【正文】 審集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程—05 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價審計部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細(xì)則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設(shè)計》報集團(tuán)總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計》等審批開工報告（下達(dá)開工令）結(jié)束 施工圖會審管理流程編號：工程—06 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會審紀(jì)要》上蓋章集團(tuán)總師辦、造價審計部復(fù)審《圖紙會審紀(jì)要》發(fā)放《圖紙會審紀(jì)要》《圖紙會審紀(jì)要》報集團(tuán)總師辦、造價審計部備案根據(jù)《圖紙會審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束 工程進(jìn)度與計劃管理流程編號：工程—07 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批編制工程年度進(jìn)度計劃集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實施計劃文件編制季度進(jìn)度計劃和月進(jìn)度計劃經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團(tuán)公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進(jìn)行對比。實現(xiàn)計劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對年計劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估結(jié)束 設(shè)計變更管理流程編號：工程—08 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團(tuán)總師辦、造價審計部備案設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束 質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團(tuán)總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門）設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報集團(tuán)總師辦備案 基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程—10 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成177。按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門 集團(tuán)總師辦參加驗收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束 單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團(tuán)總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進(jìn)行匯報設(shè)計單位對工程進(jìn)行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團(tuán)總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始 技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料平時將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束 項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格。結(jié)束集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗收開始 保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。結(jié)束保修期