fā)放人呀處50元以上100元以下罰款。井下火藥庫管理人員對各單位的發(fā)放、領(lǐng)取、使用和退庫，必須班班做好臺賬記錄、記錄、領(lǐng)耗專用單，做到日清日結(jié)，各種臺賬記錄、領(lǐng)耗專用單必須一致。否則，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤對責(zé)任單位處500元以上1000元以下罰款，相關(guān)責(zé)任人處50元以上100元以下罰款，臺帳、記錄、領(lǐng)耗專用單上出現(xiàn)涂改，對相關(guān)責(zé)任人處100元以上200元以下罰款。爆破工作完成后，爆破工必須將剩余的或不能在用的爆破材料及處理拒爆、殘爆后未爆電雷管收集起來，清點(diǎn)無誤后繳回爆破材料庫，管理員核對后簽章并作好記錄，分別放如峒室內(nèi)保存，否則，對責(zé)任單位（通風(fēng)隊(duì)）處500元以上1000元以下罰款，對管理員處100元以上200元以下罰款。報(bào)廢的爆炸材料庫存不準(zhǔn)超過30天。同時(shí)炸藥不準(zhǔn)超過100公斤，雷管不準(zhǔn)超過500發(fā)。達(dá)到上述規(guī)定后，庫房負(fù)責(zé)人，提出處理申請，經(jīng)相關(guān)單位審核批準(zhǔn)后清理，退回廠家銷毀。電雷管編號及爆炸材料丟失消毀管理制度凡是領(lǐng)取雷管的放炮員，必須經(jīng)上級主管部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考試合格，持證上崗。通風(fēng)隊(duì)對每位放炮員進(jìn)行統(tǒng)一編號入碼，以書面形式通知供應(yīng)科庫房，每人一號供應(yīng)科庫房根據(jù)放炮員的編號進(jìn)行雷管打號，專人專號，不得轉(zhuǎn)借、挪用。供應(yīng)科庫房對放炮員雷管編號碼，建立卡片，過塑上墻。雷管打號前必須進(jìn)行電阻檢查，導(dǎo)通。爆破工領(lǐng)取的爆炸材料，不得遺失，不得亂仍亂放；不得轉(zhuǎn)交他人。不得私自消毀，扔棄和挪做它用。供應(yīng)科爆炸材料管理員任職執(zhí)行爆炸材料運(yùn)輸及保管制度，履行監(jiān)管職責(zé)。發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失、被盜、應(yīng)立即報(bào)告班組長或庫房負(fù)責(zé)人，以及供應(yīng)科長，由供應(yīng)科長分別向保衛(wèi)科和分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對丟失的爆炸材料，由保衛(wèi)科、安檢科、通風(fēng)隊(duì)、供應(yīng)科、聯(lián)合追查，按追查結(jié)果和相關(guān)制度對責(zé)任人進(jìn)行處罰。收集的廢管，專門記帳，每庫不超500發(fā)，報(bào)保衛(wèi)科、治安大隊(duì)，蓋章返廠家處理。各項(xiàng)處罰按公司爆破材料管理辦法和火藥庫漿罰細(xì)則執(zhí)行。電雷管測試、打號操作管理制度為了規(guī)范操作程序，確保電雷管起爆，特制定本制度。
電雷管測試、打號工作必須由火工品倉庫保管員專職完成。
保管員應(yīng)熟知電雷管性能、參數(shù)要求，以及電雷管測試儀的結(jié)構(gòu)特
點(diǎn)，使用方法及要求，按操作規(guī)程操作。
雷管在發(fā)放前，必須用電雷管測試儀逐個(gè)做導(dǎo)通測試，合格品在電雷管上打上號碼，并將腳線扭結(jié)成短路，放入雷管箱以備發(fā)放。
電雷管測試工作必須在專門設(shè)定的測試室內(nèi)進(jìn)行，測試室內(nèi)應(yīng)有絕緣等
安全設(shè)施。
當(dāng)測試儀長期擱置不用時(shí)，應(yīng)將電池取出，防止電池腐蝕而影響儀器性能。
經(jīng)常檢查測試儀是否完好靈敏，如有損壞應(yīng)送交專業(yè)部門修理，不可私
自拆修。爆炸材料安全防火制度嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行《消防法》和我公司消防管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“消防為主，防消結(jié)合”的方針，自覺做好消防工作。火藥庫班長為防火第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)火藥庫防火工作，落實(shí)各項(xiàng)防火設(shè)備和檢查制度，并制定防火措施。值班人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，經(jīng)消防安全培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。做到四懂四會，不準(zhǔn)穿化纖衣物，嚴(yán)禁攜帶香煙及點(diǎn)火物品入庫。爆炸材料庫內(nèi)備有足夠的消防器材，有滅火器、砂箱、水桶、鍬等設(shè)備和設(shè)施，火藥庫管理員對庫內(nèi)消防器材要定期做好日常保養(yǎng)和維護(hù)工作，如發(fā)現(xiàn)過期、失效，應(yīng)及時(shí)向保衛(wèi)科反映并立即更換，保證消防器材處于最佳狀態(tài)，各班工作人員都要學(xué)會使用報(bào)火警，會使用藥庫的消防器材，能補(bǔ)救初起火災(zāi)。庫內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃物品和雜物，要具備足夠的通風(fēng)量，保證消防水源暢通，水溝流暢，發(fā)現(xiàn)隱患要立即匯報(bào)，及時(shí)處理。嚴(yán)禁明火作業(yè)和存放易燃物品，如發(fā)現(xiàn)隱情或火災(zāi)時(shí)要及時(shí)處理或補(bǔ)救，并立即匯報(bào)，迅速控制火勢，在保證人員安全的情況下，將損失控制到最低限度。庫內(nèi)消防器材費(fèi)火警任何人不得擅自動(dòng)用，庫內(nèi)沙箱、沙袋、消防锨、滅火器具必須安全，完好。交接班時(shí)要進(jìn)行一次消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理回報(bào)，切不可麻痹大意，掉以輕心。爆炸材料庫值班制度爆炸材料庫管理員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，考試合格，并持證上崗。同時(shí)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟知爆炸材料管理的法律、法規(guī)，掌握所存放爆炸材料的相關(guān)知識。按時(shí)到崗不準(zhǔn)遲到，早退，更不準(zhǔn)脫崗。爆炸材料庫必須執(zhí)行雙人雙鎖制度，保持通訊暢通。爆炸材料庫管理必須專職專業(yè)，值班期間內(nèi)不準(zhǔn)從事職業(yè)以外的活動(dòng)，不準(zhǔn)班中睡覺。值班期間要加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即解決，及時(shí)解決不能立即解決的及時(shí)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)爆破器材丟失，被盜，必須及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。值班人員必須做好交接，清點(diǎn)實(shí)物，核對數(shù)目，帳物不符、不清、不準(zhǔn)交接，接班人不到崗交班不準(zhǔn)離崗?；鹚帋旆朗蠊芾碇贫葹榇_保火工品的安全使用，南北火藥庫必須按以下措施進(jìn)行防鼠處理各洞室內(nèi)存放火工品洞室及走道內(nèi)必須搞好衛(wèi)生，把洞室內(nèi)及走廊的雜物及時(shí)進(jìn)行清理，把洞室內(nèi)的鼠洞堵死、墻根壓實(shí)，使老鼠無處藏身。查鼠洞，摸清老鼠常走的鼠道和活動(dòng)場所，為下毒餌、放捕鼠器提供線索。保管好食物，斷絕鼠糧，清除垃圾，迫使老鼠食誘餌。用特制捕鼠用具如防鼠板、捕鼠籠、鼠夾、粘鼠膠等誘捕。及時(shí)將破損的、沒有硬化的地面進(jìn)行修補(bǔ)防止老鼠盜洞做巢。火藥庫防潮管理制度為確?；鸸て返陌踩褂?，南北火藥庫必須按以下措施進(jìn)行防潮處理各庫內(nèi)在存放火工品洞室及走道內(nèi)必須懸空加蓋防潮木板，木板厚度不得低于5mm，并在木板上面加蓋一層防潮膠皮，以防止火工品受潮影響使用。對庫內(nèi)的防潮設(shè)施每半年徹底檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。日常做好洞室的防水工作，一旦發(fā)現(xiàn)積水現(xiàn)象應(yīng)立即匯報(bào)給供應(yīng)主管或調(diào)度室。井下南北火藥庫火工品臨時(shí)調(diào)配管理制度南北庫臨時(shí)調(diào)藥時(shí)必須遵守以下制度：南北庫調(diào)火工品是必須有專職押運(yùn)員押送；押運(yùn)員必須持有上崗證，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行裝卸；南北庫調(diào)火工品時(shí)必須詳細(xì)記錄臺帳，做到帳物相符；炸藥、雷管在押運(yùn)行駛中押運(yùn)員不得離開押送火工品車輛；炸藥、雷管壓至庫必須辦理入庫交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)追查處理或上報(bào)。爆炸材料的支出與庫存應(yīng)及時(shí)匯總，做到日清日結(jié)。爆破材料庫獎(jiǎng)罰制度為加強(qiáng)火工品管理力度，進(jìn)一步落實(shí)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：炸藥、雷管入庫時(shí)，押運(yùn)人員要與庫房管理人員共同清點(diǎn)數(shù)量，并負(fù)責(zé)入庫、交接時(shí)要有清單記錄，發(fā)現(xiàn)因數(shù)量交接不清，互相推托，視情節(jié)輕重給予100200元罰款。井下運(yùn)輸炸藥、雷管時(shí)要分裝、分運(yùn)，必須由專職押運(yùn)人員跟車護(hù)送，發(fā)現(xiàn)混裝，無人押運(yùn)護(hù)送，或由其它人員代押運(yùn)，每次罰款500元。炸藥、雷管發(fā)放時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取制度，發(fā)現(xiàn)無證領(lǐng)取或私自發(fā)放的每次罰款100元。炸藥、雷管退庫時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行退庫制度，發(fā)現(xiàn)退庫手續(xù)不健全的每次罰款100元。炸藥庫必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制度，發(fā)現(xiàn)單人、單鎖每次罰款當(dāng)班責(zé)任人100元。嚴(yán)格執(zhí)行對手交接班制度，發(fā)現(xiàn)脫崗位每次罰款100元。嚴(yán)格執(zhí)行入庫檢查登記制度，發(fā)現(xiàn)無記錄一次罰款50元。嚴(yán)格執(zhí)行雷管統(tǒng)一打號，專人專號制度，發(fā)現(xiàn)不打號或一號多用，每次罰款100元。臨時(shí)發(fā)放點(diǎn)炸藥最多不能超過三箱，否則發(fā)現(xiàn)一次當(dāng)班每人各100元。必須堅(jiān)持對證發(fā)放制度，票單數(shù)據(jù)要清楚、準(zhǔn)確，并有簽字，發(fā)現(xiàn)涂改一次罰款50元。1要求庫房每位管理人員都要做到帳物準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)炸藥實(shí)物與帳不符差1公斤罰款200元，雷管實(shí)物與帳不符差一發(fā)罰款200遠(yuǎn)，牌板與實(shí)物不符，一次罰當(dāng)班50元/人。1各種記錄臺帳要求帳面清楚，不得隨意涂改，發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。1文明必須每天打掃一編，特別是庫內(nèi)硐室走道，庫外所屬轄區(qū)內(nèi)的文明衛(wèi)生，違反規(guī)定1次罰款50元。1火藥庫所有人員必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，必須按規(guī)定時(shí)間上下班，發(fā)現(xiàn)遲到、早走每次罰款500元。1南北兩庫每月評比三次，最后結(jié)果按平均得分實(shí)行獎(jiǎng)勤罰懶，對等獎(jiǎng)勵(lì)50元。車集公司供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制總則、為了有效發(fā)揮供應(yīng)科各業(yè)務(wù)職能，提高業(yè)務(wù)人員辦事效率，明確機(jī)關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，有效監(jiān)督各流程環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，以最佳的服務(wù)向全公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資需求，特制定本流程控制。、供應(yīng)科按其職能劃分五大流程環(huán)節(jié)，即物資采購計(jì)劃編制、物資采購、物資驗(yàn)收入庫、物資發(fā)放，廢舊物資回收復(fù)用與處理等。、本流程控制依據(jù)業(yè)務(wù)處理順序，物資流動(dòng)順序和票據(jù)傳遞順序?yàn)樵瓌t進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求科學(xué)、合理系統(tǒng)、嚴(yán)密。物資采購計(jì)劃編制程序主要實(shí)施崗位：計(jì)劃員 操作流程：、各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月18日依據(jù)下月生產(chǎn)任務(wù)，物資消耗定額，現(xiàn)場實(shí)際情況等因素編制下月物資需用申請計(jì)劃，經(jīng)隊(duì)長組織本隊(duì)相關(guān)人員討論并由隊(duì)長審核簽字后報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室。、各業(yè)務(wù)科室根據(jù)公司規(guī)定材料分管項(xiàng)目，在充分考慮各單位、個(gè)環(huán)節(jié)在下月生產(chǎn)中的材料消耗及回收復(fù)用等情況下，審核各生產(chǎn)單位物資需用申請計(jì)劃，于每月20日前送供應(yīng)科簽收。、業(yè)務(wù)科室同時(shí)對其主管物資需用申請計(jì)劃進(jìn)行申報(bào)。、供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)區(qū)隊(duì)和科室物資需用申請計(jì)劃分類預(yù)算、庫存情況、市場供應(yīng)情況及公司物資管理相關(guān)規(guī)定，編制全公司物資采購計(jì)劃。、計(jì)劃員在編制全公司物資采購計(jì)劃時(shí)，對區(qū)隊(duì)申請計(jì)劃會審一次，對每一項(xiàng)物資做出是否采購和采購多少的具體方案。對單項(xiàng)計(jì)劃不清楚或參數(shù)不齊全項(xiàng)目及時(shí)與區(qū)隊(duì)結(jié)合。、計(jì)劃員按物資品種及類別分別編制統(tǒng)管物資申請計(jì)劃和分管物資采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)科長、經(jīng)營公司長審簽，報(bào)上級供應(yīng)主管部門簽批后執(zhí)行。，由生產(chǎn)單位提報(bào)急用物資需用計(jì)劃及車集公司計(jì)劃外材料審批單，說明急用原因、需要到貨時(shí)間，并注明急用字樣等，經(jīng)業(yè)務(wù)科室審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)供應(yīng)科。，編制臨時(shí)物資采購計(jì)劃表，在經(jīng)供應(yīng)科長簽字后，按統(tǒng)管和分管范圍分別上報(bào)供應(yīng)部或形成采購計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營公司長批準(zhǔn)后執(zhí)行。相關(guān)要求區(qū)隊(duì)物資需用申請計(jì)劃，要注明材料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)等。所需配件計(jì)劃，必須提前一個(gè)月申報(bào)，且注明規(guī)格、型號、圖號，主機(jī)廠家及詳細(xì)技術(shù)參數(shù)；特殊物資必須提前2個(gè)月申報(bào)計(jì)劃，如提升鋼絲繩、特種鋼材、運(yùn)輸帶等；非標(biāo)準(zhǔn)件在上報(bào)計(jì)劃時(shí)必須附其圖紙。區(qū)隊(duì)隊(duì)長對其上報(bào)的物質(zhì)需用申請計(jì)劃，因考慮不周影響生產(chǎn)、威脅安全及物資長期閑置不用而造成積壓浪費(fèi)等負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)科室分管物質(zhì)范圍：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、建工材料、火工品等；機(jī)電科負(fù)責(zé)皮帶、電纜、鋼絲繩、配件、油脂專用工具等，經(jīng)營科負(fù)責(zé)單體租賃、軌道、管路、其他材料等；業(yè)務(wù)科室對分管材料負(fù)有審核把關(guān)責(zé)任，對分管材料應(yīng)作到不漏項(xiàng)、不錯(cuò)項(xiàng)，在確保生產(chǎn)安全的情況下不超購。供應(yīng)科計(jì)劃員應(yīng)深入現(xiàn)場，全面了解公司井生產(chǎn)、消耗定額材料預(yù)算、庫存、市場供應(yīng)等情況，計(jì)劃編制力求科學(xué)合理。物資采購作業(yè)程序主要實(shí)施崗位：計(jì)劃崗 操作流程及要求、公司統(tǒng)管物資進(jìn)貨程序。、計(jì)劃員根據(jù)批準(zhǔn)的統(tǒng)管物資申請計(jì)劃及公司生產(chǎn)實(shí)際情況，按需用急緩程度分期分批填寫“龍宇供應(yīng)部內(nèi)部物資出庫通知單”。、計(jì)劃員把填寫好的兩聯(lián)“出庫通知單”經(jīng)供應(yīng)科長批準(zhǔn)后一聯(lián)交提材料員到供應(yīng)部審批，并到倉儲公司提貨，一聯(lián)計(jì)劃員留存。、提料員持倉儲公司出庫單到公司交貨。待物資到公司后，由計(jì)劃員通知驗(yàn)收員、保管員并一同到現(xiàn)場驗(yàn)收。計(jì)劃員根據(jù)物資需要時(shí)間及時(shí)與供應(yīng)部相關(guān)人員溝通，了解預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，如仍不能滿足生產(chǎn)需要，計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)報(bào)請供應(yīng)科長與供應(yīng)部有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，并把有關(guān)情況反饋物資需用單位。、計(jì)劃員根據(jù)科長與供應(yīng)部協(xié)商方案跟蹤落實(shí)，直到物資到公司。、公司分管物資采購程序、計(jì)劃員接到批準(zhǔn)后的自購物資采購計(jì)劃后，依據(jù)材料使用狀況、用量大小，采購頻率、市場供需狀況，交易習(xí)慣等因素，對不同物資選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購業(yè)務(wù)。、招標(biāo)采購物資：對于經(jīng)常使用、大批量、品種固定、價(jià)格相對穩(wěn)定：或一次性發(fā)生金額較大，價(jià)值在 以上，執(zhí)行招標(biāo)采購。、招標(biāo)采購首先由計(jì)劃員列出采購物資品種，一次采購量或分月、季、年采購總量，并詳細(xì)了解市場供求狀況及三家以上供應(yīng)商資料等報(bào)科長，有科長向公司外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在公司對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組主持下進(jìn)行招標(biāo)。執(zhí)行公司相關(guān)程序。、詢比議價(jià)采購：一次采購總價(jià) 元以下或報(bào)公司對外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組批示，要求按詢比議價(jià)方式采購的，采取詢比議價(jià)方式采購。、計(jì)劃員根據(jù)采購計(jì)劃，倉儲情況制訂物資采購表，逐項(xiàng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、并了解交易條件等，經(jīng)科長、經(jīng)營公司長批準(zhǔn)后，通知供應(yīng)商或廠家訂購。、循價(jià)：由計(jì)劃員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價(jià)對象（特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠品牌零件無法替代等須特別注明）。并通知廠商報(bào)送相關(guān)資料。、詢價(jià)完成后，計(jì)劃員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理并查閱前購記錄及供應(yīng)廠商資料、市場行情等一同報(bào)科長，據(jù)以比價(jià)議價(jià)。、若報(bào)價(jià)資料規(guī)格與申請采購規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，可與使用單位或業(yè)務(wù)科室聯(lián)系并簽注意見。必要時(shí)可重新詢價(jià)。、比議價(jià)：科長接到計(jì)劃員報(bào)來的詢價(jià)資料后，匯同計(jì)劃員分析詢價(jià)資料，通過比較擬定議價(jià)對象。采用面談、通信、電話、電報(bào)等多種形式進(jìn)行議價(jià)。、議價(jià)時(shí)應(yīng)注意貨物質(zhì)量、價(jià)格、交貨保證度、付款方式等相關(guān)因素。、議價(jià)完成后，有計(jì)劃員填報(bào)物資采購審批表，經(jīng)科長簽字報(bào)經(jīng)營公司長批準(zhǔn)。、訂購：計(jì)劃員接到審批后的