【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)—06 編制日期：20090916第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告 是否 　　　　部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總裁審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結(jié)束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資金流入管理流程編號：財務(wù)—07 編制日期：20090916第 　　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導 總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金 否結(jié)　束收款入帳 通過 資金流出管理流程編號：財務(wù)—08 編制日期：20090916第 　次修改 修改日期： 開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 　 　 相關(guān)領(lǐng)導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過總裁審批 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務(wù)出納辦理 　通過 需　要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)　束由財務(wù)部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門 集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束 單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設(shè)計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始 技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設(shè)計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束 項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復。（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門）設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束 質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領(lǐng)導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。在工程—08《設(shè)計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。. . . .保密等級:絕密級流程目錄一、行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務(wù)管理流程………………………………………13人事－01　培訓計劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動合同管理流程……………………………………………19二、策劃運營部市場－01　集團年度經(jīng)營計劃制訂流程…………………………………20市場－02　產(chǎn)品定位報告編寫流程………………………………………21市場－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場－04　銷售計劃管理流程……………………………………………23市場－05　銷售價格管理流程……………………………………………24 市場－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場－08　市場推廣流程…………………………………………………27市場－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場－15　信息管理流程…………………………………………………34三、財務(wù)部財務(wù)－01　費用報銷管理流程……………………………………………35