【正文】 責(zé)組織各單位對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施檢定（或校準(zhǔn)）。負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常使用、維護(hù)和維修工作。 各使用單位負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)和管理工作。，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到的上級(jí)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b)識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài), 并進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c)防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗的調(diào)整； d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)組織對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保持； f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途和能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃、規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程包括:a) 對(duì)顧客滿意進(jìn)行策劃，；b) 對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃并保證管理體系的符合性，；c) 對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量進(jìn)行策劃，并保證質(zhì)量健康安全與環(huán)境滿足符合性。；d) 實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的改進(jìn)。 策劃應(yīng)規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意。具體執(zhí)行PD/XSJ/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 經(jīng)管法規(guī)部定期組織對(duì)顧客進(jìn)行回訪，對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、媒體投訴或其它特殊情況，可組織針對(duì)特定對(duì)象的顧客滿意度調(diào)查。、顧客滿意度問卷調(diào)查結(jié)果以及從其它渠道獲取到的顧客滿意度信息及時(shí)反饋相關(guān)部門或單位，制定出整改措施，按照PD/XSJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》、預(yù)防或改進(jìn)措施。a）PD/XSJ/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》b）PD/XSJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制執(zhí)行PD/XSJ/《內(nèi)部審核控制程序》。 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，形成年度審核計(jì)劃。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部具體組織，每年進(jìn)行一次覆蓋管理體系全部過程的審核，需要時(shí)可適當(dāng)增加次數(shù)，以確保管理體系符合策劃的安排和要求，確保管理體系得到有效實(shí)施和保持。 根據(jù)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由審核組長(zhǎng)組織審核組成員進(jìn)行審核準(zhǔn)備和審核的實(shí)施。安排每次的審核工作，并成立審核組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審員需經(jīng)過培訓(xùn)，并取得資格認(rèn)可，應(yīng)與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。受審核部門應(yīng)支持審核組的工作。，及時(shí)采取糾正措施，限期整改，由內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。，并輸入管理評(píng)審，保管內(nèi)部審核過程形成的所有文件和記錄。a）PD/XSJ/《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)程序運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)事故和事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)組織對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)的食堂衛(wèi)生狀況及炊管人員健康情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。、有害氣體、粉塵、工位噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)廢水排放、廢氣排放的達(dá)標(biāo)情況及廠界噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。 公司對(duì)管理體系的管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程及其包含的子過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，轉(zhuǎn)換為本過程的具體質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過程能力進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量。（第一方審核、第二方審核及第三方審核）、管理評(píng)審、檢查記錄、過程能力測(cè)量和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的測(cè)量。，執(zhí)行PD/JL/QHSE 《不符合控制程序》、 PD/XSJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a）PD/XSJ/QHSE 《不符合控制程序》b）PD/XSJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行PD/XSJ/《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 物資管理部組織需要外委理化檢測(cè)的采購(gòu)物資，由主管部門組織實(shí)施，做好驗(yàn)證記錄。 需緊急放行的采購(gòu)物資，由使用單位申請(qǐng)緊急（例外）放行，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，按各自文件規(guī)定做好檢驗(yàn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)不合格品能立即追回和更換。 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)由各單位按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。 采購(gòu)物資驗(yàn)證、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)不合格品按PD/XSJ/《不符合控制程序》進(jìn)行處置。 除非授權(quán)人批準(zhǔn)，適時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 該類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求；b) 該類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。a）PD/XSJ/《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。b）PD/XSJ/《不符合控制程序》 績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)技術(shù)性監(jiān)測(cè)：產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)；特種設(shè)備例行監(jiān)測(cè)；職業(yè)病檢查；特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)測(cè)；職業(yè)健康衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；環(huán)境控制指標(biāo)監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)等。管理性監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況及效果監(jiān)測(cè)；法律法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測(cè)；健康、安全和環(huán)境工作實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；綜合性考核等。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部對(duì)可能具有影響質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境關(guān)鍵特性以及健康安全與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并負(fù)責(zé)對(duì)成員單位和施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全健康環(huán)境等工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行綜合檢查，對(duì)特種設(shè)備運(yùn)行情況、特種作業(yè)人員資質(zhì)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備與使用以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)日常運(yùn)行控制和監(jiān)測(cè)活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 各主管部門對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果要定期進(jìn)行綜合分析，評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效和法律及其他要求的遵循情況。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器及設(shè)備要按程序要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)。所有監(jiān)測(cè)活動(dòng)都應(yīng)做好記錄 。 無 合規(guī)性評(píng)價(jià) 各單位（部門）按照PD/XSJ/QHSE 《法律、法規(guī)及其他要求控制程》的要求，對(duì)適用的法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。，并與現(xiàn)狀對(duì)比，對(duì)未滿足要求的制定糾正和預(yù)防措施。 成員單位各職能部室按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)后，把評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)到公司相應(yīng)主管部門。 公司機(jī)關(guān)部室及直屬單位按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并根據(jù)成員單位上報(bào)的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，匯總整理后報(bào)公司經(jīng)管法規(guī)部。 公司經(jīng)管法規(guī)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定整改措施，并保存相關(guān)記錄。 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 《法律、法規(guī)及其他要求控制程》 不合格品、不符合、事故/事件的控制 不合格品控制 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部制定PD/XSJ/QHSE 《不符合控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離a)對(duì)于供方提供的不合格品，由物資管理部負(fù)責(zé)隔離并標(biāo)識(shí)，在未進(jìn)行評(píng)審前不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；b)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)單位進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，在未評(píng)審和做出處置前，不得投用或交付顧客。 不合格品的評(píng)審對(duì)于采購(gòu)和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由各單位質(zhì)量部門組織生產(chǎn)單位評(píng)審；交付后出現(xiàn)的不合格，由公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織生產(chǎn)單位評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果可能為：a)進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定的要求；b)讓步接收；c)降級(jí)改作他用；d)拒收。評(píng)審結(jié)果由授權(quán)人審批后進(jìn)行處置。 不合格品的處置a)不合格品評(píng)審所作出的決定應(yīng)書面通知有關(guān)部門和生產(chǎn)單位；b)有關(guān)部門和單位應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取糾正措施；c)不合格品返工后，應(yīng)重新采樣檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)序或出廠；d)當(dāng)合同要求或急需時(shí)，使用不符合規(guī)定的產(chǎn)品需向顧客說明，經(jīng)同意并制定了書面協(xié)議后方可讓步接收；e)對(duì)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的采購(gòu)物資，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，并做好可追溯性標(biāo)識(shí)。不合格品評(píng)審、處置情況都應(yīng)記錄并妥善保管。 不符合的控制 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織編制PD/XSJ/QHSE 《糾正和預(yù)防措施控制程序》，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。、測(cè)量和審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任單位（部門）及時(shí)采取處置措施，減少其影響，并將處置結(jié)果報(bào)送監(jiān)測(cè)、審核部門確認(rèn)。 不符合的判定依據(jù)a) 違反GB/T19001200Q/；b) 違反相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定；c) 違反管理體系各級(jí)文件的要求；d) 違反合同的要求。 事故、事件的控制 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部編制PD/XSJ/QHSE 《事故、事件控制程序》，根據(jù)事故、事件的等級(jí)和嚴(yán)重程度、影響范圍，對(duì)事故、事件進(jìn)行分級(jí)分層調(diào)查和處理。 事故、事件發(fā)生單位（部門）分析原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以減輕所產(chǎn)生的影響和造成的后果。 事故/事件的發(fā)生、調(diào)查和處理由相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄并予以保存。 對(duì)事故、事件發(fā)生原因的分析和糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 職 責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)變緊急情況和事故所需的人力、物力、財(cái)力，并對(duì)重大緊急事故做最后決定；b)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急指揮部總體協(xié)調(diào)在緊急情況和事故響應(yīng)中的分工協(xié)作和統(tǒng)一調(diào)度工作；c)公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定緊急響應(yīng)預(yù)案，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)緊急情況和事故處理的監(jiān)督管理工作。d)各單位（部門）負(fù)責(zé)組織所屬范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)以及緊急事故的管理工作。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部編制并組織實(shí)施PD/XSJ/QHSE 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防和減少可能對(duì)環(huán)境造成的影響和事故的發(fā)生。 根據(jù)緊急事故發(fā)生的影響程度分為：公司級(jí)事故險(xiǎn)情；分公司級(jí)事故險(xiǎn)情；車間級(jí)事故險(xiǎn)情。 相關(guān)單位（部門）根據(jù)險(xiǎn)情級(jí)別，制定相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)程序和預(yù)案。 事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，責(zé)任部門或單位按相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)程序和預(yù)案迅速采取有效措施進(jìn)行處理，使產(chǎn)生的環(huán)境影響和造成的危害減到最小。 事故和緊急情況發(fā)生后，根據(jù)程序的規(guī)定進(jìn)行原因分析，對(duì)應(yīng)急行動(dòng)程序和預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂，從根本上杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 各相關(guān)單位（部門）按照PD/XSJ/QHSE 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行應(yīng)急演練，以驗(yàn)證其有效性，并記錄演練情況。 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE 《不符合控制程序》b）PD/XSJ/QHSE 《事故、事件控制程序》c）PD/XSJ/QHSE 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)分析適當(dāng)?shù)捏w系績(jī)效數(shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 各主管部門負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、匯總統(tǒng)計(jì)、分析和提交管理評(píng)審。 收集和分析的數(shù)據(jù)包括：a)顧客滿意度信息，；b)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品、顧客檢驗(yàn)結(jié)果等信息；c)環(huán)境因素、危害因素、目標(biāo)指標(biāo)與管理方案、不符合、事故事件等有關(guān)的信息；d)與管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程的監(jiān)測(cè)信息、運(yùn)行控制及監(jiān)測(cè)信息、內(nèi)外審結(jié)果、管理評(píng)審輸入輸出等；e)有關(guān)相關(guān)方信息。 數(shù)據(jù)的處理和分析各單位（部門）對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、匯總，選擇適宜的方法(包括統(tǒng)計(jì)技術(shù))分析。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 支持性文件 無 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過方針和目標(biāo)對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾和確定方向，并建立改進(jìn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 建立方針、目標(biāo)，并在各職能層次上分解目標(biāo)，建立指標(biāo)，保持持續(xù)改進(jìn)意識(shí)和動(dòng)力，確立改進(jìn)方向和原則。 通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析等措施不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)要求和安排。 實(shí)施改進(jìn)措施，適用時(shí)包括QC小組活動(dòng)、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新等其它措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 在管理評(píng)審及其他適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)機(jī)會(huì)與目標(biāo)。 糾正措施根據(jù)PD/XSJ/QHSE 《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)需采取糾正措施的對(duì)象或現(xiàn)象、步驟及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保對(duì)已發(fā)生的不符合采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除其原因，防止不符合的再發(fā)生。 預(yù)防措施 通過體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制策劃、數(shù)據(jù)分析等，識(shí)別并確定潛在的不符合（包括事故和緊急情況），采取與其影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，消除不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 有關(guān)預(yù)防措施的活動(dòng)及相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限：a)識(shí)別、確定可能發(fā)生的不符合，并分析、確定其原因；b)評(píng)價(jià)為防止不符合發(fā)生的措施的需要或必要性；c)確定所需的預(yù)防措施，并在實(shí)施時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；d)實(shí)施預(yù)防措施，并記錄所采取措施的結(jié)果；e)評(píng)審所采取措施的適宜性和有效性，以及將富有成效的預(yù)防措施制度化的必要性，或效果不明顯時(shí)需進(jìn)一步分析與改進(jìn)的必要性。 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 《糾正和預(yù)防措施控制程序》